HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/NQ-HĐND

Cần Giờ, ngày 21 tháng 12 năm 2020

Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố,
- Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND TP;
- Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện;
- Thủ trưởng các phòng, ban huyện;
- Đài Truyền thanh huyện;
- HĐND. UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Đài Truyền thanh huyện;
- VP: CVP, PVP/TH,
- Lưu VT, H.

CHỦ TỊCH




Lê Minh Dũng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2020

Ước thực hiện năm 2020

Dự toán năm 2021

So sánh DT 2021/UTH2020

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4=3-2

4=3/2

A

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

697.011

1.751.540

702.926

- 1.048.614

40,13

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

15.919

16.353

15.374

- 979

94.01

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

669.668

1.167.966

671.936

- 496.030

57,53

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

669.668

624.069

670.936

46.867

107,51

-

Thu bổ sung có mục tiêu

543.897

1.000

- 542.897

0,18

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)

-

-

-

-

4

Thu từ ngân sách cấp dưới chuyển nộp

-

14.184

5

Thu kết dư

-

326.798

6

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

11.424

221.739

15.616

7

Thu viện trợ

4.500

II

Chi ngân sách

697.011

1.655.800

702.926

5.915

100,85

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)

609.361

1.417.075

630.699

21.338

103,50

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

87.650

83.535

72.227

- 15.423

82,40

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

87.650

79.003

72.227

- 15.423

82,40

-

Chi bổ sung có mục tiêu

4.532

-

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

15.616

4

Chi hoàn trả ngân sách cấp trên

139.574

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

95.740

B

NGÂN SÁCH XÃ

I

Nguồn thu ngân sách

97.770

127.898

89.550

- 38.348

70,02

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

6.635

7.167

5.616

- 1.551

78,36

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

87.650

83.535

72.227

- 11308

86,46

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

87.650

79.003

72.227

- 6.776

91,42

-

Thu bổ sung có mục tiêu

4.532

-

- 4.532

3

Thu kết dư

28.954

- 28.954

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

3.485

8.242

11.707

3.465

142,04

II

Chi ngân sách

97.770

127.898

89.550

- 8.220

91,59

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)

97.770

102.007

89.550

- 8.220

91,59

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)

-

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

-

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi hoàn trả ngân sách cấp trên

14.184

4

Chi chuyển nguồn sang năm sau

11.707

STT

Tên đơn vị

Tổng thu NSNN trên địa bàn

I- Thu nội địa

Bao gồm

B- Thu từ dầu thô

III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

Bao gồm

1 Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thu phí và lệ phí

Lệ phí môn bài

Trước bạ nhà đất (2800)

Thu khác

1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng nhập khẩu

2. Thuế xuất khẩu

3. Thuế nhập khẩu

4. Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

5. Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

6. Thu khác

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG SỐ (2)

0

12.243

0

4.880

300

616

130

5.824

493

1

Xã Lý Nhơn

1.198

291

11

32

11

814

39

2

Thị trấn Cần Thạnh

2.654

1.344

83

90

37

900

200

3

Xã Thạnh An

280

241

1

15

3

10

10

4

Xã Long Hòa

2.423

877

112

60

22

1.293

59

5

Xã Bình Khánh

2.936

1.155

65

237

34

1.393

52

6

Xã An Thới Đông

1.760

527

7

115

15

1.000

96

7

Xã Tam Thôn Hiệp

992

445

21

67

8

414

37

STT

Nội dung (1)

Dự toán năm 2021

Bao gồm

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách xã

A

B

1=2 3

2

3

TỔNG CHI NSĐP

715.474

625.924

89.550

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

714.716

625.166

89.550

I

Chi đầu tư phát triển

-

-

-

1

Chi đầu tư cho các dự án

-

Trong đó Chia theo lĩnh vực

-

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

-

Chi khoa học và công nghệ

-

Trong đó Chia theo nguồn vốn

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

II

Chi thường xuyên

528.714

458.088

70.626

Trong đó

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

291.499

291.499

2

Chi khoa học và công nghệ

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

-

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

-

V

Dự phòng ngân sách

18.024

18.024

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

167.978

149.054

18.924

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

758

758

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

758

758

Chương trình mục tiêu quốc gia dân số KHGĐ

758

758

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

-

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Dự toán năm 2021

Huyện

xã

A

B

1

TỔNG CHI NSĐP

715.474

698.151

89.550

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)

