Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- Văn phòng: Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Bộ Tài chính;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- LĐVP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND, UBND tỉnh;
- Thường trực HĐND và UBND cấp huyện;
- Trung tâm Công báo tỉnh Bình Dương;
- Website, Báo, Đài PTTH Bình Dương;
- Các phòng thuộc Văn phòng, AT, App, Web;
- Lưu: VT, Tn (4).

CHỦ TỊCH




Nguyễn Văn Lộc

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

Ước thực hiện năm 2022

Dự toán điều chỉnh năm 2023

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4=3-2

5=3/2

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

20.682.397

24.397.965

34.703.395

10.305.430

142%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

19.979.520

21.405.993

21.226.850

-179.143

99%

1

Thu NSĐP hưởng 100%

8.700.000

10.156.000

9.355.382

-800.618

92%

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

11.279.520

11.249.993

11.871.468

621.475

106%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

315.287

2.130.487

3.245.481

1.114.994

152%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

0

0

0

0

2

Thu bổ sung có mục tiêu

315.287

2.130.487

3.245.481

1.114.994

152%

2.1

Chi các chương trình mục tiêu

315.287

1.593.340

3.245.481

1.652.141

204%

2.2

Chi cân đối NSĐP

0

537.147

-537.147

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

0

0

0

IV

Thu kết dư

387.590

387.590

1.421.911

1.034.321

367%

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

473.895

2.092.107

1.618.212

441%

1

Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi

0

130.000

174.107

44.107

134%

2

Nguồn cải cách tiền lương để chi phòng, chống dịch

0

343.895

0

-343.895

0%

3

Nguồn thu tiền sử dụng đất năm 2022 chưa bố trí

0

0

1.818.000

1.818.000

4

Nguồn thu từ hoạt động xổ số kiến thiết năm 2022 chưa bố trí

0

0

100.000

100.000

VI

Thu từ Đề án đấu giá quyền sử dụng đất

0

0

6.717.046

6.717.046

B

TỔNG CHI NSĐP

20.682.397

22.346.395

34.703.395

14.020.040

168%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

20.367.110

20.409.160

24.740.868

4.372.800

121%

1

Chi đầu tư phát triển

8.685.552

8.815.938

13.161.532

4.475.980

152%

2

Chi thường xuyên

11.192.000

11.274.539

10.449.942

-742.058

93%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

51.513

18.171

85.121

33.608

165%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

5.000

5.000

5.000

0

100%

5

Dự phòng ngân sách

433.045

0

520.330

87.285

120%

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0

295.512

517.985

517.985

7

Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật

958

II

Chi các chương trình mục tiêu

315.287

1.937.235

3.245.481

2.930.194

1029%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

0

0

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

315.287

1.937.235

3.245.481

2.930.194

1029%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

0

0

0

IV

Chi xây dựng cơ bản từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất

0

0

6.717.046

6.717.046

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

0

2.051.570

0

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

86.501

84.887

88.986

2.485

103%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

0

0

0

0

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

86.501

84.887

88.986

2.485

103%

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

6.964

6.964

306.800

299.836

4406%

I

Vay để bù đắp bội chi

6.964

6.964

306.800

299.836

4406%

II

Vay để trả nợ gốc

0

0

0

0

STT

Nội dung chi

Dự toán năm 2022

Dự toán điều chỉnh năm 2023

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3=2-1

4=2/1

TỔNG CHI NSĐP

20.682.397

34.703.395

14.020.998

168%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

20.367.110

24.740.868

4.373.758

121%

I

Chi đầu tư phát triển

8.685.552

13.161.532

4.475.980

152%

1

Chi đầu tư cho các dự án

8.579.051

11.651.593

3.072.542

136%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

0

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.382.600

1.569.910

187.310

114%

- Chi khoa học và công nghệ

10.200

6.400

-3.800

63%

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

0

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

2.500.000

3.500.000

1.000.000

140%

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.550.000

1.670.000

120.000

108%

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất và hoạt động xổ số kiến thiết năm 2022 chưa bố trí trong năm 2022 (1)

