ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quận 5, ngày 18 tháng 01 năm 2021

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Sở Tài chính;
- TTQU-TT.UBND/Q.5;
- Lưu: VT, P.TCKH.(A-10)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Phạm Quốc Huy

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

A

TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN

1.085.844

I

Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp

269.378

1

Thu ngân sách quận hưởng 100%

58.742

2

Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia

210.636

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

594.051

1

Thu bổ sung cân đối

593.051

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.000

III

Nguồn kết dư ngân sách

166.752

IV

Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi thường xuyên

55.663

B

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.085.844

I

Tổng chi cân đối ngân sách quận

1.085.844

1

Chi đầu tư phát triển

79.588

2

Chi thường xuyên

987.710

3

Dự phòng ngân sách

18.546

II

Chi các chương trình mục tiêu

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

A

NGÂN SÁCH CẤP QUẬN

I

Nguồn thu ngân sách

1.028.732

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

241.856

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

594.051

-

Thu bổ sung cân đối

593.051

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.000

3

Thu kết dư ngân sách

166.752

4

Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi thường xuyên

26.073

II

Chi ngân sách

1.028.732

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp quận

914.361

2

Chi bổ sung cho ngân sách phường

114.371

-

Chi bổ sung cân đối

114.371

-

Chi bổ sung có mục tiêu

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

B

NGÂN SÁCH PHƯỜNG

171.483

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

27.522

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

114.371

-

Thu bổ sung cân đối

114.371

3

Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi thường xuyên

29.590

II

Chi ngân sách

171.483

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

Tổng thu NSNN

Thu NS Quận

TỔNG THU NSNN

2.054.000

1.085.844

I

Thu nội địa

2.054.000

269.378

1

Thuế công thương nghiệp khu vực nhà nước

9.300

2

Thu từ khu vực DN có vốn đầu tư nước ngoài

12.000

3

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1.178.700

210.636

4

Thuế thu nhập cá nhân

410.000

5

Lệ phí trước bạ

141.000

6.627

6

Thu phí, lệ phí

60.000

23.836

7

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11.000

11.000

8

Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước

170.000

9

Thu tiền sử dụng đất

10.000

10

Thu khác ngân sách

52.000

17.279

II

Thu bổ sung ngân sách cấp trên

594.051

III

Nguồn cải cách tiền lương cân đối chi

55.663

IV

Nguồn kết dư ngân sách

166.752

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

STT

NỘI DUNG

Ngân sách Quận

Chia ra

Ngân sách cấp quận

Ngân sách phường

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

1.085.844

1.028.732

171.483

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN

1.085.844

1.028.732

171.483

I

Chi đầu tư phát triển

79.588

79.588

1

Chi đầu tư cho các dự án

79.588

79.588

II

Chi thường xuyên

987.710

930.598

171.483

Trong đó

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

462.093

462.093

III

Dự phòng ngân sách

18.546

18.546

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2021

TỔNG CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN

1.028.732

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG

114.371

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC

914.361

Trong đó

I

Chi đầu tư phát triển

79.588

1

Chi đầu tư cho các dự án

79.588

II

Chi thường xuyên

816.227

Trong đó

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

462.093

2

Chi y tế, dân số và gia đình

22.112

3

Chi văn hóa thông tin

11.731

4

Chi thể dục thể thao

15.036

5

Chi bảo vệ môi trường

55.607

6

Chi các hoạt động kinh tế

50.254

7

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

85.353

8

Chi đảm bảo xã hội

53.365

9

Chi an ninh quốc phòng và trật tự an toàn xã hội

6.000

10

Chi khác

54.676

III

Dự phòng ngân sách

18.546

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

STT

NỘI DUNG

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (không kể CTMTQG)

CHI THƯỜNG XUYÊN (không kể CTMTQG)

