HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
HUYỆN CẦN GIỜ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Cần Giờ, ngày 27 tháng 12 năm 2021

Nơi nhận:
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- Văn phòng Đoàn đại biểu quốc hội và HĐND TP;
- Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân huyện;
- Thường trực Ủy ban nhân dân huyện;
- Văn phòng Huyện ủy;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện;
- Đại biểu Hội đồng nhân dân huyện;
- Thủ trưởng các phòng, ban huyện;
- Đài Truyền thanh huyện;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN các xã, thị trấn;
- Trang Thông tin điện tử huyện;
- Đài Truyền thanh huyện;
- VP: CVP, PVP/TH;
- Lưu: VT, H.

CHỦ TỊCH




Lê Minh Dũng

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Ước thực hiện năm 2021

Dự toán năm 2022

So sánh DT 2021/UTH2020

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

B

1

2

3

4=3-2

4=3/2

A

NGÂN SÁCH CẤP HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

698.148

1.203.916

699.766

-

504.150

58,12

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

15.374

11.343

12.005

662

105,83

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

671.936

767.960

677.765

-

90.195

88,26

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

670.936

670.936

671.406

470

100,07

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.000

97.024

6.359

-

90.665

6,55

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính (1)

-

-

-

-

4

Thu từ ngân sách cấp dưới chuyển nộp

-

-

5

Thu kết dư

-

271.180

-

6

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

10.838

153.433

9.996

7

Thu viện trợ

-

II

Chi ngân sách

698.148

1.147.920

699.766

1.618

100,23

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh (huyện)

625.921

902.089

618.823

-

7.098

98,87

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

72.227

167.227

80.943

8.716

112,07

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

72.227

72.227

80.943

8.716

112,07

-

Chi bổ sung có mục tiêu

95.000

-

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

9.996

4

Chi hoàn trả ngân sách cấp trên

68.608

III

Bội chi NSĐP/Bội thu NSĐP

B

NGÂN SÁCH XÃ

I

Nguồn thu ngân sách

89.550

203.809

94.566

-

109.243

46,40

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

5.616

9.714

6.543

-

3.171

67,36

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

72.227

167.227

80.943

-

86.284

48,40

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

72.227

72.227

80.943

8.716

112,07

-

Thu bổ sung có mục tiêu

95.000

-

-

95.000

-

3

Thu kết dư

11.154

-

-

11.154

4

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

11.707

15.714

7.080

-

8.634

45,06

II

Chi ngân sách

89.550

203.809

94.566

5.016

105,60

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện (xã)

89.550

196.729

94.566

5.016

105,60

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới (2)

-

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

-

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi hoàn trả ngân sách cấp trên

4

Chi chuyển nguồn sang năm sau

7.080

STT

Tên đơn vị

-1

Tổng thu NSNN trên địa bàn

I- Thu nội địa

Bao gồm

II- Thu từ dầu thô

III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

Bao gồm

1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

Thu phí và lệ phí

Lệ phí môn bài

Trước bạ nhà đất (2800)

Thu khác

1. Thuế giá trị gia tăng thu từ hàng hóa nhập khẩu

2. Thuế xuất khẩu

3. Thuế nhập khẩu

4. Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

5. Thuế bảo vệ môi trường thu từ hàng hóa nhập khẩu

6. Thu khác

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG SỐ (2)

0

12.640

0

3.937

300

450

253

7.200

500

1

Xã Lý Nhơn

1.861

421

11

20

22

1.357

30

2

Thị trấn Cần Thạnh

2.754

1.035

83

80

70

1.286

200

3

Xã Thạnh An

96

65

1

10

3

7

10

4

Xã Long Hòa

2.408

973

112

50

40

1 143

90

5

Xã Bình Khánh

2.521

880

65

160

72

1.264

80

6

Xã An Thới Đông

2.366

312

7

100

30

1.857

60

7

Xã Tam Thôn Hiệp

634

251

21

30

16

286

30

STT

Nội dung (1)

