HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 451/NQ-HĐND

Thanh Hóa, ngày 14 tháng 12 năm 2023

1. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn:

35.567.000 triệu đồng

1.1. Thu nội địa:

22.017.000 triệu đồng

- Thu tiền sử dụng đất:

7.600.000 triệu đồng

- Thu xổ số kiến thiết:

25.000 triệu đồng

- Thu nội địa còn lại là:

14.392.000 triệu đồng

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:

13.550.000 triệu đồng

- Thuế xuất khẩu:

260.000 triệu đồng

- Thuế nhập khẩu:

104.200 triệu đồng

- Thuế bảo vệ môi trường:

20.000 triệu đồng

- Thuế giá trị gia tăng:

13.164.800 triệu đồng

- Lệ phí:

1.000 triệu đồng

2. Tổng nguồn thu ngân sách địa phương:

43.089.403 triệu đồng

2.1. Thu cân đối ngân sách địa phương:

35.490.415 triệu đồng

- Thu nội địa điều tiết ngân sách địa phương:

20.958.500 triệu đồng

- Thu bổ sung cân đối từ ngân sách Trung ương:

14.531.915 triệu đồng

2.2. Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương:

4.426.022 triệu đồng

- Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ:

629.313 triệu đồng

- Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các dự án, nhiệm vụ:

1.256.480 triệu đồng

- Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia:

2.540.229 triệu đồng

2.3. Thu chuyển nguồn năm 2023 chuyển sang:

3.063.466 triệu đồng

- Nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2023 chuyển sang để thực hiện chính sách tiền lương:

2.484.124 triệu đồng

- Nguồn tiết kiệm chi năm 2023 chuyển sang để thực hiện theo Khoản 2 Điều 59 Luật ngân sách nhà nước:

579.342 triệu đồng

2.4. Bội chi ngân sách địa phương:

109.500 triệu đồng

(Có Phụ lục I, II kèm theo)

II. Dự toán chi ngân sách địa phương

43.089.403 triệu đồng

1. Chi đầu tư phát triển:

12.115.663 triệu đồng

1.1. Chi đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương:

9.410.267 triệu đồng

1.2. Chi đầu tư từ nguồn Trung ương bổ sung:

2.595.896 triệu đồng

1.3. Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương:

109.500 triệu đồng

2. Chi thường xuyên:

28.603.587 triệu đồng

2.1. Chi sự nghiệp kinh tế:

4.109.531 triệu đồng

2.2. Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề:

12.766.646 triệu đồng

2.3. Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình:

2.558.193 triệu đồng

2.4. Chi quản lý hành chính:

4.947.904 triệu đồng

2.5. Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình:

503.497 triệu đồng

2.6. Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội:

2.120.169 triệu đồng

2.7. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ:

115.373 triệu đồng

2.8. Chi sự nghiệp môi trường:

705.991 triệu đồng

2.9. Chi quốc phòng - an ninh địa phương:

525.783 triệu đồng

2.10. Chi khác ngân sách:

227.500 triệu đồng

2.11. Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương:

23.000 triệu đồng

3. Chi trả nợ lãi vay:

34.400 triệu đồng

4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính:

3.230 triệu đồng

5. Chi dự phòng ngân sách:

882.978 triệu đồng

6. Chi chương trình mục tiêu quốc gia (vốn sự nghiệp):

1.200.813 triệu đồng

7. Chi từ nguồn tiết kiệm chi năm 2023 chuyển sang năm 2024 để thực hiện theo khoản 2 Điều 59 Luật ngân sách nhà nước:

248.732 triệu đồng

(Có Phụ lục III kèm theo)

III. Thu chi ngân sách cấp huyện, xã

1. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, xã:

10.849.341 triệu đồng

2. Nguồn thu ngân sách cấp huyện, xã:

25.039.393 triệu đồng

2.1. Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp:

8.488.068 triệu đồng

2.2. Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh:

