| HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 15/NQ-HĐND | Khánh Hòa, ngày 06 tháng 12 năm 2017 |
NGHỊ QUYẾT
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 05/NQ-HĐND NGÀY 06/7/2017 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 38/NQ-HĐND NGÀY 12/12/2016 CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH VỀ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 5
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm;
Căn cứ Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2017;
Xét Tờ trình số 10928/TTr-UBND ngày 20 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 92/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2017 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nguồn vốn đầu tư công so với kế hoạch đầu tư công năm 2017 theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phụ lục I đính kèm).
Điều 2. Sửa đổi, bổ sung danh mục dự án; điều chỉnh nguồn vốn bố trí cho các dự án theo Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh (Phụ lục II, Phụ lục III đính kèm).
Điều 3. Giữ nguyên các nội dung khác của Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư và xây dựng.
2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa Khóa VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021, Kỳ họp thứ 5 thông qua./.
|
| CHỦ TỊCH |
PHỤ LỤC I
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
(Đơn vị tính: triệu đồng)
| Số TT | Tên dự án đầu tư | Kế hoạch năm 2017 | Điều chỉnh tăng, giảm KH | Kế hoạch năm 2017 điều chỉnh | Ghi chú |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 |
|
| TỔNG SỐ | 3.337.410 | 312.020 | 3.649.430 |
|
| I | NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG | 2.196.680 | 225.420 | 2.422.100 |
|
| 1 | Nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung | 1.680.400 | 300.000 | 1.980.400 |
|
| - | Cấp tỉnh quản lý | 1.198.400 | 300.000 | 1.498.400 |
|
| - | Cấp tỉnh huyện quản lý | 482.000 |
| 482.000 |
|
| 2 | Đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất | 516.280 | -74.580 | 441.700 |
|
| - | Cấp tỉnh quản lý | 196.901 | -66.901 | 130.000 |
|
| - | Cấp tỉnh huyện quản lý | 319.379 | -7.679 | 311.700 |
|
| II | ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU XỔ SỐ KIẾN THIẾT | 207.000 |
| 207.000 |
|
| III | NGUỒN VỐN VAY | 611.400 | -111.400 | 500.000 |
|
| 1 | Nguồn vốn tạm ứng Kho bạc Nhà nước | 500.000 |
| 500.000 |
|
| 1 | Nguồn vốn vay Ngân hàng Phát triển | 111.400 | -111.400 | 0 |
|
| IV | NGUỒN VỐN TRUNG ƯƠNG HỖ TRỢ CÓ MỤC TIÊU | 225.330 |
| 225.330 |
|
| V | NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KHÁC | 97.000 | 198.000 | 295.000 |
|
|
| Trong đó: Bổ sung nguồn thu từ công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước |
| 198.000 | 198.000 |
|
Ghi chú: Chưa bao gồm nguồn Quỹ Phát triển đất tỉnh là 115,29 tỷ đồng dành đầu tư các dự án khu tái định cư; Các nguồn tăng thu XSKT năm 2015 và 2016, nguồn thu tiền sử dụng đất của dự án Khách sạn và căn hộ cao cấp Oceanus và số 8 Hoàng Hoa Thám còn lại năm 2016 bố trí cho các công trình đầu tư sửa chữa, khắc phục do mưa lũ năm 2016 gây ra.
PHỤ LỤC II
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN; KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP TỈNH QUẢN LÝ NĂM 2017 (BAO GỒM NGUỒN VỐN XÂY DỰNG CƠ BẢN TẬP TRUNG VÀ ĐẦU TƯ TỪ NGUỒN THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT)
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
(Đơn vị tính: triệu đồng)
| Số TT | Tên dự án đầu tư | Chủ đầu tư | Kế hoạch năm 2017 | Điều chỉnh (tăng, giảm) so với kế hoạch năm 2017 | Kế hoạch năm 2017 sau khi điều chỉnh | Ghi chú | ||||||
| Tổng số | Trong đó: | Tổng số | Trong đó: | Tổng số | Trong đó: | |||||||
| Nguồn vốn XDCB tập trung | Đầu tư từ nguồn thu tiền SDĐ | Nguồn vốn XDCB tập trung | Đầu tư từ nguồn thu tiền SDĐ | Nguồn vốn XDCB tập trung | Đầu tư từ nguồn thu tiền SDĐ | |||||||
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
| TỔNG SỐ |
| 1.395.301 | 1.198.400 | 196.901 | 233.099 | 300.000 | -66.901 | 1.628.400 | 1.498.400 | 130.000 |
|
|
| Điều chỉnh chi tiết: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1 | Trả nợ vốn vay |
| 155.000 | 155.000 |
| -41.000 | -41.000 |
| 114.000 | 114.000 |
| trả nợ vốn tín dụng từ năm 2018 trở đi |
| 1.2 | Thực hiện đầu tư |
|
|
|
| 274.099 | 341.000 | -66.901 |
|
|
|
|
| (1) | Các dự án hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng trước ngày 31/12/2016 |
|
|
|
| 7.737 | 20.737 | -13.000 |
|
|
|
|
| 1 | Trường THPT Nam Nha Trang (giai đoạn 1) | BQL DAĐT XD các CT DD và CN | 8.720 | 8.720 |
| 2.900 | 2.900 |
| 11.620 | 11.620 |
| năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017 |
| 2 | Đường số 4 - Tây Lê Hồng Phong | BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT | 14.000 |
| 14.000 | 0 | 13.000 | -13.000 | 14.000 | 13.000 | 1.000 |
|
| 3 | Tuyến đường Cù Lao trục chính nội đồng (ranh giới Cam Thành Nam - Cam Thành Bắc) | UBND xã Cam Thành Nam | 950 |
|
| 750 | 750 |
| 1.700 | 750 |
|
|
| 4 | Trường TH và THCS Ba Cụm Nam giai đoạn 2 | BQLDA các CTXD Khánh Sơn |
|
|
| 1.182 | 1.182 |
| 1.182 | 1.182 |
| trả nợ |
| 5 | Khối nhà hành chính trường THCS Sơn Bình giai đoạn 3 | BQLDA các CTXD Khánh Sơn |
|
|
| 405 | 405 |
| 405 | 405 |
| trả nợ |
| 6 | Bệnh viện Sản Nhi Khánh Hòa | Sở Y tế |
|
|
| 2.000 | 2.000 |
| 2.000 | 2.000 |
| chấm dứt dự án năm 2014 |
| 7 | Đường từ QL1A - Sông Kinh | UBND xã Suối Hiệp |
|
|
| 500 | 500 |
| 500 | 500 |
|
|
| (2) | Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2017 |
|
|
|
| 20.867 | 47.273 | -26.406 |
|
|
|
|
| 1 | Đề án phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi | UBND cấp huyện | 70.115 | 45.115 | 25.000 | 300 | 300 |
| 70.415 | 45.415 | 25.000 |
|
| 2 | BTGT Trường CĐ Y tế Khánh Hòa gđ 2 (6,3ha) | BQL DAĐT XD các CT DD và CN | 2.900 | 2.900 |
| -695 | -695 |
| 2.205 | 2.205 |
|
|
| 3 | Chỉnh trị hạ lưu sông Tắc, sông Quán Trường, Tp Nha Trang | BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT | 80.000 | 35.000 | 45.000 | 0 | 22.406 | -22.406 | 80.000 | 57.406 | 22.594 |
|
| 4 | Nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất và trang thiết bị Trung tâm bảo trợ xã hội và công tác xã hội thị xã Ninh Hòa | Sở LĐ | 1.200 | 1.200 |
| 370 | 370 |
| 1.570 | 1.570 |
|
|
| 5 | Bệnh viện đa khoa khu Vực Cam Ranh | Sở Y tế |
|
|
| 6.970 | 6.970 |
| 6.970 | 6.970 |
|
|
| 6 | Cải tạo, nâng cấp trụ sở Trung tâm điện ảnh Khánh Hòa | Sở VHTT |
|
|
| 200 | 200 |
| 200 | 200 |
|
|