Dự toán năm 2022

Bao gồm

Ngân sách cấp huyện

Ngân sách xã

A

B

1=2 3

2

3

TỔNG CHI NSĐP

713.389

618.823

94.566

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

712.559

617.993

94.566

I

Chi đầu tư phát triển

-

-

-

1

Chi đầu tư cho các dự án

-

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

-

Chi khoa học và công nghệ

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

II

Chi thường xuyên

615.522

530.432

85.090

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

237.702

237.702

2

Chi khoa học và công nghệ

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

-

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

-

V

Dự phòng ngân sách

27.137

27.137

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

69.901

60.425

9.476

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

830

830

-

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

830

830

-

Chương trình mục tiêu quốc gia dân số KHGĐ

830

830

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

-

(Chi tiết theo từng chương trình mục tiêu, nhiệm vụ)

-

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Nội dung

Dự toán năm 2021

Dự toán năm 2021

Huyện

xã

A

B

1

TỔNG CHI NSĐP

713.389

699.766

94.566

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (1)

80.943

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH (HUYỆN, XÃ) THEO LĨNH VỰC

713.389

618.823

94.566

I

Chi đầu tư phát triển

-

-

-

1

Chi đầu tư cho các dự án

-

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

Chi quốc phòng

-

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

-

-

Chi y tế, dân số và gia đình

-

-

Chi văn hóa thông tin

-

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

-

Chi thể dục thể thao

-

-

Chi bảo vệ môi trường

-

-

Chi các hoạt động kinh tế

-

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

-

-

Chi bảo đảm xã hội

-

-

Chi đầu tư khác

-

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài …

-

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

II

Chi thường xuyên

616.352

531.262

85.090

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

193.050

193.050

-

Chi khoa học và công nghệ (2)

-

-

-

Chi quốc phòng

18.306

4.400

13.906

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

12.636

4.000

8.636

-

Chi y tế, dân số và gia đình

32.604

32.604

-

Chi văn hóa thông tin

11.183

11.183

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

-

-

-

Chi thể dục thể thao

-

-

-

Chi bảo vệ môi trường

24.235

24.235

-

Chi các hoạt động kinh tế

169.962

167.506

2.456

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

116.561

57.274

59.287

-

Chi bảo đảm xã hội

35.055

34.800

255

-

Chi thường xuyên khác

2.760

2.210

550

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay (2)

-

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

-

V

Dự phòng ngân sách

27.137

27.137

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

69.901

60.425

9.476

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (1)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (1)

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TỔNG SỐ

591.685

-

590.856

-

-

830

-

830

-

01

VP.HĐND&UBND

11.064

11.064

02

P. Tư pháp

1.994

1.994

03

P. Tài chính-KH

3.959

3.959

04

P. Quản lý Đô thị

127.032

127.032

05

P. Kinh tế

8.191

8.191

06

P. Giáo dục-ĐT

4.298

4.298

07

P. Y tế

1.872

1.872

-

-

08

P. LĐ-TB&XH

59.569

58.739

830

830

09

P. Văn hóa TT

2.145

2.145

10

P. Tài nguyên-MT

28.314

28.314

11

P. Nội vụ

8.388

8.388

12

Thanh tra huyện

1.965

1.965

13

Mặt trận Tổ quốc

2.776

2.776

14

Huyện Đoàn

2.356

2.356

15

Hội LH Phụ nữ

1.866

1.866

16

Hội Nông dân

1.501

1.501

17

Hội Cựu chiến binh

1.074

1.074

18

Hội Chữ thập đỏ

807

807

19

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi

129

129

20

Hội khuyến học

165

165

21

Hội Nạn nhân chất độc Da cam

129

129

22

Hội Đông Y

72

72

23

Hội Luật gia

72

72

24

Hội Cựu thanh niên xung phong

111

111

25

Hội Nghề cá

50

50

26

Bảo hiểm xã hội

9.777

9.777

27

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

3.945

3.945

28

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

900

900

29

Giáo dục phổ thông

230.914

230.914

30

Trung tâm Văn hóa - Thể thao và truyền thông

9.974

9.974

31

Nhà Thiếu nhi

1.881

1.881

34

BQL Rừng Phòng hộ

39.815

39.815

35

Công an

3.500

3.500

36

Ban chỉ huy Quân sự

3.800

3.800

37

BCH Biên phòng

100

100

38

Ban Giảm nghèo

914

914

46

Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến

231

231

47

Hội Liên Hiệp Thanh niên

100

100

48

Lực lượng phối hợp ATGT

700

700

49

Chi hỗ trợ tăng thu nhập NQ 03 BQLDA ĐT XDCT

512

512

50

Chi hỗ trợ tăng thu nhập NQ 03 Ban Bồi thường GPMB, kinh phí hoạt động

1.188

1.188

51

Hỗ trợ hoạt động ngoài khoán

1.223

1.223

52

Kinh phí hoạt động khoán chi hành chính (biên chế giữ lại)