15.703.384 triệu đồng

2.3. Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương còn dư năm trước chuyển sang năm 2024 thực hiện chế độ tiền lương theo quy định:

847.941 triệu đồng

3. Chi ngân sách cấp huyện, xã:

25.039.393 triệu đồng

3.1. Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất:

5.000.000 triệu đồng

3.2. Chi thường xuyên:

19.630.926 triệu đồng

3.3. Chi dự phòng ngân sách huyện, xã:

408.467 triệu đồng

(Có Phụ lục IV, V, VI, VII kèm theo)

IV. Thu chi vay trả nợ gốc:

73.200 triệu đồng

V. Kế hoạch vay, trả nợ ngân sách địa phương:

1. Dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2023:

660.442 triệu đồng

2. Kế hoạch vay năm 2024:

182.700 triệu đồng

3. Kế hoạch trả nợ năm 2024:

73.200 triệu đồng

4. Dư nợ đến ngày 31 tháng 12 năm 2024:

769.942 triệu đồng

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể cấp tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉn UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- TTr HĐND, UBND cac huyện, TX, TP;
- Lưu: VT, KTNS.

CHỦ TỊCH




Đỗ Trọng Hưng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

I

TỔNG THU NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

43.089.403

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

20.958.500

1.1

Thu ngân sách địa phương hưởng 100%

10.225.700

1.2

Thu ngân sách địa phương hưởng từ các khoản thu phân chia

10.732.800

2

Thu bổ sung từ ngân sách trung ương

18.957.937

2.1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

14.531.915

2.2

Thu bổ sung có mục tiêu

4.426.022

-

Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ

629.313

-

Bổ sung vốn đầu tư thực hiện các dự án, nhiệm vụ

1.256.480

-

Bổ sung thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia

2.540.229

3

Thu chuyển nguồn năm trước sang

3.063.466

3.1

Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2023 chuyển sang để thực hiện chính sách tiền lương theo chế độ hiện hành

2.484.124

-

Nguồn cải cách tiền lương còn dư tại ngân sách cấp tỉnh

1.609.005

-

Nguồn cải cách tiền lương còn dư tại các đơn vị dự toán cấp tỉnh

27.178

-

Nguồn cải cách tiền lương còn dư tại ngân sách huyện, thị xã, thành phố

847.941

3.2

Thu chuyển nguồn tiết kiệm chi năm 2023 chuyển sang để thực hiện theo Khoản 2 Điều 59 Luật Ngân sách nhà nước

579.342

4

Bội chi ngân sách địa phương

109.500

II

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

43.089.403

1

Chi đầu tư phát triển

12.115.663

2

Chi thường xuyên

28.603.587

3

Chi trả nợ lãi vay

34.400

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.230

5

Dự phòng ngân sách

882.978

6

Chương trình mục tiêu quốc gia (Vốn sự nghiệp)

1.200.813

7

Chi từ nguồn tiết kiệm chi năm 2023 chuyển sang để thực hiện theo Khoản 2 Điều 59 Luật ngân sách nhà nước

248.732

III

THU CHI VAY TRẢ NỢ GỐC

73.200

1

Thu vay trả nợ gốc

73.200

2

Chi trả nợ gốc

73.200

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

Tổng thu ngân sách nhà nước

Trong đó: Thu điều tiết ngân sách địa phương

A

B

1

2

TỔNG THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC (A+B):

35.567.000

20.958.500

A

TỔNG THU NỘI ĐỊA

22.017.000

20.958.500

I

Tiền sử dụng đất

7.600.000

7.600.000

TĐ

Ghi thu tiền sử dụng đất để thanh toán chi phí giải phóng mặt bằng, đầu tư hạ tầng đối với các dự án khai thác quỹ đất do tỉnh quản lý

600.000

600.000

II

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

25.000

25.000

III

Thu nội địa còn lại (Trừ thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết)

