ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK LẮK
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Đắk Lắk, ngày 12 tháng 12 năm 2018

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban KT-NS HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo VP. UBND tỉnh;
- Các phòng thuộc VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KT.

CHỦ TỊCH




Phạm Ngọc Nghị

TT

TÊN ĐƠN VỊ

Tổng dự toán năm 2019 (A+B)

A. Chi từ nguồn NSNN cấp năm 2019

B. Chi từ nguồn thu phí được để lại

Dự toán chi từ nguồn NSNN cấp

Trong đó:

Tổng số

Trong đó:

Tiết kiệm 10% chi TX để tạo nguồn CCTL

Dự toán còn lại được sử dụng

Chi lương

Chi thường xuyên

Chi hoạt động phục vụ cho công tác thu

Tổng cộng

3.292.352

3.267.895

100.125

3.167.770

24.457

6.564

1.220

16.673

I

Chi an ninh quốc phòng

167.146

167.146

1.645

165.501

-

-

-

-

1

Công an tỉnh

39.370

39.370

450

38.920

-

-

-

-

2

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

86.040

86.040

600

85.440

-

-

-

-

3

Bộ Chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh

24.234

24.234

300

23.934

-

-

-

-

4

Trường Quân sự địa phương

10.512

10.512

145

10.367

-

-

-

-

5

Trung đoàn 584

6.990

6.990

150

6.840

-

-

-

-

II

Chi khối đảng

110.189

110.189

935

109.254

-

-

-

-

1

Kinh phí hoạt động của khối đảng tỉnh

105.551

105.551

875

104.676

-

-

-

-

Trong đó:

-

- Văn phòng Tỉnh ủy

81.709

81.709

820

80.889

-

-

-

-

- Trợ giá Báo Đắk Lắk

18.012

18.012

-

18.012

-

-

-

-

- Ban bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh

5.830

5.830

55

5.775

-

-

-

-

+ Quản lý hành chính

2.112

2.112

55

2.057

-

-

-

-

+ Sự nghiệp y tế

3.718

3.718

3.718

-

-

-

-

2

Kinh phí phát động quần chúng (Ban Dân vận Tỉnh ủy)