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

CHI TẠO NGUỒN CHỈNH TIỀN LƯƠNG

CHI CHƯƠNG TRÌNH MTQG

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

TỔNG SỐ

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

CHI THƯỜNG XUYÊN

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

TỔNG SỐ

1.028.732

79.588

930.598

18.546

1

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

895.815

79.588

816.227

1

Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

18.835

18.835

2

Phòng Tư Pháp

2.834

2.834

3

Phòng Y Tế

3.620

3.620

4

Phòng Văn hóa và Thông tin

4.640

4.640

5

Phòng Nội vụ

6.945

6.945

6

Phòng Quản lý đô thị

37.619

37.619

7

Phòng Kinh tế

5.211

5.211

8

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

52.933

52.933

9

Phòng Tài nguyên - Môi trường

57.449

57.449

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

6.100

6.100

11

Phòng Tài chính - Kế hoạch

3.955

3.955

12

Thanh tra nhà nước

2.055

2.055

13

Hội Cựu Chiến Binh

1.174

1.174

14

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ

2.590

2.590

15

Hội Chữ thập đỏ

925

925

16

Liên đoàn lao động

270

270

17

Quận Đoàn

3.413

3.413

18

Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc

3.227

3.227

19

Câu lạc bộ Hưu trí

780

780

20

Ban bồi thường - Giải phóng mặt bằng

2.172

2.172

21

Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình

528

528

22

Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động

2.310

2.310

23

Ban quản lý chợ Vật liệu xây dựng

443

443

24

Trường Mầm non 1

7.193

7.193

25

Trường Mầm non 2B

12.758

6.920

5.838

26

Trường Mầm non 3

5.523

5.523

27

Trường Mầm non 4

2.273

2.273

28

Trường Mầm non 5A

8.191

8.191

29

Trường Mầm non 5B

7.808

3.365

4.443

30

Trường Mầm non 6

3.686

3.686

31

Trường Mầm non 8

5.377

5.377

32

Trường Mầm non 9

7.476

7.476

33

Trường Mầm non 10

7.624

7.624

34

Trường Mầm non 11

7.825

7.825

35

Trường Mầm non 12

6.478

6.478

36

Trường Mầm non 13

5.540

5.540

37

Trường Mầm non 14A

4.122

4.122

38

Trường Mầm non 14B

5.452

5.452

39

Trường Mầm non Sơn Ca

5.781

5.781

40

Trường Mầm non Họa Mi 1

14.828

14.828

41

Trường Mầm non Họa Mi 2

13.584

13.584

42

Trường Mầm non Họa Mi 3

10.101

10.101

43

Trường Mầm non Vàng Anh

7.844

7.844

44

Trường Tiểu học Bàu Sen

18.234

6.234

12.000

45

Trường Tiểu học Chương Dương

7.552

7.552

46

Trường Tiểu học Chính Nghĩa

15.494

15.494

47

Trường Tiểu học Hàm Tử

8.366

8.366

48

Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa

7.493

17

7.476

49

Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt

6.374

6.374

50

Trường Tiểu học Hùng Vương

9.744

9.744

51

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

5.878

5.878

52

Trường Tiểu học Lê Đình Chinh

10.807

10.807

53

Trường Tiểu học Lý Cảnh Hớn

6.473

6.473

54

Trường Tiểu học Minh Đạo

19.334

30

19.304

55

Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh

9.334

9.334

56

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

9.690

9.690

57

Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái

9.999

9.999

58

Trường Tiểu học Trần Bình Trọng

12.002

12.002

59

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

8.796

8.796

60

Trường THCS Lý Phong

12.884

12.884

61

Trường THCS Mạch Kiếm Hùng

11.972

11.972

62

Trường THCS Kim Đồng

20.062

20.062

63

Trường THCS Trần Bội Cơ

28.114

28.114

64

Trường THCS Ba Đình

20.625

20.625

65

Trường THCS Hồng Bàng

35.050

35.050

66

Trường Bồi dưỡng giáo dục

2.442

2.442

67

Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên

5.037

5.037

68

Trường Tương Lai

4.417

4.417

69

Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương

12.497

197

12.300

70

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

2.175

2.175

71

Trung tâm Văn hóa quận 5

5.973

5.973

72

Nhà thiếu nhi

1.445

1.445

73

Trung tâm Thể dục thể thao

19.889

7.170

12.719

74

An ninh quốc phòng

15.200

15.200

75

Nội chính thống kê

1.766

1.766

76

Hội đặc thù

352

352

77

Bảo hiểm xã hội

22.729

22.729

78

Chi khác và kinh phí chờ phân bổ

138.124

55.655

82.469

II

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

18.546

18.546

III

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG

114.371

114.371

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

STT

NỘI DUNG

TỔNG SỐ

CHI GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

CHI VĂN VĂN HOÁ THÔNG TIN

CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN

CHI THỂ DỤC THỂ THAO

CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

TRONG ĐÓ

CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CQ QLNN, ĐẢNG, ĐT

CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

CHI GIAO THÔNG

CHI NN, LN, TL, TS

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

TỔNG SỐ

79.588

16.763

7.170

55.655

2.368

1

Trường Mầm non 2B

6.920

6.920

2

Trường Mầm non 5B

3.365

3.365

3

Trường Tiểu học Bàu Sen

6.234

6.234

4

Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa

17

17

5

Trường Tiểu học Minh Đạo

30

30

6

Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương

197

197

7

Trung tâm Thể dục thể thao

7.170

7.170

8

Chi khác và kinh phí chờ phân bổ

55.655

55.655

2.368

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

STT

NỘI DUNG

TỔNG SỐ

CHI GIÁO DỤC- ĐÀO TẠO VÀ DẠY NGHỀ

CHI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CHI Y TẾ, DÂN SỐ VÀ GIA ĐÌNH

CHI VĂN VĂN HOÁ THÔNG TIN

CHI PHÁT THANH, TRUYỀN HÌNH, THÔNG TẤN

CHI THỂ DỤC THỂ THAO

CHI BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

CHI CÁC HOẠT ĐỘNG KINH TẾ

TRONG ĐÓ

CHI HOẠT ĐỘNG CỦA CQ QLNN, ĐẢNG, ĐT

CHI BẢO ĐẢM XÃ HỘI

CHI KHÁC

CHI GIAO THÔNG

CHI NN, LN, TL, TS

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

TỔNG SỐ

949.144

462.093

22.112

11.731

15.036

55.607

50.254

5.089

85.353

53.365

193.593

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

816.227

462.093

22.112

11.731

15.036

55.607

50.254

5.089

85.353

53.365

60.676

1

Văn Phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân

18.835

600

18.235

2

Phòng Tư Pháp

2.834

2.834

3

Phòng Y Tế

3.620

2.190

1.430

4

Phòng Văn hóa và Thông tin

4.640

2.388

2.252

5

Phòng Nội vụ

6.945

100

6.845

6

Phòng Quản lý đô thị

37.619

26.394

11.225

7

Phòng Kinh tế

5.211

5.211

8

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội

52.933

195

1.184

2.989

48.316

249

9

Phòng Tài nguyên - Môi trường

57.449

53.435

787

3.227

10

Phòng Giáo dục và Đào tạo

6.100

2.352

3.748

11

Phòng Tài chính - Kế hoạch

3.955

3.955

12

Thanh tra nhà nước

2.055

2.055

13

Hội Cựu Chiến Binh

1.174

1.174

14

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ

2.590

2.590

15

Hội Chữ thập đỏ

925

925

16

Liên đoàn lao động

270

270

17

Quận Đoàn

3.413

3.413

18

Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc

3.227

3.227

19

Câu lạc bộ Hưu trí

780

780

20

Ban bồi thường - Giải phóng mặt bằng

2.172

2.172

21

Ban quản lý Đầu tư - Xây dựng công trình

528

528

22

Trung tâm Hỗ trợ phát triển kinh tế và cung ứng lao động

2.310

2.310

23

Ban quản lý chợ Vật liệu xây dựng

443

443

24

Trường Mầm non 1

7.193

7.193

25

Trường Mầm non 2B

5.838

5.838

26

Trường Mầm non 3

5.523

5.523

27

Trường Mầm non 4

2.273

2.273

28

Trường Mầm non 5A

8.191

8.191

29

Trường Mầm non 5B

4.443

4.443

30

Trường Mầm non 6

3.686

3.686

31

Trường Mầm non 8

5.377

5.377

32

Trường Mầm non 9

7.476

7.476

33

Trường Mầm non 10

7.624

7.624

34

Trường Mầm non 11

7.825

7.825

35

Trường Mầm non 12

6.478

6.478

36

Trường Mầm non 13

5.540

5.540

37

Trường Mầm non 14A

4.122

4.122

38

Trường Mầm non 14B

5.452

5.452

39

Trường Mầm non Sam Ca

5.781

5.781

40

Trường Mầm non Họa Mi 1

14.828

14.828

41

Trường Mầm non Họa Mi 2

13.584

13.584

42

Trường Mầm non Họa Mi 3

10.101

10.101

43

Trường Mầm non Vàng Anh

7.844

7.844

44

Trường Tiểu học Bàu Sen

12.000

12.000

45

Trường Tiểu học Chương Dương

7.552

7.552

46

Trường Tiểu học Chính Nghĩa

15.494

15.494

47

Trường Tiểu học Hàm Tử

8.366

8.366

48

Trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa

7.476

7.476

49

Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt

6.374

6.374

50

Trường Tiểu học Hùng Vương

9.744

9.744

51

Trường Tiểu học Lê Văn Tám

5.878

5.878

52

Trường Tiểu học Lê Đình Chinh

10.807

10.807

53

Trường Tiểu học Lý Cảnh Hớn

6.473

6.473

54

Trường Tiểu học Minh Đạo

19.304

19.304

55

Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh

9.334

9.334

56

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân

9.690

9.690

57

Trường Tiểu học Phạm Hồng Thái

9.999

9.999

58

Trường Tiểu học Trần Bình Trọng

12.002

12.002

59

Trường Tiểu học Trần Quốc Toản

8.796

8.796

60

Trường THCS Lý Phong

12.884

12.884

61

Trường THCS Mạch Kiếm Hùng

11.972

11.972

62

Trường THCS Kim Đồng

20.062

20.062

63

Trường THCS Trần Bội Cơ

28.114

28.114

64

Trường THCS Ba Đình

20.625

20.625

65

Trường THCS Hồng Bàng

35.050

35.050

66

Trường Bồi dưỡng giáo dục

2.442

2.442

67

Trung tâm GD nghề nghiệp - GD thường xuyên

5.037

5.037

68

Trường Tương Lai

4.417

4.417

69

Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương

12.300

12.300

70

Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị

2.175

2.175

71

Trung tâm Văn hóa quận 5

5.973

5.973

72

Nhà thiếu nhi

1.445

1.445

73

Trung tâm Thể dục thể thao

12.719

12.719

74

An ninh quốc phòng

15.200

15.200

75

Nội chính thống kê

1.766

1.766

76

Hội đặc thù

352

352

77

Bảo hiểm xã hội

22.729

20.928

1.801

78

Chi khác và kinh phí chờ phân bổ

82.469

5.900

1.925

2.317

2.172

19.192

5.089

6.036

5.049

39.878

II

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

18.546

18.546

III

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH PHƯỜNG

114.371

114.371

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Tổng thu NSNN trên địa bàn

Thu ngân sách phường được hưởng theo phân cấp

Số bổ sung cân đối từ ngân sách cấp quận

Chi bổ sung thực hiện chỉnh tiền lương

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

Tổng chi cân đối ngân sách phường

Tổng số

Chia ra

Thu ngân sách phường hưởng 100%

Thu ngân sách phường hưởng từ các khoản thu phân chia

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

TỔNG SỐ

171.483

27.522

27.522

0

114.371

29.590

0

171.483

1

Ủy ban nhân dân Phường 1

12.266

1.988

1.988

8.178

2.100

12.266

2

Ủy ban nhân dân Phường 2

12.070

1.708

1.708

8.430

1.932

12.070

3

Ủy ban nhân dân Phường 3

10.084

1.766

1.766

6.218

2.100

10.084

4

Ủy ban nhân dân Phường 4

10.955

2.296

2.296

6.559

2.100

10.955

5

Ủy ban nhân dân Phường 5

12.254

1.458

1.458

9.068

1.728

12.254

6

Ủy ban nhân dân Phường 6

11.198

928

928

8.915

1.355

11.198

7

Ủy ban nhân dân Phường 7

11.866

1.902

1.902

7.864

2.100

11.866

8

Ủy ban nhân dân Phường 8

10.516

1.211

1.211

7.205

2.100

10.516

9

Ủy ban nhân dân Phường 9

11.949

2.996

2.996

6.853

2.100

11.949

10

Ủy ban nhân dân Phường 10

11.101

1.412

1.412

7.780

1.909

11.101

11

Ủy ban nhân dân Phường 11

12.676

1.754

1.754

9.162

1.760

12.676

12

Ủy ban nhân dân Phường 12

10.437

1.368

1.368

6.969

2.100

10.437

13

Ủy ban nhân dân Phường 13

11.235

2.015

2.015

7.120

2.100

11.235

14

Ủy ban nhân dân Phường 14

12.130

2.427

2.427

7.603

2.100

12.130

15

Ủy ban nhân dân Phường 15

10.746

2.293

2.293

6.447

2.006

10.746

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Tổng số

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

Bổ sung vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ

Bổ sung thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

A

B

1

2

3

4

TỔNG SỐ

0

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

STT

TÊN ĐƠN VỊ

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia Công tác dân số KHHGĐ

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Tổng số

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

TỔNG SỐ

I

Ngân sách cấp quận

II

Ngân sách phường

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

STT

Danh mục dự án

Chủ đầu tư

Địa điểm

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Ngành, lĩnh vực đầu tư

Nhóm dự án

Quyết định chủ trương đầu tư đầu tư

Quyết định phê duyệt dự án (hoặc Quyết định đầu tư điều chỉnh lần cuối)