703

703

54

Chi hỗ trợ khác

11.610

11.610

STT

Tên đơn vị

Tổng số

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Chi quốc phòng

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

Chi y tế, dân số và gia đình

Chi văn hóa thông tin

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

Chi thể dục thể thao

Chi bảo vệ môi trường

Chi các hoạt động kinh tế

Trong đó

Chi h.động của cơ quan QLNN, đảng, đoàn thể

Chi bảo đảm xã hội

Chi khác

Chi bổ sung ngân sách cấp dưới

Chi giao thông

Kiến thiết thị chính

Sự nghiệp kinh tế khác

Chi nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy lợi, thủy sản

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

11a

11b

11c

11d

12

13

14

15

TỔNG SỐ

686.252

237.702

4.400

4.000

32.604

13.262

-

-

24.235

171.028

31.720

38.636

40.657

60.015

67.445

34.800

2.210

94.566

I

Quản lý Nhà nước, đảng, đoàn thể

269.899

964

-

-

-

25.038

-

-

-

24.235

121.554

31.720

38.636

32.898

18.300

65.519

32.589

-

-

1

Hành chính NN

258.791

964

-

-

-

25.038

-

-

-

24.235

121.554

31.720

38.636

32.898

18.300

54.411

32.589

-

-

1.1

VP.HĐND&UBND

11.064

-

11.064

1.2

P. Tư pháp

1.994

-

1.994

1.3

P. Tài chính-KH

3.959

-

3.296

663

1.4

P. Quản lý Đô thị

127.032

120.065

31.720

38.636

31.409

18.300

6.967

1.5

P. Kinh tế

8.191

1.100

1.100

7.091

1.6

P. Giáo dục-ĐT

4.298

-

4.298

1.7

P. Y tế

1.872

-

1.872

1.8

P. LĐ-TB&XH

59.569

24

25.038

-

2.581

31.926

1.9

P. Văn hóa TT

2.145

-

2.145

1.10

P. Tài nguyên-MT

28.314

24.235

389

389

3.690

1.11

P. Nội vụ

8.388

940

-

7.448

1.12

Thanh tra huyện

1.965

-

1.965

2

Khối Đoàn thể

11.108

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

11.108

-

-

-

2.1

Mặt trận Tổ quốc

2.776

-

2.776

2.2

Huyện Đoàn

2.356

-

2.356

2.3

Hội LH Phụ nữ

1.866

-

1.866

2.4

Hội Nông dân

1.501

-

1.501

2.5

Hội Cựu chiến binh

1.074

-

1.074

2.6

Hội Chữ thập đỏ

807

-

807

2.7

Ban Đại diện Hội Người cao tuổi

129

-

129

2.8

Hội khuyến học

165

165

2.9

Hội Nạn nhân chất độc Da cam

129

129

2.10

Hội Đông Y

72

72

2.11

Hội Luật gia

72

72

2.12

Hội Cựu thanh niên xung phong

111

111

2.13

Hội Nghề cá

50

50

II

Sự nghiệp y tế

9.777

-

-

-

-

7.566

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2.211

-

-

1

Bệnh viện

-

-

2

Trung tâm Y tế

-

-

3

Bảo hiểm xã hội

9.777

7.566

-

2.211

III

Sự nghiệp giáo dục

235.759

235.759

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

3.945

3.945

-

2

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị

900

900

-

3

Giáo dục phổ thông

230.914

230.914

-

IV

Sự nghiệp văn hóa - thông tin

11.855

-

-

-

-

-

11.855

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền thông

9.974

9.974

-

2

Nhà thiếu nhi

1.881

1.881

-

V

Sự nghiệp phát thanh

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Đài Truyền thanh

-

VI

Sự nghiệp thể dục thể thao

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Trung tâm Thể dục - TT

-

VII

Sự nghiệp kinh tế

39.815

-

-

-

-

-

-

-

-

-

39.815

-

-

39.815

-