4.638

4.638

60

4.578

-

-

-

-

III

Chi khối Sở, Ban, ngành

2.324.117

2.299.660

97.545

2.202.115

24.457

6.564

1.220

16.673

1

Ban an toàn giao thông tỉnh

3.737

3.737

121

3.616

-

-

-

-

a

Quản lý hành chính

1.562

1.562

21

1.541

-

b

Sự nghiệp kinh tế

2.175

2.175

100

2.075

-

-

-

-

2

Sở Khoa bọc và Công nghệ

49.650

49.650

3.832

45.818

-

-

-

-

a

Quản lý hành chính

23.122

23.122

1.876

21.246

-

-

-

-

Trong đó: Chi thực hiện Chương trình CCHC

1.000

1.000

100

900

-

-

-

-

b

Sự nghiệp khoa học công nghệ

26.528

26.528

1.956

24.572

-

-

-

-

Trong đó: Quỹ khoa học công nghệ

5.000

5.000

5.000

-

-

-

-

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

218.316

216.358

9.307

207.051

1.958

783

-

1.175

a

Quản lý hành chính

111.269

109.311

3.593

105.718

1.958

783

1.175

b

Sự nghiệp kinh tế

57.625

57.625

4.401

53.224

-

Trong đó: Chi đối ứng cho CT MTQG xây dựng nông thôn mới

19.300

19.300

1.930

17.370

-

c

Sự nghiệp môi trường

49.422

49.422

1.313

48.109

-

4

Sở Y tế

638.882

636.420

24.342

612.078

2.462

700

684

1.078

a

Quản lý hành chính

15.367

14.263

573

13.690

1.104

442

331

331

b

Sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

623.515

622.157

23.769

598.388

1.358

258

353

747

Trong đó: Chi đối ứng cho CTMTQG xây dựng nông thôn mới

35.741

35.741

3.574

32.167

-

Quỹ khám chữa bệnh cho người nghèo

1.500

1.500

1.500

-

-

-

-

5

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội

97.242

97.242

5.429

91.813

-

a

Quản lý hành chính

11.229

11.229

426

10.803

-

b

Sự nghiệp kinh tế

2.753

2.753

71

2.682

-

c

Sự nghiệp đảm bảo xã hội

70.949

70.949

4.769

66.180

-

d

Sự nghiệp đào tạo

12.311

12.211

163

12.148

-

6

Sở Công thương

16.558

16.408

788

15.620

150

60

90

a

Quản lý hành chính

8.238

8.088

222

7.866

150

60

90

b

Sự nghiệp kinh tế

8320

8.320

566

7.754

7

Sở Ngoại vụ

6.932

6.932

404

6.528

a

Quản lý hành chính

5.829

5.829

337

5.492

b

Sự nghiệp kinh tế

1.103

1.103

67

1.036

8

Sở Tài nguyên và Môi trường

37.649

31.324

1.834

29.490

6.325

2.236

70

4.019

a

Quản lý hành chính

13.064

12.614

589

12.025

450

180

70

200

b

Sự nghiệp kinh tế

20.653

14.778

915

13.863

5.875

2.056

3.819

c

Sự nghiệp môi trường

3.932

3.932

330

3.602

9

Sở Văn hóa, Thể thao và Du Lịch

125.424

124.568

9.114

115.454

856

342

-

514

a

Quản lý hành chính

8.902

8.776

230

8.546

126

50

76

b

Sự nghiệp văn hóa

57.193

56 463

3.847

52.616

730

292

438

Trong đó: Chi đối ứng cho CT MTQG xây dựng nông thôn mới

3.500

3.500

350

3.150

-

c

Sự nghiệp thể thao

41.115

41.115

3.654

37.461

-

d

Sự nghiệp đào tạo

18.214

18.214

1.383

16.831

-

10

Sở Nội vụ

30.432

30.432

2.084

28.348

-

a

Quản lý hành chính

27.816

27.816

1.915

25,901

-

Trong đó: Chi thực hiện Chương trình CCHC

3.200

3.200

320

2880

-

b

Sự nghiệp kinh tế

2.616

2.616

169

2.447

-

11

Ban Dân tộc

6.292

6.292

341

5.951

-

12

Sở Tài chính

13.883

13.883

562

13.321

-

13

Văn phòng HĐND tỉnh

13.759

13.759

933

12.826

-

14

Văn phòng UBND tỉnh

24.547

24.547

1.397

23.150

-

a

Quản lý hành chính

22.671

22.671

1.280

21.391

-

Trong đó: Chi thực hiện Chương trình CCHC

320

320

32

288

-

b

Sự nghiệp kinh tế

1.876

1.876

117

1.759

-

15

Sở Thông tin và Truyền thông

30.746

30.746

2.387

-

a

Quản lý hành chính

25.420

25.420

2.147

23.273

-

Trong đó: Chi thực hiện Chương trình CCHC

3.400

3.400

3.060

-

Chi đối ứng cho CTMTQG xây dựng nông thôn mới

12.000

12.000

1.200

10.800

-

b

Sự nghiệp kinh tế

5.326

5.326

240

5.086

-

Trong đó: Chi thực hiện Chương trình CCHC

150

150

15

135

-

16

Sở Tư pháp

16.575

13.100

598

12.502

3.475

1.498

466

1.511

a

Quản lý hành chính

9.498

8.478

374

8.104

1.020

155

110

755

Trong đó: Chi thực hiện Chương trình CCHC

150

150

15

755

-

b

Sự nghiệp kinh tế

7.077

4.622

224

4.398

2.455

1.343

356

756

17

Sở Xây dựng

14.408

12.424

426

11.998

1.984

794

-

1.190

a

Quản lý hành chính

14.192

12.208

422

11.786

1.984

794

1.190

b

Sự nghiệp kinh tế

216

216

4

212

18

Sở Giao thông vận tải

20.568

13.443

787

12.656

7.125

102

-

7.023

19

Sở Kế hoạch và Đầu tư

12.276

12.162

563

11.599

114

46

-

68

a

Quản lý hành chính

9.567

9.453

394

9.059

114

46

68

b

Sự nghiệp kinh tế

2.709

2.709

169

2.540

20

Sở Giáo dục và Đào tạo

763.319

763.319

25.173

738.146

-

-

-

-

a

Quản lý hành chính

13.474

13.474

394

13.080

-

b

Sự nghiệp giáo dục và đào tạo

749.845

749.845

24.779