Ước lũy kế giải ngân từ đầu dự án đến hết 31/12/2020

Dự kiến kế hoạch năm 2021

Ghi chú

Số, ngày, cơ quan ban hành

Tổng mức đầu tư

Số, ngày, cơ quan ban hành

Tổng mức đầu tư

Ngân sách Quận

8.369

79.588

I

Lĩnh vực giáo dục

4.016

16.763

Dự án khởi công mới trong năm 2021

425

16.519

1

Xây dựng Trường Mầm non 2B - Các hang mục phụ

Ban QLĐTXDCT quận 5

107 Trần Bình Trọng phường 2 quận 5

Sân vườn, đường nội bộ, nhà bảo vệ, HT.PCCC, HT.Camera, thang nâng thực phẩm

2.021

Giáo dục

C

160/NQ-HĐND 27/12/2018 của HĐND Q5

6.940

20

6.920

2

Xây dựng khối B1 của Trường Tiểu học Bàu Sen - Các hạng mục phụ

Ban QL.ĐTXDCT quận 5

106 Nguyễn Trãi phường 3 quận 5

Sân vườn, đường nội bộ, nhà bảo vệ, HT PCCC, HT Camera, HT ĐHKK

2.021

Giáo dục

C

160/NQ-HĐND 27/12/2018 của HĐNDQ5

6.304

20

6.234

3

Cải tạo, mở rộng Trường Mầm non 5B

Ban QLĐTXDCT quận 5

53 Huỳnh Mẫn Đạt phường 5 quận 5

- DTSD đất 409m²;

- DTXD 233m² (trong đó, DTXD mới 105m²),

- DT sàn XD: 1.120m²

- MĐXD: 57%;

- Tầng cao công trình: 03 tầng,

- HSSD đất: 2,73

2.021

Giáo dục

C

4832/QĐ-UBND ngày 25/09/2019

10.360

385

3.365

Thanh toán đọng

4.359

3.591

244

1

Cải tạo hệ thống điện, hệ thống thoát nước thải, sinh hoạt bể tự thoát nhà vệ sinh tại trường Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa

Trường TH Huỳnh Kiến Hoa

16-18 Nguyễn Văn Đừng P6

2019-2020

Giáo dục

1596/QĐ-UBND 15/04/2016

500

5577/QĐ-UBND 30/10/2019

453

410

17

2

Sửa chữa lát gạch Trường Tiểu học Minh Đạo

Trường TH Minh Đạo

15 Ký Hòa P11 Q5

2019-2020

Giáo dục

1596/QĐ-UBND 15/04/2016

850

500

415

30

4

Sửa chữa Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Hùng Vương

Ban QLĐTXDCT quận 5

132 Hồng Bàng phường 12 quận 5

Khối E: xây dựng các HM phụ trợ gồm HT. cấp thoát nước, HT PCCC

2.020

Giáo dục

C

160/NQ-HĐND 27/12/2018 của HĐNDQ5

4057

4763/QĐ-UBND 17/09/2019

3.406

2.766

197

II

Lĩnh vực hạ tầng - giao thông

9.192

4.353

2.368

Dự án chuyển tiếp đã khởi công từ năm 2020 trở về trước, chuyển tiếp sang giai đoạn 2021-2025

2.777

621

1.325

1

Cải tạo vỉa hè đường Hùng Vương (từ công viên Âu Lạc đến đường Trần Nhân Tôn) phường 4 quận 5

Ban QLĐTXDCT quận 5

Phường 4 quận 5

Cải tạo, sửa chữa

2020-2021

Hạ tầng giao thông

C

160/NQ-HĐND 27/12/2018 của HĐNDQ5

3.324

5566/QĐ-UBND 29/10/2019 của UBNDQ5

2.777

621

1.325

Thanh toán đọng

6.415

3.732