72.227

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC

715.474

625.924

89.550

I

Chi đầu tư phát triển

-

-

-

1

Chi đầu tư cho các dự án

-

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

Chi quốc phòng

-

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

-

-

Chi y tế, dân số và gia đình

-

-

Chi văn hóa thông tin

-

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

-

Chi thể dục thể thao

-

-

Chi bảo vệ môi trường

-

-

Chi các hoạt động kinh tế

-

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

-

-

Chi bảo đảm xã hội

-

-

Chi đầu tư khác

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

II

Chi thường xuyên

529.472

458.846

70.626

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

184.165

184.165

-

Chi khoa học và công nghệ (2)

1.270

1.270

-

Chi quốc phòng

16.184

4.400

11.784

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

10.774

3.166

7608

-

Chi y tế, dân số và gia đình

23.575

23.575

-

Chi văn hóa thông tin

6.155

6.155

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

1.569

1.569

-

Chi thể dục thể thao

2.038

2.038

-

Chi bảo vệ môi trường

21.031

21.031

-

Chi các hoạt động kinh tế

140.770

138.311

2.459

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

89.295

41.258

48.037

-

Chi bảo đảm xã hội

28.267

28.029

238

-

Chi thường xuyên khác

4.379

3.879

500

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

-

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

-

V

Dự phòng ngân sách

18.024

18.024

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

167.978

149.054

18.924

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TỔNG SỐ

607.900

-

607.142

-

-

758

758

01

VP HĐND&UBND

12.328

12.328

02

P Tư pháp

2.208

2.208

03

P Tài Chính-KH

4.426

4.426

04

P Quản lý Đô thị

94.659

94.659

05

P Kinh tế

5.681

5.681

06

P Giáo dục-ĐT

4.994

4.994

07

P Y tế

1.722

1.722

08

P LĐ-TB&XH

34.383

33.625

758

758

09

P Văn hóa TT

2.330

2.330

10

P. Tài nguyên-MT

23.295

23.295

11

P Nội vụ

7.528

7.528

12

Thanh tra huyện

2.121

2.121

13

Mặt trận Tổ quốc

3.061

3.061

14

Huyện Đoàn

2.141

2.141

15

Hội LH Phụ nữ

2.188

2.188

16

Hội Nông dân

1.686

1.686

17

Hội Cựu chiến binh

905

905

18

Hội Chữ thập đỏ

972

972

19

Ban Đại diện hội Người cao tuổi

129

129

20

Hội khuyến học

165

165

21

Hội Nạn nhân chất độc Da cam

129

129

22

Hội Đông Y

72

72

23

Hội Luật gia

72

72

24

Hội Cựu thanh niên xung phong

110

110

25

Hội Nghề cá

50

50

26

Bảo hiểm xã hội

10.109

10.109

27

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

6.738

6.738

28

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

2.150

2.150

29

Giáo dục phổ thông

277.515

277.515

30

Trung tâm Văn hóa

6.732

6.732

31

Nhà Thiếu nhi

2.047

2.047

32

Đài Truyền thanh

2.125

2.125

33

Trung tâm Thể dục - TT

2.522

2.522

34

BQL Rừng Phòng hộ

44.182

44.182

35

Công an

3.296

3.296

36

Ban chỉ huy Quân sự

3.800

3.800

37

BCH Biên phòng

2.190

2.190

38

Ban Giảm nghèo

958

958

39

Tòa Án

420

420

40

Viện Kiểm sát

252

252

41

Phòng Thống kê

60

60

42

Thi hành án dân sự

252

252

43

Chi cục thuế

114

114

44

Kho bạc nhà nước

39

39

45

Liên đoàn lao động

15

15

46

Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến

214

214

47

Hội liên Hiệp Thanh niên

100

100

48

Lực lượng phối hợp ATGT

700

700

49

Chi hỗ trợ tăng thu nhập NQ.03 BQLDA ĐT XDCT

1.466

1.466

50

Chi hỗ trợ tăng thu nhập NQ.03 Ban Bồi thường GPMB, hỗ trợ trợ cấp Cần Giờ

1.349

1.349

51

Hỗ trợ hoạt động ngoài khoán

4.527

4.527

52

Kinh phí hoạt động khoán chi hành chính (biên chế giữ lại)

364

364

53

Kinh phí tinh giản biên chế theo Thông tư 108, trợ cấp thôi việc theo NQ06

8.039

8.039

54

Chi hỗ trợ khác

18.270

18.270

STT

Nội dung

Tổng số

Chi văn hóa thông tin

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi giao thông

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

Cấp, thoát nước

Công nghiệp khác

A

B

1

2

3=4 ... 7

4

5

6

7

TỔNG SỐ

909.013

123

908.890

124.266

630.561

114.997

39.066

1

Ban QLDA ĐTXD khu vực huyện

791.261

-

791.261

58.459

595.002

114.500

23.300

2

UBND TT Cần Thạnh

1.062

-

1.062

31

252

497

282

3

Ban QLXDNTM xã An Thới Đông

8.318

-

8.318

2.405

5.713

-

200

4

Ban QLXDNTM xã Long Hòa

41.690

-

41.690

34.206

1.849

-

5.635

5

Ban QLXDNTM xã Tam Thôn Hiệp

2.504

123

2.381

537

1.219

-

626

6

Ban QLXDNTM xã Thạnh An

11.340

-

11.340

604

10.282

-

454

7

Ban QLXDNTM xã Bình Khánh

35.013

-

35.013

22.845

5.999

-

6.169

8

Ban QLXDNTM xã Lý Nhơn

16.925

-

16.925

5.180

10.245

-

1.500

9

Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện

700

-

700

-

-

-

700

10

Phòng Tài nguyên và Môi trường

200

-

200

-

-

-

200

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi y tế dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi hđộng của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi khác

