| ỦY BAN NHÂN DÂN | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| Số: 1927/QĐ-UBND | Phú Nhuận, ngày 04 tháng 10 năm 2022 |
QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;
Căn cứ Luật số 47/2019/QH14 ngày 22 tháng 11 năm 2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương;
Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 90/2018/TT-BTC ngày 28 tháng 9 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ Quyết định số 4195/QĐ-UBND ngày 15 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022;
Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về việc phân bổ và giao dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2022;
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 (đính kèm các biểu theo Quyết định này).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quyết định này./.
|
| TM. ỦY BAN NHÂN DÂN |
|
| Biểu số 3 Thông tư số 90/2018/TT/BTC ngày 28/9/2018 của Bộ Tài chính |
CÔNG KHAI THỰC HIỆN DỰ TOÁN CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
(Kèm theo Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2022 của UBND quận Phú Nhuận)
ĐVT: Triệu đồng
| STT | Nội dung | Dự toán năm 2022 | Thực hiện 9 tháng đầu năm 2022 | Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %) | Thực hiện so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=4/3 | 6 |
| A | Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí |
|
|
|
|
| I | Số thu phí, lệ phí |
|
|
|
|
| II | Chi từ nguồn thu phí được để lại |
|
|
|
|
| III | Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước |
|
|
|
|
| B | Dự toán chi ngân sách nhà nước | 686.888 | 505.476 | 73.59 | 107.21 |
| I | Nguồn ngân sách trong nước | 686.888 | 505.476 | 73.59 | 107.21 |
| 1 | Chi quản lý hành chính | 186.706 | 102.464 | 54.88 | 92.75 |
| 1.1 | Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ | 90.182 | 86.083 | 95.45 |
|
| 1.2 | Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ | 96.524 | 16.381 | 16.97 |
|
| 2 | Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ |
|
|
|
|
| 3 | Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề | 275.996 | 183.244 | 66.39 | 122.00 |
| 3.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 0 |
|
|
|
| 3.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 275.996 | 183.244 | 66.39 |
|
| 4 | Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình | 23.913 | 21.727 | 90.86 | 84.84 |
| 4.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
| 4.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 23.913 | 21.727 | 90.86 |
|
| 5 | Chi bảo đảm xã hội | 76.951 | 138.478 | 179.96 | 132.74 |
| 5.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
| 5.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 76.951 | 138.478 | 179.96 |
|
| 6 | Chi hoạt động kinh tế | 34.506 | 13.419 | 38.89 | 243.41 |
| 6.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
| 6.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 34.506 | 13.419 | 38.89 |
|
| 7 | Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường | 49.898 | 16.947 | 33.96 | 39.00 |
| 7.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
| 7.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 49.898 | 16.947 | 33.96 |
|
| 8 | Chi sự nghiệp văn hóa thông tin | 3.819 | 2.484 | 65.04 | 117.56 |
| 8.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
| 8.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 3.819 | 2.484 | 65.04 |
|
| 9 | Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn |
|
|
|
|
| 9.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
| 9.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên |
|
|
|
|
| 10 | Chi sự nghiệp thể dục thể thao | 1.403 | 258 | 18.39 | 81.90 |
| 10.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên |
|
|
|
|
| 10.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 1.403 | 258 | 18.39 |
|
| 11 | Chi ANQP và TTATXH | 33.696 | 26.455 | 78.51 | 150.76 |
| 11.1 | Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên | 3.438 | 1.596 |
|
|
| 11.2 | Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên | 30.258 | 24.859 | 82.16 |
|
| II | Nguồn vốn viện trợ |
|
|
|
|
| III | Nguồn vay nợ nước ngoài |
|
|
|
|
THUYẾT MINH
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHI NGÂN SÁCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM
NĂM 2022
(Đính kèm Quyết định số 1927/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2022 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)
Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận báo cáo tình hình thực hiện chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 như sau:
Năm 2022 quận thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương với số tiền là 10.463 triệu đồng.
Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 9 tháng đầu năm năm 2022 là 505.476 triệu đồng, đạt 73,59% so với dự toán, bằng 107,21% so với cùng kỳ năm 2021.
Chi tiết các khoản chi cụ thể như sau:
Chi thường xuyên: 505.476 triệu đồng, đạt 73,59% so với dự toán, bằng 107,21% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó:
- Sự nghiệp kinh tế và bảo vệ môi trường: 30.366 triệu đồng, đạt 35,98% so với dự toán; bằng 62,01% so với cùng kỳ.
- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 183.244 triệu đồng, đạt 66,39% so với dự toán; bằng 122% so với cùng kỳ.
- Sự nghiệp y tế: 21.727 triệu đồng, đạt 90,86% so với dự toán; bằng 84,84% so với cùng kỳ.
- Sự nghiệp Văn hóa: 2.484 triệu đồng, đạt 65,04% so với dự toán; bằng 117,56% so với cùng kỳ.
- Thể dục thể thao: 258 triệu đồng, đạt 18,39% so với dự toán; bằng 81,90% so với cùng kỳ.
- Sự nghiệp xã hội: 138.478 triệu đồng, đạt 179,96% so với dự toán; bằng 132,74% so với cùng kỳ. (Tăng do thực hiện chi trả cho các đối tượng theo Nghị quyết 68/NQ-CP: Phòng LĐ TB&XH: 39,200 tỷ đồng, Quyết định 08: 28,835 tỷ đồng, Phòng Kinh tế: 5,739 tỷ đồng, Phòng TC-KH: 3,565 tỷ đồng).
- Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 102.464 triệu đồng, đạt 54,88% so với dự toán; bằng 92,75% so với cùng kỳ.
- Chi quốc phòng - an ninh: 26.455 triệu đồng, đạt 78,51% so với dự toán; bằng 150,76% so với cùng kỳ.
Trên đây là thuyết minh thực hiện chi ngân sách 9 tháng đầu năm 2022 của quận Phú Nhuận./.