-

-

-

1

BQL Rừng Phòng hộ

39.815

39.815

VIII

An ninh

3.500

-

-

-

3.500

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Công an

3.500

3.500

IX

Quốc phòng

3.900

-

-

3.900

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

Ban chỉ huy Quân sự

3.800

3.800

2

BCH Biên phòng

100

100

X

Hỗ trợ khác

1.245

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.245

-

1

Ban Giảm nghèo

914

914

2

Câu lạc bộ truyền thống kháng chiến

231

231

3

Hội Liên Hiệp Thanh niên

100

100

XI

Các nhiệm vụ chi khác

15.936

979

-

500

500

-

1.407

-

-

-

9.659

-

-

7.759

1.900

1.926

-

965

-

1

Lực lượng phối hợp ATGT

700

700

700

2

Chi hỗ trợ tăng thu nhập NQ 03 BQLDA-ĐTXD CG

512

512

512

3

Chi hỗ trợ tăng thu nhập NQ 03 Ban bồi thường GPMB; 10% tăng lương

1.188

1.188

1.188

4

Hỗ trợ hoạt động ngoài khoán

1.223

-

1.223

5

Kinh phí hoạt động khoán chi hành chính (biên chế giữ lại)

703

-

703

6

Chi hỗ trợ khác

11.610

979

500

500

1.407

7.259

5.359

1.900

965

Xã, Thị trấn

94.566

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

94.566

Xã Lý Nhơn

12.348

12.348

Thị trấn Cần Thạnh

12.684

12.684

Xã Thạnh An

14.901

14.901

Xã Long Hòa

12.742

12.742

Xã Bình Khánh

15.600

15.600

Xã An Thới Đông

14.163

14.163

Xã Tam Thôn Hiệp

12.126

12.128

STT

Tên đơn vị (1)

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia đào tạo nghề LĐNT

Chương trình mục tiêu quốc gia Y tế - Dân số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

A

B

1= 3

2=5 12

3=8 15

4=5 8

5=6 7

6

7

8=9 10

9

10

11=12 15

12=13 14

13

14

15=16 17

16

17

I

Ngân sách cấp huyện

830

-

830

-

-

-

-

-

-

-

830

-

-

-

830

830

-

1

Phòng Lao động - Thương binh và xã hội

830

0

830

0

0

0

830

0

830

830

STT

Tên đơn vị

Tổng thu NSNN trên địa bàn

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

Chia ra

Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên

Số bổ sung thực hiện cải cách tiền lương

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

Tổng chi cân đối NSĐP

Thu NSĐP hưởng 100%

Thu phân chia

Tổng số

Trong đó: Phần NSĐP được hưởng

A

B

1

2=3 5

3

4

5

6

7

8

9=2 6 7 8

TỔNG SỐ

12.640

6.543

1.503

-

5.040

80.943

-

7.080

94.566

1

Xã Lý Nhơn

1.861

1.033

83

950

10.183

1.132

12.348

2

Thị trấn Cần Thạnh

2.754

1.333

433

900

10.343

1008

12.684

3

Xã Thạnh An

96

29

24

5

14.385

487

14.901

4

Xã Long Hòa

2.408

1.092

292

800

10.540

1110

12.742

5

Xã Bình Khánh

2.521

1.262

377

885

13.224

1114

15.600

6

Xã An Thới Đông

2.366

1.497

197

1.300

11.526

1140

14.163

7

Xã Tam Thôn Hiệp

634

297

97

200

10.742

1089

12.128

STT

Tên đơn vị (1)

Tổng chi ngân sách địa phương

Tổng chi cân đối ngân sách địa phương

Chi chương trình mục tiêu

Chi chuyển nguồn sang năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Dự phòng ngân sách

Chi tạo nguồn điều chỉnh tiền lương

Tổng số

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

Bổ sung vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách

Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng số