HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Điện Biên, ngày 30 tháng 12 năm 2011

CHỦ TỊCH




Nguyễn Thanh Tùng

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2012

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

585.000

A. Tổng các khoản thu cân đối NSNN

431.180

I. Thu từ sản xuất kinh doanh trong nước

426.180

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương

62.000

 - Thuế GTGT

16.400

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.500

 - Thuế tài nguyên

44.000

 - Thuế môn bài

100

2. Thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương

40.000

 - Thuế GTGT

34.000

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

5.840

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước

30

 - Thuế môn bài

130

3. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

200

 - Thuế GTGT

199

 - Thuế môn bài

1

4. Thu từ khu vực CTN ngoài quốc doanh

188.284

 - Thuế GTGT

174.144

 - Thuế thu nhập doanh nghiệp

6.000

 - Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng hoá, dịch vụ trong nước

100

 - Thuế tài nguyên

5.206

 - Thuế môn bài

2.200

 - Các khoản thu khác ngoài quốc doanh

634

5. Lệ phí trước bạ

36.500

6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

500

7. Thuế thu nhập cá nhân

17.000

8. Thu phí xăng dầu

41.000

9. Thu phí và lệ phí

10.500

10. Thu tiền sử dụng đất

17.000

 - Thu cấp quyền sử dụng đất

5.850

 - Thu đấu giá đất

11.150

11. Thu tiền thuê mặt đất , mặt nước

7.000

12. Thu tiền thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước

476

13. Thu khác ngân sách

3.000

 Trong đó: phần tính cân đối

3.000

14. Thu tại xã

2.720

II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng nhập khẩu

5.000

Trong đó : + Thuế XK, NK , TTĐB

500

 + Thuế VAT hàng nhập khẩu

4.500

III. Thu viện trợ

IV. Thu vay để đầu tư XD cơ sở hạ tầng theo khoản 3 điều 8

 V. Thu từ Quĩ dự trữ tài chính

B. Các khoản thu để lại chi quản lý qua NSNN

153.820

Trong đó : Thu Xổ số kiến thiết

8.500

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

4.666.229

A. Các khoản thu cân đối ngân sách

4.512.409

 - Các khoản thu 100%

129.967

 - Thu phân chia theo tỷ lệ %

296.213

 - Thu bổ sung từ NSTW

4.086.229

 + Bổ sung cân đối

2.612.446

 + Bổ sung tiền lương tối thiểu 830.000 đồng/tháng

357.093

 + Bổ sung có mục tiêu

1.116.690

B. Các khoản thu được để lại chi quản lý qua NSNN

153.820

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI

DỰ TOÁN NĂM 2012

TỔNG CHI NSĐP ( A + B + C + D )

4.666.229

A. Chi cân đối NSĐP (I+II+III+IV+V)

3.614.656

I .Chi đầu tư phát triển

224.675

1. Chi xây dựng cơ bản tập trung

209.700

 a. Vốn trong nước :

209.700

 b. Vốn nước ngoài

2. Chi đầu tư hạ tầng từ nguồn thu sử dụng đất

14.075

 - Chi đầu tư từ nguồn thu cấp quyền sử dụng đất

2.925

 - Chi đầu tư từ nguồn đấu giá đất

11.150

3. Chi đầu tư và hỗ trợ các DNNN

900

II. Chi thường xuyên

3.266.791

1. Chi sự nghiệp kinh tế

245.166

 - Sự nghiệp Lâm nghiệp

6.802

Trong đó: Hỗ trợ trồng rừng sản xuất

200

 - Sự nghiệp Nông nghiệp

50.106

Trong đó: + Vốn hỗ trợ sản xuất nông nghiệp

17.650

 - Sự nghiệp Thuỷ lợi

21.382

Trong đó: Hỗ trợ thực hiện chính sách miễn thủy lợi phí

12.960

 - Sự nghiệp Thủy sản

1.070

Trong đó: Vốn hỗ trợ phát triển thủy sản

150

 - Sự nghiệp Giao thông

45.581

 - Sự nghiệp kiến thiết thị chính

24.400

 - Sự nghiệp kinh tế khác

95.825

 Trong đó: + Chi công tác qui hoạch, quy chủ đất đai

15.000

 + DA phát triển cây cao su

20.000

 + Trích lập quĩ phát triển đất, cấp giấy chứng nhận
 QSDĐ

2.925

2. Chi Giáo dục - Đào tạo và dạy nghề

1.569.721

 - Chi SN giáo dục

1.477.409

 - Chi SN đào tạo và dạy nghề

92.312

3. Chi sự nghiệp y tế

393.730

Trong đó: - Khám chữa bệnh trẻ em dưới 6 tuổi

33.615

 - Khám chữa bệnh cho người nghèo

147.920

4. Chi Khoa học, công nghệ

10.800

5. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin

40.465

 Trong đó: - Tài trợ chiếu bóng vùng cao

700

 - Toàn dân đoàn kết XD đời sống văn hoá khu dân cư

8.083

6. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình

21.398

7. Chi sự nghiệp thể dục thể thao

9.109

8. Chi đảm bảo xã hội

86.632

 Trong đó: Tăng chi trợ giúp các đối tượng BTXH theo NĐ 67 CP

32.720

9. Chi quản lý hành chính

553.825

 - Chi quản lý nhà nước

384.924

 - Chi hoạt động của cơ quan Đảng và các tổ chức Chính trị - XH

163.705

 - Chi hỗ trợ hội , đoàn thể

5.196

10. Chi an ninh quốc phòng địa phương

75.761

 - Giữ gìn an ninh và trật tự an toàn XH

26.202

 - Chi quốc phòng địa phương

49.559

11. Chi khác ngân sách .

195.032

Trong đó: - Hỗ trợ thực hiện Chỉ thị 14

25.000

 - Tăng thu dự toán ĐP/DTTW 2011 chưa phân bổ

3.480

12. Chi trợ giá trợ cước

36.344

 Trong đó: - Hỗ trợ tiền dầu hỏa thắp sáng

2.311

 - HT trực tiếp cho người dân hộ nghèo vùng khó khăn

27.591

13. Chi sự nghiệp môi trường

25.328

14. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

3.480

III. Chi bổ sung quĩ dự trữ tài chính

1.000

IV. Dự phòng

90.190

V. Chi trả nợ gốc và lãi vay đầu tư cơ sở hạ tầng

32.000

B. Chi thực hiện CTMT quốc gia, CT 135, DA 5 triệu ha rừng

0

C. Chi thực hiện một số mục tiêu, nhiệm vụ khác

897.753

I. Bổ sung mục tiêu (Vốn đầu tư)

772.000

Trong đó: Đầu tư các dự án từ nguồn vốn nước ngoài

80.000

II. Bổ sung mục tiêu vốn (Vốn sự nghiệp)

125.753

1. Hỗ trợ kinh phí ổn định ĐCĐC theo QĐ 1342/QĐ-TTg

5.000

2. HT KP sáng tác, HT TP báo chí CLC theo QĐ 1071/QĐ-TTg

575

3. Hỗ trợ KP thực hiện chương trình bố trí dân cư (theo QĐ 193)

3.000

4. Kinh phí thực hiện Nghị Quyết 30a

36.220

5. KP thực hiện đề án Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Hội phụ nữ theo Quyết định 664/QĐ-TTg

340

6. Đào tạo cán bộ hợp tác xã

650

7. Chương trình quốc gia về bình đẳng giới

490

8. KP thực hiện Đề án phát triển nghề công tác XH theo QĐ 132/2010/QĐ-TTg

1.756

9. Vốn nước ngoài

74.602

10. Kinh phí hỗ trợ nghiên cứu khoa học

450

11. Chương trình Quốc gia bảo hộ, an toàn, vệ sinh lao động

795

12. Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức quản lý nhà nước về tôn giáo

400

13. Chương trình hành động phòng chống mại dâm

900

14. Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em

575

D. Các khoản chi được quản lý qua NSNN

153.820

1. Chi đầu tư

8.500

2. Chi thường xuyên

145.320

Stt

Tên đơn vị

TỔNG SỐ

Dự toán năm 2012

I/ Chi đầu tư­ PT (1)

II/ Chi th­ường xuyên

CT mục tiêu quốc gia (1)

CT 135

Dự án 5 triệu ha rừng

Chi TH một số NV, mục tiêu khác (1)

Tổng số

Trong đó

Tổng số

Trong đó

Giáo dục đào tạo & DN

Khoa học công nghệ

Quản lý hành chính

SN kinh tế

SN Giáo dục đào tạo

SN Y tế

SN Khoa học

SN VHTT TDTT PTTH

SN môi
trường

Đảm bảo xã hội

Quốc phòng An ninh

Chi trợ giá trợ
cư­ớc

Chi khác

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

TỔNG SỐ

812.017

32.900

0

0

773.132

193.483

62.108

233.682

192.805

10.800

37.990

9.248

10.624

19.600

2.792

0

0

0

0

5.985

I

Các CQ, Đ.vị của tỉnh

803.700

32.900

0

0

767.936

188.287

62.108

233.682

192.805

10.800

37.990

9.248

10.624

19.600

2.792

0

0

0

0

5.410

1

VP đoàn ĐBQH và HĐND

9.041

9.041

9.041

2

Văn phòng UBND tỉnh

19.018

19.018

17.573

1.445

3

 VP Ban an toàn GT

668

668

668

4

Tỉnh ủy Điện Biên

33.774

33.774

29.932

1.050

2.792

5

Sở Giáo dục - Đào tạo

200.849

200.849

5.725

195.124

6

Sở xây dựng

3.489

3.489

2.629

860

7

Sở Nông nghiệp & PTNT

62.836

62.363

31.326

28.662

2.375

473

8

Sở Y tế

206.506

206.356

6.321

7.580

191.755

700

150

9

Sở Văn hóa thể thao & DL

34.300

34.300

5.936

27.764

600

10

Sở Giao thông vận tải

11.255

11.255

5.255

6.000

11

Sở LĐ-TBXH

21.149

17.556

4.910

1.144

928

10.574

3.593

12

Sở Kế hoạch & Đầu t­ư

4.613

4.613

4.613

13

Sở Tài chính

9.500

9.500

9.500

14

Sở Tài nguyên MT

15.928

15.928

4.134

6.576

5.218

15

Thanh tra tỉnh

3.742

3.742

3.742

16

Sở khoa học công nghệ

13.845

13.395

2.595

10.800

450

17

Sở t­ư­ pháp

6.369

6.369

3.071

3.298

18

Sở ngoại vụ

3.006

3.006

3.006

19

Ban Dân tộc

2.112

2.108

2.108

4

20

Đài phát thanh TH

9.355

9.355

9.355

21

Tr­­ường CĐ kinh tế KTTH

13.560

13.560

13.560

22

Tr­ư­ờng chính trị

6.014

6.014

6.014

23

Trường Cao đẳng nghề

9.476

9.476

9.476

24

Hội nông dân

3.108

3.108

2.623

465

20

25

Tỉnh đoàn

4.131

4.131

3.240

871

20

26

Sở nội vụ

11.091

10.691

9.694

997

400

27

Liên minh các HTX

1.658

1.658

1.638

20

28

Hội cựu chiến binh

1.747

1.747

1.727

20

29

Mặt trận tổ quốc

2.669

2.669

2.649

20

30

Tỉnh hội phụ nữ

2.838

2.498

2.478

20

340

31

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

13.400

13.400

1.000

12.400

32

BCH Bộ đội biên phòng

4.200

4.200

4.200

33

Công an tỉnh

3.150

3.150

100

50

3.000

34

Liên đoàn LĐ tỉnh

20

20

20

35

Sở Công th­­ương

13.973

13.973

10.672

3.281

20

36

Sở Thông tin & TT

4.374

4.374

3.119

1.255

37

C.ty TNHH QL thủy nông ĐB

4.841

4.841

4.841

38

Chi nhánh Ngân hàng PT

32.000

32.000

0

39

Qũy bảo vệ môi tr­ư­ờng

95

95

95

40

CTy TNHH XD & DV Thủy lợi ĐB

1.646

1.646

1.646

41

CTy TNHH Qlý Thủy nông ĐB

300

300

42

CTy TNHH XSKT Điện Biên

300

300

43

Cty TNHH XD cấp n­­ước

300

300

II

Hỗ trợ các tổ chức xã hội

5.771

5.196

5.196

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

575

1

Hội chữ thập đỏ

1.150

1.150

1.150

2

Hội văn học nghệ thuật

2.058

1.573

1.573

485

3

Hội khuyến học

214

214

214

4

Hội cựu TNXP

250

250

250

5

Hội CCB DC Đảng

365

365

365

6

Hội ng­­ười cao tuổi

595

595

595

7

Hội Luật gia tỉnh

622

622

622

8

Hội nhà báo

517

427

427

90

Ghi chú: (1) Chưa bao gồm chi đầu tư từ nguồn vốn XDCBTT, đầu tư các mục tiêu nhiệm vụ khác do TW bổ sung có mục tiêu.

S
TT

NỘI DUNG

TỔNG CỘNG

TP ĐBP

ĐIỆN BIÊN

TUẦN GIÁO

TỦA CHÙA

MƯỜNG CHÀ

MƯỜNG NHÉ

TX M.LAY

ĐB ĐÔNG

MƯỜNG ẢNG

I

TỔNG THU NGÂN SÁCH

1.933.121

206.137

352.217

240.211

182.610

241.858

271.547

63.599

214.161

160.781

1

Thu NSNN trên địa bàn

236.700

148.500

36.700

11.450

4.500

5.000

8.250

10.500

2.800

9.000

1.1

Các khoản thu cân đối ngân sách

236.200

148.000

36.700

11.450

4.500

5.000

8.250

10.500

2.800

9.000

 - Ngân sách cấp huyện hưởng

230.350

146.000

35.700

10.950

4.320

4.500

8.080

10.000

2.800

8.000

 - Ngân sách cấp tỉnh hưởng

5.850

2.000

1.000

500

180

500

170

500

0

1.000

2.2

Thu để lại chi quản lý qua NSNN

500

500

0

0

0

0

0

0

0

2

Thu bổ sung từ NS tỉnh

1.702.271

59.637

316.517

229.261

178.290

237.358

263.467

53.599

211.361

152.781

 - Bổ sung cân đối ngân sách

1.544.570

57.907

290.853

214.496

157.293

219.047

235.720

49.477

186.016

133.761

 - Bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 830.000 đ/tháng

111.535

1.339

22.857

13.566

11.815

16.392

17.307

3.172

15.325

9.762

 - Bổ sung có mục tiêu

46.166

391

2.807

1.199

9.182

1.919

10.440

950

10.020

9.258

3

Thu chuyển nguồn năm trước sang THCCTL

II

TỔNG CHI NGÂN SÁCH

1.933.121

206.137

352.217

240.211

182.610

241.858

271.547

63.599

214.161

160.781

1

Chi cân đối ngân sách

1.886.455

205.246

349.410

239.012

173.428

239.939

261.107

62.649

204.141

151.523

 - Chi đầu tư phát triển

26.150

24.150

2.000

0

0

0

0

0

0

0

 - Chi thường xuyên

1.827.237

177.576

341.249

234.803

170.446

235.679

256.406

61.575

200.595

148.908

 Trong đó:

 + Sự nghiệp giáo dục

1.130.499

85.498

223.868

155.940

97.127

158.856

172.283

26.000

123.166

87.761

 + Sự nghiệp đào tạo

20.470

1.631

4.487

2.329

1.794

1.967

2.341

1.293

2.602

2.026

 - Dự phòng

33.068

3.520

6.161

4.209

2.982

4.260

4.701

1.074

3.546

2.615

2

Chi TH một số MT, nhiệm vụ khác

45.166

391

1.807

1.199

9.182

1.919

10.440

950

10.020

9.258

3

Các khoản chi được QL qua NSNN

1.500

500

1.000

III

TỶ LỆ PHẦN TRĂM(%) PHÂN CHIA CHO NS HUYỆN ĐỐI VỚI CÁC KHOẢN THU PHÂN CHIA GIỮA NS TỈNH VÀ NS HUYỆN

-

100

100

100

100

100

100

100

100

100