UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Vĩnh Long, ngày 19 tháng 12 năm 2012

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trương Văn Sáu

STT

Nội dung thu

DT 2013

Tổng cộng

Tỉnh

Huyện

I

THU NỘI ĐỊA

1.751.000

1.263.540

487.460

1

Thu DNNN TW quản lý

240.000

240.000

2

Thu DNNN ĐP quản lý

345.000

345.000

3

Thu DN có vốn đầu tư nước ngoài

150.000

150.000

4

Thu thuế CTN ngoài quốc doanh

426.250

112.000

314.250

5

Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

6.400

6.400

6

Lệ phí trước bạ

61.080

61.080

7

Thu tiền sử dụng đất

96.000

57.100

38.900

8

Thu tiền thuê đất

11.500

10.610

890

9

Thuế thu nhập cá nhân

204.540

165.000

39.540

10

Thu phí, lệ phí

34.000

18.700

15.300

Trong đó: Phí, lệ phí TW

20.000

12.050

7.950

11

Thu thuế bảo vệ môi trường

144.000

142.000

2.000

12

Thu tiền bán nhà, thuê nhà thuộc SHNN

3.130

3.130

13

Thu khác ngân sách

29.100

20.000

9.100

II

GHI THU NGUỒN XSKT

770.000

770.000

III

THU TỪ HOẠT ĐỘNG XUẤT NHẬP KHẨU

165.000

165.000

Tổng cộng

2.686.000

2.198.540

487.460

Nội dung

Dự toán năm 2013

Tỷ trọng %

Tổng DT

Trong đó

Tổng DT

Cấp tỉnh

Khối huyện

Tỉnh

Huyện

A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP

3.636.193

1.627.900

2.008.293

100,00

100,00

100,00

1. Chi đầu tư phát triển

552.900

394.000

158.900

15,21

24,20

7,91

1.1. Chi đầu tư XDCB

464.598

313.478

151.120

12,78

19,26

7,52

. Từ nguồn NS tập trung

169.300

49.300

120.000

4,66

3,03

5,98

. Từ nguồn thu tiền SDĐ

72.598

41.478

31.120

2,00

2,55

1,55

. TW bổ sung có MT

162.700

162.700

4,47

9,99

. Vốn nước ngoài (ODA)

60.000

60.000

1,65

3,69

1.2. Chi đầu tư phát triển khác

88.302

80.522

7.780

2,43

4,95

0,39

. Từ nguồn NS tập trung

64.900

64.900

1,78

3,99

. Từ nguồn thu tiền SDĐ

23.402

15.622

7.780

0,64

0,96

0,39

. Từ nguồn TW bổ sung có MT

2. Chi thường xuyên

3.000.103

1.178.000

1.822.103

82,51

72,36

90,73

Trong đó:

SN giáo dục - ĐT

1.287.487

362.042

925.445

35,41

22,24

46,08

SN khoa học công nghệ

29.725

28.035

1.690

0,82

1,72

0,08

SN môi trường

45.318

7.335

37.983

1,25

0,45

1,89

Các khoản chi TX khác

1.637.573

780.588

856.985

45,04

47,95

42,67

3. Trích Quỹ dự trữ TC

1.000

1.000

0,03

0,06

4. Dự phòng ngân sách

82.190

54.900

27.290

2,26

3,37

1,36

B. CHI CTMT QUỐC GIA

108.555

108.555

2,99

6,67

C. CHI TỪ NGUỒN THU XSKT

770.000

730.000

40.000

100,00

100,00

100,00

- Chi đầu tư XDCB

621.702

621.702

80,74

85,16

- Chi trả nợ KBNN

78.298

78.298

10,17

10,73

- Chi duy tu, sửa chữa

70.000

30.000

40.000

9,09

4,11

100,00

Tổng chi NSĐP

4.514.748

2.466.455

2.048.293

NỘI DUNG

DỰ TOÁN 2013

Tỉ trọng

Tổng chi NSĐP quản lý (A +B + C)

2.466.455

A. TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP

1.627.900

I. CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

394.000

15,97

- Chi XDCB

313.478

12,71

+ Từ nguồn NS tập trung

49.300

2,00

+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

41.478

1,68

+ Từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu

162.700

6,60

+ Vốn nước ngoài (ODA)

60.000

2,43

- Chi đầu tư phát triển khác

80.522

3,26

+ Từ nguồn NS tập trung

64.900

2,63

+ Từ nguồn thu tiền sử dụng đất

15.622

0,63

+ Từ nguồn TW bổ sung có mục tiêu

0,00

II. CHI THƯỜNG XUYÊN

1.178.000

47,76

- Chi hỗ trợ thu hút đầu tư - xúc tiến thương mại

3.780

0,15

- Chi trợ giá các mặt hàng chính sách

4.481

0,18

- Chi sự nghiệp kinh tế

128.222

5,20

+ Sự nghiệp nông nghiệp

53.558

2,17

+ Sự nghiệp thuỷ lợi

13.342

0,54

+ Sự nghiệp giao thông

21.658

0,88

+ Kiến thiết thị chính

7.209

0,29

+ Sự nghiệp kinh tế khác

32.455

1,32

- Chi sự nghiệp môi trường

7.335

0,30

- Chi sự nghiệp văn xã

731.424

29,65

+ Sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề

362.042

14,68

+ Sự nghiệp y tế

276.005

11,19

+ Sự nghiệp văn hoá thông tin

16.810

0,68

+ Sự nghiệp thể dục thể thao

20.148

0,82

+ Sự nghiệp khoa học công nghệ

28.035

1,14

+ Sự nghiệp xã hội

28.384

1,15

- Chi quản lý hành chính

173.339

7,03

+ Quản lý nhà nước

106.699

4,33

+ Khối Đảng

41.862

1,70

+ Khối đoàn thể

17.842

0,72

+ Khác

6.936

0,28

- Chi an ninh - quốc phòng

19.783

0,80

+ An ninh

9.000

0,36

+ Quốc phòng

10.783

0,44

- Chi khác ngân sách

11.813

0,48

III. CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.000

0,04

IV. DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

54.900

2,23

B. CHI CTMT QUỐC GIA

108.555

C. CHI TỪ NGUỒN THU XSKT

730.000

- Chi đầu tư XDCB

621.702

85,16

- Chi trả nợ KBNN

78.298

10,73

- Chi duy tu sửa chữa công trình YT, GD, phúc lợi

30.000

4,11

D. BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

1.568.783

- Bổ sung cân đối

884.978

- Bổ sung tiền lương tăng thêm

422.304

- Bổ sung có mục tiêu

261.501

Cộng (A+B+C+D)

4.765.238

Số TT

Tên đơn vị

Biên chế

Tổng cộng

Sự nghiệp kinh tế

XTTM

Sự nghiệp văn xã

QLHC

ANQP

Khác NS

TW BS có MT và hỗ trợ

SNMT

SNNN

SNTL

SNGT

KTTC

SNKT khác

GDĐT

Y tế

VHTT

TDTT

SNXH

SNKH

1

Sở Nông nghiệp và PTNT

396

76.521

53.002

13.342

150

280

2.310

130

7.307

Văn phòng sở

47

16.181

1.377

11.000

80

3.724

Chi cục HTX và PTNT

24

1.925

80

1.845

Chi cục Kiểm lâm

6

605

35

570

Chi cục NLS và TS

14

1.375

207

1.168

VP BCĐ nông thôn mới

260

260

Chi cục Thú y

76

6.072

6.022

50

Chi cục Bảo vệ thực vật

54

4.047

4.047

Trung tâm Khuyến nông

66

7.428

5.328

100

2.000

Chi cục Thuỷ sản

27

2.323

2.243

50

30

Chi cục Thuỷ lợi

22

2.347

2.342

5

Trung tâm giống NN

42

2.868

2.838

30

TT thông tin nông nghiệp

18

2.337

1.847

280

80

130

XD cánh đồng mẫu lớn

19.353

19.353

CT giống + KN và tam nông

9.400

9.400

2

Sở Giao thông vận tải

158

25.356

21.658

48

3.650

Văn phòng sở

30

15.650

12.000

3.650

Thanh tra giao thông

42

2.619

2.589

30

Cảng vụ đường thuỷ

12

885

875

10

TT quản lý và SC CTGT

74

6.202

6.194

8

3

Sở Tài nguyên MT

129

17.753

130

7.088

100

30

5.025

5.380

Văn phòng sở

41

11.008

2.905

70

30

3.753

4.250

TT công nghệ thông tin

18

1.541

130

1.411

Chi cục môi trường

16

2.417

15

1.272

1.130

Văn phòng ĐKQSD đất

30

1.601

1.601

TT khai thác PT quỹ đất

24

1.186

1.171

15

4

Sở Tài chính

78

8.525

627

410

537

6.951

VP Sở TC

68

7.168

410

87

6.671

Phần mềm QLTS công

730

450

280

TT TT tư vấn và DVTC

10

627

627

5

Sở Công thương

140

16.401

1.599

3.554

1.250

175

54

9.684

85

Văn phòng sở

47

5.143

155

279

40

37

4.547

85

Chi cục QLTT

52

6.519

1.300

65

17

5.137

Trung tâm Khuyến công

25

2.303

2.253

50

Trung tâm XTTM

16

2.436

144

1.022

1.250

20

6

Sở Xây dựng

82

8.043

372

2.132

70

25

5.444

Văn phòng sở

41

4.303

120

300

33

25

3.825

TT Quản lý và PT nhà ở

25

2.096

252

1.832

12

Thanh tra xây dựng

16

1.644

25

1.619

7

Sở Tư pháp

71

7.146

43

2.983

180

15

3.925

Văn phòng sở

36

4.073

43

90

15

3.925

Phòng công chứng NN số 1

6

367

367

Phòng công chứng NN số 2

5

389

389

TT Dịch vụ bán đấu giá TS

6

335

335

TT Trợ giúp pháp lý

18

1.982

1.892

90

8

Sở Kế hoạch và Đầu tư

56

7.493

1.482

1.430

107

50

4.424

Văn phòng sở

43

5.071

510

87

50

4.424

TT XT đầu tư và hỗ trợ DN

13

2.422

972

1.430

20

9

Sở Văn hoá TT và DL

263

50.885

550

752

700

18.274

13.841

11.598

76

5.094

Văn phòng sở

52

9.505

500

120

445

2.600

700

46

5.094

Thư viện

29

3.024

3.024

Bảo tàng

26

2.231

2.231

Ban QLDT

19

2.373

2.373

Trung tâm XT du lịch

10

1.412

50

632

700

30

Trung tâm VHTT

28

3.613

3.613

Trung tâm TDTT

26

10.898

10.898

Trường NK TDTT

58

16.416

16.416

Trường VHNT

15

1.413

1.413

10

VP Đoàn ĐBQH và HĐND

25

5.116

10

70

20

5.016

11

Thanh tra tỉnh

39

6.093

930

300

88

45

4.730

12

Sở Nội vụ

87

15.429

2.048

816

750

5

5.540

90

6.180

Văn phòng sở

37

4.509

270

750

5

3.484

Ban Thi đua khen thưởng

12

7.134

8

946

6.180

Ban Tôn giáo

13

2.000

50

750

1.110

90

Chi cục VT lưu trữ

25

1.786

1.778

8

13

Sở Thông tin và T.Thông

56

5.743

360

95

185

1.974

3.129

Văn phòng sở

31

3.521

100

60

185

47

3.129

Trung tâm CN TT và TT

25

2.222

260

35

1.927

14

Sở Lao động TB và XH

185

30.068

360

4.402

19.553

37

5.716

Văn phòng sở

62

15.798

300

3.055

7.500

37

4.906

CC phòng chống tệ nạn

9

810

810

TT giới thiệu việc làm

17

1.287

1.287

TT giáo dục lao động XH

41

6.383

60

30

6.293

TT bảo trợ xã hội

56

5.790

30

5.760

15

Sở Khoa học Công nghệ

85

25.727

5

21.557

4.165

Văn phòng sở

26

19.488

16.900

2.588

Chi cục Tiêu chuẩn ĐLCL

15

1.917

340

1.577

TT UD tiến bộ KH và CN

20

1.682

1.682

TT KTTC ĐLCL

12

808

5

803

TT Tin học và TT KH CN

12

1.832

1.832

16

Sở Giáo dục và ĐT

3.473

273.136

267.586

5.550

Văn phòng sở

55

5.550

5.550

SNGD ngành

3.332

251.350

251.350

Sự nghiệp đào tạo

5.100

5.100

Trường Cao đẳng Sư phạm

86

11.136

11.136

17

Sở Y tế

3.481

216.587

9.000

201.041

6.106

440

Văn phòng sở

34

12.653

9.000

3.213

440

SNYT ngành tỉnh

50.355

50.355

Chi cục Dân số

18

10.368

8.806

1.562

Chi cục VSATTP

16

1.331

1.331

Khối chữa bệnh (tỉnh)

750

34.200

34.200

Khối phòng bệnh (tỉnh)

242

11.880

11.880

Khối chữa bệnh (huyện)

1.132

35.550

35.550

Khối phòng bệnh (huyện)

280

12.950

12.950

Phòng khám ĐKKV

24

2.100

2.100

Các trạm y tế xã

937

42.800

42.800

TT Dân số các huyện, TP

48

2.400

2.400

18

Ban Bảo vệ sức khoẻ

19

9.687

300

9.387

19

UBND tỉnh

106

13.654

1.420

68

300

1.126

10.740

VP UBND tỉnh

81

11.100

60

300

10.740

Trung tâm Công báo

10

1.428

1.420

8

Trung tâm Tin học

15

1.126

1.126

20

Ban Dân tộc

13

1.455

20

82

20

1.333

21

BQL các khu CN

23

2.231

16

25

2.170

20

22

Liên minh HTX

15

1.517

1.417

86

14

23

BCĐ PC tham nhũng

7

1.000

1.000

24

LH các hội KH và KT

4

1.241

1.241

25

Ban Dân vận

21

2.925

150

2.775

26

Khối đoàn thể

141

24.849

556

1.530

4.000

120

829

658

388

1.351

14

15.403

Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

18

2.222

204

2.018

Tỉnh Đoàn

25

4.324

800

205

947

2.372

UB Mặt trận Tổ quốc

20

3.722

490

75

70

404

2.683

Hội Nông dân

17

3.249

132

80

70

90

14

2.863

Hội Nhà báo

4

480

50

430

Hội Cựu chiến binh

13

1.949

160

65

1.724

Hội Văn học nghệ thuật

13

1.308

268

1.040

Hội Chữ thập đỏ

12

1.559

130

18

1.411

Hội Đông y

6

640

640

Liên hiệp các tổ chức HN

10

4.862

4.000

862

Hội Làm vườn

3

534

424

50

60

27

TT HĐ thanh thiếu niên

10

1.684

18

1.666

28

Khối trường

486

38.690

270

38.410

10

Trường Chính trị Phạm Hùng

56

10.890

270

10.610

10

Trường CĐ - Tài chính

126

5.443

5.443

Trường Cao đẳng CĐ

179

11.677

11.677

Trường Trung học Y tế

35

2.637

2.637

Trường Trung cấp Nghề

90

8.043

8.043

29

Đề tài CS cấp cho các ngành

1.000

1.000

30

Các hội khác

10

3.491

152

630

160

50

30

30

2.439

 - Hội Sinh vật cảnh

100

100

 - Hội NN CĐ da cam

200

200

 - Hội Người cao tuổi

250

30

220

 - Hội Luật gia

250

250