0

1.918.000

1.918.000

2

Chi hỗ trợ vốn các quỹ

20.000

-

-20.000

0%

3

Chi trả nợ gốc

86.501

88.986

2.485

103%

4

Chi đầu tư phát triển khác

1.420.953

1.420.953

II

Chi thường xuyên

11.192.000

10.449.942

-742.058

93%

Trong đó:

0

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.613.270

3.858.635

245.365

107%

2

Chi khoa học và công nghệ

40.072

50.996

10.924

127%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

51.513

85.121

33.608

165%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

5.000

5.000

0

100%

V

Dự phòng ngân sách

433.045

520.330

87.285

120%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

0

517.985

517.985

VII

Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật

958

958

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

315.287

3.245.481

2.930.194

1029%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

0

0

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

315.287

3.245.481

2.930.194

1029%

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

0

0

0

D

CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

0

6.717.046

6.717.046

STT

Nội dung

Ước thực hiện năm 2022

Dự toán điều chỉnh năm 2023

So sánh

A

B

1

2

3=2-1

A

THU NSĐP

24.397.965

24.740.868

342.903

B

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

22.346.395

24.740.868

2.394.473

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

2.051.570

0

-2.051.570

D

HẠN MỨC NỢ VAY TỐI ĐA CỦA NSĐP THEO QUY ĐỊNH

6.421.798

6.368.055

-53.743

E

KẾ HOẠCH VAY TRẢ NỢ GỐC

I

Tổng dư nợ đầu năm

1.487.398

1.409.475

-77.923

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

23%

22%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

0

0

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

1.487.398

1.409.475

-77.923

3

Vay trong nước khác

0

0

0

II

Trả nợ gốc trong năm

84.887

88.986

4.099

1

Theo nguồn vốn vay

84.887

88.986

4.099

- Trái phiếu chính quyền địa phương

0

0

0

- Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

84.887

88.986

4.099

- Vốn khác

0

0

0

2

Theo nguồn trả nợ

84.887

88.986

4.099

- Từ nguồn vay để trả nợ gốc

0

0

0

- Bội thu NSĐP

0

0

0

- Tăng thu, tiết kiệm chi

84.887

88.986

4.099

- Kết dư ngân sách cấp tỉnh

0

0

0

III

Tổng mức vay trong năm

6.964

306.800

299.836

1

Theo mục đích vay

6.964

306.800

299.836

- Vay để bù đắp bội chi

6.964

306.800

299.836

- Vay để trả nợ gốc

0

0

0

2

Theo nguồn vay

6.964

306.800

299.836

- Trái phiếu chính quyền địa phương

0

0

0

- Vay lại từ nguồn vay chính phủ ngoài nước

6.964

306.800

299.836

- Vốn trong nước khác

0

0

0

IV

Tổng dư nợ cuối năm

1.409.475

1.627.289

217.814

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ so với mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (%)