Chi bổ sung ngân sách cấp dưới

Chi giao thông

Kiến thiết thị chính

Sự nghiệp kinh tế khác

Chi nông nghiệp, thủy lợi, thủy sản

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11a

11b

11c

11d

12

13

14

15

TỔNG SỐ

697.450

291.499

1.270

4.400

3.166

23.575

9.169

2.406

2.879

21.031

145.174

18.405

26.395

35.713

64.661

71.423

28.029

3.879

89.550

I

Quản lý Nhà nước, đảng, đoàn thể

207.355

987

1.270

-

-

6.547

-

-

-

18.901

88.544

16.565

23.755

31.089

17.135

65.554

25.552

-

-

1

Hành chính NN

195.675

987

1.270

-

-

6.547

-

-

-

18.901

88.544

16.565

23.755

31.089

17.135

53.874

25.552

-

-

1.1

VP HĐND&UBND

12.328

-

12.328

1.2

P Tư pháp

2.208

-

2.208

1.3

P Tài Chính-KH

4.426

-

3.788

638

1.4

P Quản lý Đô thị

94.659

87.090

16.565

23.755

30.300

16.470

7.569

1.5

P Kinh tế

5.661

1.270

1.065

400

665

3.346

1.6

P Giáo dục-ĐT

4994

-

4.994

1.7

P Y tế

1722

-

1.722

1.8

P LĐ-TB&XH

34.383

47

6.547

-

2.875

24.914

1.9

P Văn hóa TT

2330

-

2.330

1.10

P. Tài nguyên-MT

23.295

18.901

380

369

4.005

1.11

P Nội vụ

7.528

940

-

6.588

1.12

Thanh tra huyện

2.121

-

2.121

2

Khối Đoàn thể

11.680

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.680

-

-

-

2.1

Mặt trận Tổ quốc

3.061

-

3.061

2.2

Huyện Đoàn

2.141

-

2.141

2.3

Hội LH Phụ nữ

2188

-

2.188

2.4

Hội Nông dân

1.686

-

1.686

2.5

Hội Cựu chiến binh

905

-

905

2.6

Hội Chữ thập đỏ

972

-

972

2.7

Ban Đại diện hội Người cao tuổi

129

-

129

2.8

Hội khuyến học

165

165

2.9

Hội Nạn nhân chất độc Da cam

129

129

2.10

Hội Đông Y

72

72

2.11

Hội Luật gia

72

72

2.12

Hội Cựu thanh niên xung phong

110

110

2.13

Hội Nghề cá

50

50

II

Sự nghiệp y tế

10.103

-

-

-

-

7.632

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.477

-

-

1

Bệnh Viện

-

2

Trung tâm Y tế

-

4

Bảo hiểm xã hội

10.109

7.632

-

2.477

III

Sự nghiệp giáo dục

286.403

286.403

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

6.738

6.738

-

2

Trung tâm bồi dưỡng chính trị

2.150

2.150

-

3

Giáo dục phổ thông

277.515

277.515

-

IV

Sự nghiệp văn hóa -thông tin

8.779

-

-

-

-

-

8.779

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Trung tâm Văn hóa

6.732

6.732

-

2

Nhà Thiếu nhi

2.047

2.047

-

V

Sự nghiệp phát thanh

2.125

-

-

-

-

-

-

2.125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Đài Truyền thanh

2.125

2.125

VI

Sự nghiệp thể dục thể thao

2.522

-

-

-

-

-

-

-

2.522

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Trung tâm Thể dục - TT

2.522

-

VII

Sự nghiệp kinh tế

44.162

-

-

-

-

-

-

-

-

-

44182

-

-

-

44.182

-

-

-

-

1

BQL Rừng Phòng hộ

44.182

44.182

44.182

VIII

An ninh

3.296

-

-

-

3.166

-

-

-

-

130

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Công an

3.296

3.166

130

IX

Quốc phòng

5.990

-

-

4.400

-

-

-

-

-

1.590

-

-

-

-

-

-

-

-

-

01

Ban chỉ huy Quân sự

3.800

3.800

02

BCH Biên phòng

2.190

600

1.590

X

Hỗ trợ khác

2.424

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.424

-

01

Ban Giảm nghèo

958

958

02

Tòa Án

420

420

03

Viện Kiểm sát

252

252

04

Phòng Thống kê

60

60

05

Thi hành án dân sự

252

252

06

Chi cục thuế

114

114

07

Kho bạc nhà nước

39

39

08

Liên đoàn lao động

15

15

9

Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến

214

214

10

Hội liên Hiệp Thanh niên

100

100

XI

Các nhiệm vụ chi khác

34.715

4.109

-

-

-

9.396

390

281

357

410

12.448

1.840

2.640

4.624

3.344

5.869

-

1.455

-

1

Lực lượng phối hợp ATGT

700

700

700

2

Chi hỗ trợ tăng thu nhập NQ.03 BQLDA ĐTXD CG

1.466

1466

1466

3

Chi hỗ trợ tăng thu nhập NQ.03 Ban Bồi thường GPMB 10% tăng lương

1.349

1.349

1349

4

Tinh giản biên chế TT 108 khối HC

696

696

5

Tinh giản biên chế TT 108 khối SN

3.794

3.794

6

Trợ cấp thôi việc theo NQ06 khối xã

3.549

3.549

7

Hỗ trợ hoạt động ngoài khoán

4.527

315

390

281

357

410

1514

1514

1-260

5

Kinh phí hoạt động khoán chi hành chính (biên chế giữ lại)

364

364

6

Chi hỗ trợ khác

7.419

1.540

2.640

1.109

1.530

1.455

Xã, Thị trấn

89.550

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Xã Lý Nhơn

12.205

12.205

Thị trấn Cần Thạnh

12.060

12.060

Xã Thạnh An

11.372

11.372

Xã Long Hỏa

12.388

12.388

Xã Bình Khánh

15.208

15.208

Xã An Thới Đông

14.203

14.203

Xã Tam Thôn Hiệp

12.114

12.114

STT

Tên đơn vị (1)

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia đào tạo nghề LĐNT

Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế - Dân số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng sổ

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng sổ

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng sổ