HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Cần Thơ, ngày 08 tháng 12 năm 2023

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu - UBTVQH;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Đoàn đại biểu Quốc hội TP. Cần Thơ;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực HĐND thành phố;
- UBND thành phố;
- UBMTTQVN thành phố;
- Đại biểu HĐND thành phố;
- Sở, ban, ngành và đoàn thể thành phố;
- Thường trực HĐND, UBND quận, huyện;
- Website Chính phủ;
- TT. Công báo, Trung tâm lưu trữ lịch sử;
- Báo Cần Thơ, Đài PT và TH TP. Cần Thơ;
- Lưu: VT, HĐ,250.

CHỦ TỊCH




Phạm Văn Hiểu

STT

Nội dung

Dự toán HĐND thành phố giao đầu năm và sửa đổi, bổ sung

Dự toán điều chỉnh

Dự toán sau khi điều chỉnh

A

B

1

2

3 = 1 + 2

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

15.572.643

0

15.572.643

I

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

10.024.610

10.024.610

- Thu NSĐP hưởng 100%

3.355.710

3.355.710

- Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

6.668.900

6.668.900

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.584.125

3.584.125

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

799.615

799.615

2

Thu bổ sung có mục tiêu

2.784.510

2.784.510

3

Thu bổ sung thực hiện các chính sách tiền lương theo quy định

-

-

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

-

.

IV

Thu kết dư

1.963.908

0

1.963.908

1

Thu từ kết dư ngân sách cấp thành phố

155.900

155.900

2

Thu vượt xổ số kiến thiết năm 2022

144.329

144.329

3

Thu vượt sử dụng đất các năm trước

914.986

914.986

4

Thu sử dụng đất năm 2022

20.298

20.298

5

Nguồn tồn quỹ ngân sách cấp thành phố năm 2022

728.395

728.395

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

16.901.643

0

16.901.643

I

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

13.530.928

10.500

13.541.428

1

Chi đầu tư phát triển

6.091.508

6.091.508

2

Chi thường xuyên

7.150.509

7.150.509

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

61.400

10.500

71.900

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380

1.380

5

Dự phòng ngân sách

226.131

226.131

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

.

II

Chi các chương trình mục tiêu

2.784.510

2.784.510

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

-

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.784.510

2.784.510

a

Chi đầu tư

-

-

b

Chi sự nghiệp

-

-

III

Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương

337.540

-10.500

327.040

IV

Chi nộp ngân sách cấp trên

248.665

248.665

C

BỘI CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1.329.000

1.329.000

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

337.540

-10.500

327.040

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

.

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

337.540

-10.500

327.040

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

1.329.000

1.329.000

I

Vay để bù đắp bội chi

1.329.000

1.329.000

II

Vay để trả nợ gốc

STT

Nội dung

Dự toán HĐND thành phố giao đầu năm và sửa đổi, bổ sung

Dự toán điều chỉnh

Dự toán sau khi điều chỉnh

A

B

1

2

3=1+2

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

16.901.643

16.901.643

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

13.530.928

10.500

13.541.428

I

Chi đầu tư phát triển

6.091.508

6.091.508

1

Chi đầu tư cho các dự án

6.080.165

6.080.165

a

Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

700.000

700.000

b

Từ nguồn thu xổ số kiến thiết

1.650.000

1.650.000

c

Từ nguồn cân đối ngân sách địa phương

1.465.935

1.465.935

d

Chi đầu tư từ bội chi

1.329.000

1.329.000

đ

Chi từ các nguồn khác

935.230

935.230

Từ nguồn thu vượt xổ số kiến thiết năm 2022

144.329

144.329

Từ nguồn thu vượt sử dụng đất các năm trước

660.603

660.603

Từ nguồn thu sử dụng đất năm 2022

20.298

20.298

Từ nguồn tồn quỹ ngân sách cấp thành phố năm 2022

110.000

110.000

2

Chi đầu tư phát triển khác

11.343

11.343

Từ nguồn vượt sử dụng đất các năm trước: Bố trí hoàn trả tiền tạm ứng của Công ty Nguyễn Kim để bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi khu đất số 66 đường Cách Mạng Tháng Tám

11.343

11.343

II

Chi thường xuyên

7.150.509

7.150.509

Trong đó:

-

-

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.625.086

2.625.086

2

Chi khoa học và công nghệ

48.732

48.732

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

61.400

10.500

71.900

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.380

1.380

V

Dự phòng ngân sách

226.131

226.131

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

2.784.510

2.784.510

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

-

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

2.784.510

2.784.510

1

Chi đầu tư

2.730.250

2.730.250

- Vốn ngoài nước

764.550

764.550

- Vốn trong nước

1.965.700

1.965.700

- Vốn trái phiếu

-

2

Chi sự nghiệp

54.260

54.260

- Vốn ngoài nước

-

-

- Vốn trong nước

54.260

54.260

+ Hỗ trợ các Hội văn học nghệ thuật địa phương

528

528

+ Hỗ trợ các Hội nhà báo địa phương

200

200

+ Kinh phí thực hiện Chương trình trợ giúp xã hội và PHCN cho người tâm thần, trẻ em tự kỷ và người rối nhiễu tâm trí; chương trình phát triển công tác xã hội

200

200

+ Kinh phí thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông

8.770

8.770

+ Kinh phi quản lý bào trì đường bộ cho Quỹ bảo trì đường bộ địa phương

44.562

44.562

+ Hỗ trợ khác

-

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

-

D

CHI NỘP TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

248.665

248.665

E

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

337.540

-10.500

327.040