14.392.000

13.333.500

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do trung ương quản lý

1.660.000

1.660.000

- Thuế giá trị gia tăng

648.000

648.000

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

96.000

96.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

816.000

816000

- Thuế tài nguyên

100.000

100.000

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

125.000

125.000

- Thuế giá trị gia tăng

75.500

75.500

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

39.000

39.000

- Thuế tài nguyên

10.500

10.500

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

4.816.000

4.816.000

- Thuế giá trị gia tăng

196.500

196.500

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

416.000

416.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

4.200.000

4.200.000

- Thuế tài nguyên

3.500

3.500

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

2.700.000

2.700.000

- Thuế giá trị gia tăng

1.937.400

1.937.400

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

490.000

490.000

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

12.600

12.600

- Thuế tài nguyên

260.000

260.000

5

Lệ phí trước bạ

825.000

825.000

6

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

92.000

92.000

7

Thuế thu nhập cá nhân

940.000

940.000

8

Thuế bảo vệ môi trường

1.443.000

865.800

- Thu từ hàng hóa nhập khẩu

577.200

-

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

865.800

865.800

9

Phí, lệ phí

420.000

285.000

Bao gồm:

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu

135.000

-

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu

285.000

285.000

Trong đó:

+ Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

145.000

145.000

+ Phí bảo vệ môi trường đối với nước thải

-

-

10

Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển

450.000

450.000

Trong đó: Thu tiền thuê đất một lần được nhà đầu tư ứng trước để bồi thường, giải phóng mặt bằng

100.000

100.000

11

Thu từ bán, cho thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

3.000

3.000

12

Thu khác ngân sách

600.000

335.000

Trong đó: gồm:

265.000

-

- Thu khác ngân sách địa phương

335.000

335.000

- Trong đó: Thu tiền bảo vệ và phát triển đất trồng lúa

70.000

70.000

13

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, tài nguyên nước

185.000

108.700

Trong đó:

- Cơ quan Trung ương cấp

109.000

32.700

- Cơ quan địa phương cấp

76.000

76.000

14

Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích,...tại xã

110.000

110.000

15

Thu tiền sử dụng khu vực biển

5.000

-

Trong đó: Cơ quan Trung ương cấp

5.000

-

16

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế ngân sách địa phương hưởng 100%

18.000

18.000

B

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT, NHẬP KHẨU

13.550.000

-

1

Thuế giá trị gia tăng

13 164 800

-

2

Thuế xuất khẩu

260.000

-

3

Thuế nhập khẩu

104.200

-

4

Thuế bảo vệ môi trường

20.000

-

5

Lệ phí

1.000

-

STT

Nội dung

Dự toán năm 2024

A

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

43.089.403

I

Chi đầu tư phát triển

12.115.663

1

Chi đầu tư trong cân đối ngân sách tỉnh

9.410.267

1.1

Chi đầu tư xây dựng cơ bản vốn trong nước

1.454.657

1.2

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

7.600.000

1.3

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

25.000

1.4

Chi đầu tư từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách cấp tỉnh

330.610

2

Chi đầu tư từ nguồn bội chi ngân sách địa phương

109.500

3

Chi đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung

1.256.480

3.1

Vốn trong nước

827.200

3.2

Vốn ngoài nước (ODA)

429.280

4

Chương trình mục tiêu quốc gia (vốn đầu tư)

1.339.416

II

Chi thường xuyên

28.603.587

1

Chi sự nghiệp kinh tế

4.109.531

2

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

12.766.646

3

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

2.558.193

4

Chi quản lý hành chính

4.947.904

5

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin, thể dục thể thao, phát thanh truyền hình

503.497

6

Chi sự nghiệp đảm bảo xã hội

2.120.169

7

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

115.373

8

Chi sự nghiệp môi trường

705.991

9

Chi quốc phòng - an ninh địa phương

525.783

10

Chi khác ngân sách

227.500

11

Chi tạo nguồn thực hiện cải cách tiền lương

23.000

III

Chi trả nợ lãi vay

34.400

IV

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

3.230

V

Dự phòng ngân sách

882.978

VI

Chương trình mục tiêu quốc gia (Vốn sự nghiệp)