| 7 | Cầu vào khu sản xuất Gia Lố xã Sơn Thái, huyện Khánh Vĩnh | Phòng KT&HT Khánh Vĩnh | 2.000 | 2.000 |
| -51 | -51 |
| 1.949 | 1.949 |
|
|
| 8 | HTCN sinh hoạt xã Suối Tiên | Phòng Kinh tế DK | 4.080 | 4.080 |
| 288 | 288 |
| 4.368 | 4.368 |
|
|
| 9 | HTCN hai thôn Tân Lập và Văn Thủy II, xã Cam Phước Tây | Cty CP đô thị CR | 1.235 | 1.235 |
| 176 | 176 |
| 1.411 | 1.411 |
|
|
| 10 | Đồn Biên phòng 364 | BĐBP | 9.000 | 5.000 | 4.000 | 0 | 4.000 | -4.000 | 9.000 | 9.000 |
|
|
| 11 | Hội trường Huyện ủy Khánh Vĩnh | BQLDA các CTXD Khánh Vĩnh | 2.500 |
| 2.500 | 269 | 269 |
| 2.769 | 269 | 2.500 |
|
| 12 | Nhà ở tái định cư thôn Bố Lang | BQLDA các CTXD Khánh Vĩnh | 3.800 | 3.800 |
| -76 | -76 |
| 3.724 | 3.724 |
|
|
| 13 | Nhà khách gia đình quân nhân - huyện Trường Sa | UBND TS | 5.700 | 5.700 |
| 5.300 | 5.300 |
| 11.000 | 11.000 |
|
|
| 14 | Nâng cấp Hương lộ 39 (giai đoạn 1: Đoạn từ ngã giao với đường Diên Khánh - Khánh Vĩnh đến giáp đường dẫn cầu Phú Cốc) | BQL DAĐT XD các CT GT |
|
|
| 2.000 | 2.000 |
| 2.000 | 2.000 |
|
|
| 15 | Nâng cấp nối tiếp đường từ cầu treo đi thôn 6 xã Khánh Nam (giai đoạn 2) | Phòng KT&HT Khánh Vĩnh |
|
|
| 820 | 820 |
| 820 | 820 |
| năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017 |
| 16 | Nâng cấp nối tiếp đường từ SHCĐ Suối Lách vào khu Ba Thác | Phòng KT&HT Khánh Vĩnh |
|
|
| 800 | 800 |
| 800 | 800 |
| năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017 |
| 17 | Cống trên đường liên thôn Hòn lay - Ba Cẳng xã Khánh Hiệp | Phòng KT&HT Khánh Vĩnh |
|
|
| 820 | 820 |
| 820 | 820 |
| năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017 |
| 18 | Đường từ đất ông Xinh đến đất ông Năm | UBND xã Diên Đồng |
|
|
| 221 | 221 |
| 221 | 221 |
| năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017 |
| 19 | Đường từ nhà ông Huyến đến cầu C3 | UBND xã Diên Đồng |
|
|
| 346 | 346 |
| 346 | 346 |
| năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017 |
| 20 | Đường số 20 (phía Nam), thôn Vĩnh Đông, xã Cam An Nam | BQLDA Cam Lâm |
|
|
| 1.004 | 1.004 |
| 1.004 | 1.004 |
| năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017 |
| 21 | Nâng cấp đường liên xã Sơn Trung - Sơn Hiệp | BQLDA các CTXD Khánh Sơn |
|
|
| 1.805 | 1.805 |
| 1.805 | 1.805 |
| năm 2016 bị hụt thu, nên không có vốn kéo dài sang năm 2017 |
| (3) | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 |
|
|
|
| -1.895 | 21.000 | -22.895 |
|
|
|
|
| 1 | BTHT để giải phóng mặt bằng thực hiện dự án Trường CĐ Sư phạm Nha Trang | BQL DAĐT XD các CT DD và CN | 8.000 | 3.000 | 5.000 | -2.895 |
| -2.895 | 5.105 | 3.000 | 2.105 |
|
| 2 | CSHT khu trường học, đào tạo và dạy nghề Bắc Hòn Ông | BQL DAĐT XD các CT GT | 27.000 | 17.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | -10.000 | 27.000 | 27.000 |
|
|
| 3 | Nguồn lợi ven biển vì sự phát triển bền vững | Sở NN | 3.000 | 3.000 |
| 1.000 | 1.000 |
| 4.000 | 4.000 |
| đối ứng ODA |
| 4 | Cài tuyến Tỉnh lộ 1B - đoạn từ Hyundai Vinashin đến Ninh Tịnh, thị xã Ninh Hòa | BQL VP | 18.000 | 8.000 | 10.000 | 0 | 10.000 | -10.000 | 18.000 | 18.000 |
|
|
| (4) | Các dự án khởi công mới năm 2017 |
|
|
|
| 2.620 | 7.220 | -4.600 |
|
|
|
|
| 1 | Xử lý nước thấm qua mương thoát lũ phía Tây khu dân cư Đường Đệ | TTPTQĐ tỉnh | 9.664 | 5.664 | 4.000 | 4.020 | 4.020 |
| 13.684 | 9.684 | 4.000 |
|
| 2 | Đường D6 (từ Tỉnh lộ 2 - Quốc lộ 27C) | BQLDA các CTXD Diên Khánh | 5.500 | 500 | 5.000 | -3.400 |
| -3.400 | 2.100 | 500 | 1.600 |
|
| 3 | Mở rộng hệ thống thông tin chỉ huy Công an tỉnh Khánh Hòa | CA tỉnh | 4.000 |
| 4.000 | 2.000 | 2.000 |
| 6.000 | 2.000 | 4.000 |
|
| 4 | Tàu tuần tra Đồn biên phòng Bình Ba | BĐBP | 6.700 |
| 6.700 | -1.200 |
| -1.200 | 5.500 |
| 5.500 |
|
| 5 | Sửa chữa cơ quan Sở chỉ huy BĐBP tỉnh | BĐBP |
|
|
| 1.200 | 1.200 |
| 1.200 | 1.200 |
|
|
| (5) | Lĩnh vực khác |
|
|
|
| 244.770 | 244.770 | 0 |
|
|
|
|
| 1 | Khắc phục bão lụt (sửa chữa, khắc phục khẩn cấp các công trình thủy lợi, giao thông, giáo dục, y tế, trụ sở cơ quan, hạ tầng kỹ thuật) |
| 20.000 | 20.000 |
| 245.000 | 245.000 |
| 265.000 | 265.000 |
|
|
| 2 | Trả nợ quyết toán |
| 4.266 | 4.266 |
| 1.000 | 1.000 |
| 5.266 | 5.266 |
|
|
| 3 | Phần chưa phân bổ |
| 1.230 | 1.230 |
| -1.230 | -1.230 |
| 0 | 0 |
|
|
PHỤ LỤC III
ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG DANH MỤC DỰ ÁN; KẾ HOẠCH NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG KHÁC TRONG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2017
(Phụ lục kèm theo Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 06/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa)
(Đơn vị tính: triệu đồng)
| Số TT | Tên dự án đầu tư | Chủ đầu tư | Kế hoạch năm 2017 | Điều chỉnh (tăng, giảm) so với kế hoạch năm 2017 | Kế hoạch năm 2017 sau khi điều chỉnh | Ghi chú |
| A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | NGUỒN VỐN VAY |
| 611.400 | -111.400 | 500.000 |
|
|
| Điều chỉnh chi tiết: |
|
|
|
|
|
|
| NGUỒN VỐN VAY NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN |
| 111.400 | -111.400 | 0 |
|
| 1 | Hỗ trợ cho cấp huyện đầu tư Chương trình xây dựng nông thôn mới |
| 111.400 | -111.400 | 0 |
|
| II | NGUỒN VỐN KHÁC |
| 97.000 | 198.000 | 295.000 |
|
|
| Điều chỉnh chi tiết: |
|
|
|
|
|
| 1 | Nguồn thu tiền sử dụng đất Bến xe liên tỉnh phía Nam (cũ) |
| 5.000 | 0 | 5.000 |
|
| a | Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2017 |
|
| -1.473 |
|
|
| - | Hạ tầng Bến xe liên tỉnh phía Nam | BQL DAĐT XD các CT GT | 5.000 | -1.473 | 3.527 | đã quyết toán |
| b | Các dự án khởi công mới năm 2017 |
|
| 1.473 |
|
|
| - | Nâng cấp, mở rộng Hương Lộ 39 (giai đoạn 2) | BQL DAĐT XD các CT GT |
| 1.473 | 1.473 | lập TKDT |
| 2 | Nguồn thu từ công tác cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước, giảm vốn điều lệ của doanh nghiệp nhà nước |
|
| 198.000 |
|
|
| a | Các dự án chuyển tiếp dự kiến hoàn thành năm 2017 |
|
| 171.000 |
|
|
| - | Đường Nha Trang đi Đà Lạt, đoạn Nha Trang - Diên Khánh (Cao Bá Quát - Cầu Lùng) | BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT |
| 166.000 | 166.000 |
|
| - | HT Thoát lũ từ cầu Phú Vinh về đầu Sông Tắc | BQL DAĐT XD các CT NN&PTNT |
| 5.000 | 5.000 |
|
| b | Các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2017 |
|
| 27.000 |
|
|
| - | Cải tuyến Tỉnh lộ 1B - đoạn từ Hyundai Vinashin đến Ninh Tịnh, thị xã Ninh Hòa | BQL VP |
| 27.000 | 27.000 |
|
- 1 Chỉ thị 06/CT-UBND về tập trung triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2018 do tỉnh Bình Dương ban hành
- 2 Nghị quyết 15/NQ-HĐND năm 2017 về kế hoạch đầu tư công năm 2018 do tỉnh Nghệ An ban hành
- 3 Quyết định 4889/2017/QĐ-UBND về phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2018 tỉnh Thanh Hóa
- 4 Nghị định 77/2015/NĐ-CP về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm
- 5 Luật tổ chức chính quyền địa phương 2015
- 6 Luật Đầu tư công 2014