22%

26%

1

Trái phiếu chính quyền địa phương

0

0

0

2

Vay lại từ nguồn Chính phủ vay ngoài nước

1.409.475

1.627.289

217.814

3

Vốn khác

0

0

0

G

TRẢ NỢ LÃI, PHÍ

18.171

85.121

66.950

STT

Nội dung

Dự toán năm 2022

Ước thực hiện năm 2022

Dự toán điều chỉnh năm 2023

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4=3-2

5=3/2

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

14.413.000

17.977.261

27.071.022

9.093.761

151%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

13.710.123

14.985.289

13.594.477

-1.390.812

91%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

315.287

2.130.487

3.245.481

1.114.994

152%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

0

0

0

0

-

Thu bổ sung có mục tiêu

315.287

2.130.487

3.245.481

1.114.994

152%

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0

0

0

0

4

Thu kết dư

387.590

387.590

1.421.911

1.034.321

367%

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

473.895

2.092.107

1.618.212

441%

6

Thu từ Đề án đấu giá quyền sử dụng đất

0

0

6.717.046

II

Chi ngân sách

14.413.000

16.006.304

27.071.022

11.064.718

169%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

10.295.110

10.239.333

14.839.292

4.599.959

145%

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

3.830.188

5.329.069

2.311.481

-3.017.588

43%

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

3.802.603

3.829.736

2.269.203

-1.560.533

59%

-

Chi bổ sung có mục tiêu

27.585

1.499.333

42.278

-1.457.055

3%

3

Chi các chương trình mục tiêu

287.702

437.902

3.203.203

2.765.301

731%

4

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

0

0

0

5

Chi xây dựng cơ bản từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất

0

0

6.717.046

6.717.046

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

0

1.970.957

0

-1.970.958

0%

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

10.099.585

11.749.773

9.943.854

-1.805.919

85%

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

6.269.397

6.420.704

7.632.373

1.211.669

119%

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.830.188

5.329.069

2.311.481

-3.017.588

43%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.802.603

3.829.736

2.269.203

-1.560.533

59%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

27.585

1.499.333

42.278

-1.457.055

3%

3

Thu kết dư

0

0

0

0

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

0

0

0

0

II

Chi ngân sách

10.099.585

11.669.160

9.943.854

-1.725.306

85%

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách huyện

10.099.585

11.669.160

9.943.854

-1.725.306

85%

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

0

0

0

0

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

0

0

0

0

-

Chi bổ sung có mục tiêu

0

0

0

0

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

0

0

0

STT

Nội dung chi

Dự toán điều chỉnh 2023

Ngân sách địa phương

Bao gồm

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách

huyện

A

B

1=2+3

2

3

TỔNG CHI NSĐP

34.703.395

24.759.541

9.943.854

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

24.740.868

14.839.292

9.901.576

I

Chi đầu tư phát triển

13.161.532

11.311.532

1.850.000

1

Chi đầu tư cho các dự án

11.651.593

9.801.593

1.850.000

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.569.910

1.569.910

- Chi khoa học và công nghệ

6.400

6.400

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

3.500.000

3.500.000

0

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.670.000

1.670.000

0

- Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất và hoạt động xổ số kiến thiết năm 2022 chưa bố trí trong năm 2022 (1)

1.918.000

1.918.000

0

2

Chi hỗ trợ vốn các quỹ

0

0

0

3

Chi trả nợ gốc

88.986

88.986

0

4

Chi đầu tư phát triển khác

1.420.953

1.420.953

II

Chi thường xuyên

10.449.942

2.594.282

7.855.660

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

3.858.635

669.046

3.189.589

2

Chi khoa học và công nghệ

50.996

45.781

5.215

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

85.121

85.121

0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

5.000

5.000

0

V

Dự phòng ngân sách

520.330

324.414

195.916

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

517.985

517.985

0

VII

Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật

958

958

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.245.481

3.203.203

42.278

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

0

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

3.245.481

3.203.203

42.278

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

0

0

0

D

CHI XÂY DỰNG CƠ BẢN TỪ NGUỒN ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

6.717.046

6.717.046

0

STT

Nội dung

Dự toán điều chỉnh năm 2023

A

B

1

TỔNG CHI NSĐP

27.071.022

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

2.269.203

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

21.556.338

I

Chi đầu tư phát triển

18.028.578

1

Chi đầu tư cho các dự án (1)

16.518.639

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.569.910

- Chi khoa học và công nghệ

6.400

- Chi quốc phòng

20.742

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

80.897

- Chi y tế, dân số và gia đình

629.823

- Chi văn hóa thông tin

80.250

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

82.400

- Chi thể dục thể thao

66.600

- Chi bảo vệ môi trường

281.300

- Chi các hoạt động kinh tế

13.588.117

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

110.700

- Chi đảm bảo xã hội

0

- Chi đầu tư khác

1.500

2

Chi hỗ trợ vốn các quỹ

0

3

Chi trả nợ gốc

88.986

4

Chi đầu tư phát triển khác

1.420.953

II

Chi thường xuyên

2.594.282

- Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

669.046

- Chi khoa học và công nghệ

45.781

- Chi quốc phòng

95.000

- Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

73.047

- Chi y tế, dân số và gia đình

195.510

- Chi văn hóa thông tin

71.549

- Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

23.338

- Chi thể dục thể thao

107.109

- Chi bảo vệ môi trường

159.405

- Chi các hoạt động kinh tế

372.550

- Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

568.053

- Chi đảm bảo xã hội

194.654

- Chi thường xuyên khác

19.240

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

85.121

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

5.000

V

Dự phòng ngân sách

324.414

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

517.985

VII

Các khoản chi khác theo quy định của pháp luật

958

C

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

3.245.481

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

0

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

3.245.481

D

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

0