1.200.813

VII

Chi từ nguồn tiết kiệm chi năm 2023 chuyển sang để thực hiện theo Khoản 2 Điều 59 Luật ngân sách nhà nước

248.732

B

CHI TRẢ NỢ GỐC

73.200

TT

Huyện, thị xã, thành phố

Thu ngân sách nhà nước năm 2024

Thu chuyển nguồn cải cách tiền lương còn dư năm trước chuyển sang thực hiện

Tổng chi ngân sách cấp huyện, xã

Bổ sung từ ngân sách tỉnh

Trong đó:

Tổng thu ngân sách nhà nước

Tr.đó: Thu điều tiết ngân sách cấp huyện, xã

Tiết kiệm để thực hiện cải cách tiền lương

Sổ bổ sung thực hiện cải cách tiền lương 1,8 trđ/tháng (*)

A

B

1

2

3

4

5=4-2-3

6

7

Tổng số:

10.849.341

8.488.068

847.941

25.039.393

15.703.384

234.966

959.384

1

TP Thanh Hoá

2.481.163

1.950.827

112.748

2.410.088

346.513

32.548

2

TP Sầm Sơn

756.831

463.460

38.185

776.000

274.355

11.842

3

TX Bỉm Sơn

283.358

215.655

21.998

388.127

150.474

5.978

4

TX Nghi Sơn

982.227

800.377

99.186

1.586.900

687.337

14.536

5

Hà Trung

460 559

387.597

45.943

900.698

467.158

7.210

11.018

6

Nga Sơn

177.532

135.926

46.426

758.123

575.77.1

8.224

22.614

7

Hậu Lộc

250.370

198.803

5.402

931.905

727.700

9.919

71.858

8

Hoằng Hoá

796.372

638.778

54.131

1.648.908

955.999

14.114

46.064

9

Quảng Xương

1.183.799

802.183

79.233

1.524.842

643.426

12.596

10

Nông Cống

281.618

226.534

47.311

1.025.776

751.931

10.313

30.489

11

Đông Sơn

693.873

530.878

36.170

879.528

312.480

5.695

12

Triệu Sơn

426.036

333.807

42.868

1.174.537

797.862

11.853

53.686

13

Thọ Xuân

398.907

338.919

94.641

1.284.559

850.999

11.867

6.572

14

Yên Định

354.235

290.573

56.588

1.013.175

666.014

10.134

18.414

15

Thiệu Hoá

261.681

214.936

25.981

863.564

622.647

8.730

40.477

16

Vĩnh Lộc

183.567

141.134

3.971

597.122

452.017

5.452

38809

17

Thạch Thành

148.601

141.696

5.832

874.987

727.459

7.740

72.532

18

Cẩm Thủy

107.384

102.552

4.178

666.577

559.847

5.607

52.141

19

Ngọc Lặc

95.644

88.741

4.364

829.415

736.310

6.905

76.594

20

Như Thanh

144.800

130.232

2.079

694.457

562.146

5.096

60.631

21

Lang Chánh

19.225

18.859

567

477.713

458.287

3.077

40.995

22

Bá Thước

53.279

47.899

4.571

820.441

767.971

5.829

69.173

23

Quan Hoá

82.514

69.301

7.387

539.762

463.074

3.506

38.363

24

Thường Xuân

109.140

103.090

6.227

744.124

634.807

5.275

63.559

25

Như Xuân

94.871

94.171

668.439

574.268

4.549

59.047

26

Mường Lát

7.408

7.306

166

430.650

423.178

3.093

42.782

27

Quan Sơn

14.347

13.834

1.788

528.976

513.354

3278

43.566