725.066

-

Trong đó: Chi đối ứng cho CTMTQG xây dựng nông thôn mới

18.000

18.000

1.800

16.200

-

21

Thanh tra tỉnh

8.626

8.626

264

8.362

22

Đài Phát thanh và Truyền hình Đắk Lắk

13.722

13.722

149

13.573

23

Trường Chính trị

16.388

16.388

977

15.411

-

24

Trường Cao đẳng kỹ thuật Đắk Lắk

16.204

16.204

250

15.954

-

25

Trường Cao đẳng Văn hóa nghệ thuật

17.471

17.471

419

17.052

-

26

Trường Cao đẳng công nghệ Tây nguyên

33.366

33.366

879

32.487

27

Trường Cao đẳng y tế Đắk Lắk

12.951

12.951

774

12.177

28

Tỉnh đoàn Đắk Lắk

13.332

13.332

813

12.519

-

-

-

-

a

Quản lý hành chính

10.356

10.356

583

9.773

-

b

Sự nghiệp đào tạo

1.139

1.139

88

1.051

-

c

Sự nghiệp văn hóa

1.837

1.837

142

1.695

-

29

Hội Cựu chiến binh tỉnh

2.634

2.634

109

2.525

-

30

Hội Nông dân tỉnh

5.585

5.585

132

5.453

-

Trong đó: hỗ trợ Quỹ hội nông dân

1.000

1.000

1.000

-

31

Liên minh Hợp tác xã tỉnh

5.824

5.824

164

5.660

-

Trong đó: Chi đối ứng cho CTMTQG xây dựng nông thôn mới (đã bao gồm Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã 2.000 triệu đồng)

2.700

2.700

70

2.630

32

Hội nạn nhân chất độc da cam/Dioxin tỉnh

1.002

1.002

78

924

-

33

Hội Đông y tỉnh

954

954

35

919

-

34

Hội Chữ thập đỏ tỉnh

2.681

2.681

142

2.539

35

Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật

3.716

3.716

244

3.472

-

36

Hội Nhà báo tỉnh

888

888

65

823

-

37

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh

1.663

1.663

61

1.602

-

38

Hội Văn học nghệ thuật tỉnh

1.901

1.901

117

1.784

-

39

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh

5.957

5.957

294

5.663

-

40

Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh

7.251

7.243

355

6.888

8

3

5

a

Quản lý hành chính

3.791

3.783

167

3.616

8

3

5

b

Sự nghiệp kinh tế

3.460

3.460

188

3.272

-

41

Hội liên hiệp phụ nữ

5.306

5.306

252

5.054

-

42

BQL DA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp

3.000

3.000

300

2.700

-

-

-

-

Sự nghiệp kinh tế

3.000

3.000

300

2.700

-

43

BQL DA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn

2.500

2.500

250

2.250

-

-

-

-

Sự nghiệp kinh tế

2.500

2.500

250

2.250

-

IV

Hỗ trợ các Hội đặc thù

4.449

4.449

-

4.449

-

-

-

-

1

Hội Liên lạc với người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh

373

373

373

2

Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh

389

389

389

3

Ban đại diện Hội Người cao tuổi

520

520

520

4

Hội Người tù yêu nước

341

341

341

5

Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh

352

352

352

6

Hội Luật gia tỉnh

385

385

385

7

Hội Khuyến học tỉnh

333

333

333

8

Hội Kế hoạch hóa và gia đình tỉnh

234

234

234

9

Hội Cựu thanh niên xung phong tỉnh

531

531

531

10

Hội Hữu nghị Việt Nam - Lào tỉnh

289

289

289

11

Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi tỉnh

350

350

350

12

Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường tỉnh

352

352

352

V

Hỗ trợ một số cơ quan, đơn vị để thực hiện nhiệm vụ theo quy định

1.937

1.937

-

1.937

1

Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh

232

232

232

2

Đoàn Luật sư tỉnh

281

281

281

3

Trung tâm Khí tượng thủy văn

80

80

80

-

4

Hội cựu giáo chức tỉnh

45

45

45

-

5

Hiệp hội cà phê Buôn Ma Thuột

282

282

282

-

6

Ban chỉ đạo thi hành án tỉnh

117

117

117

-

7

Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh

235

235

235

-

8

Hội Hữu nghị Việt Nam - Nhật bản tỉnh

135

135

135

-

9

Hội khoa học Kỹ thuật Lâm nghiệp

30

30

30

-

10

Đoàn đại biểu Quốc hội

500

500

500

-

VI

Chi sự nghiệp môi trường hỗ trợ công tác bảo vệ rừng

23.377

23.377

-

23.377

-

-

-

-

1

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Lắk

2.870

2.870

2.870

-

2

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông

1.440

1.440

1.440

3

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp M'Đrắk

1.950

1.950

1.950

4

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Kar

1.272

1.272

1.272

-

5

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea Wy

3.274

3.274

3.274

-

6

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Chư Phả

1.710

1.710

1.710

.

7

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ea H’leo

650

650

650

-

8

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Thuần Mẫn

989

989

989

-

9

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Wing

1.048

1.048

1.048

-

10

Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Buôn Za Wầm

1.640

1.640

1.640

-

11

Công ty TNHH cao su và lâm nghiệp Phước Hòa Đắk Lắk

3.423

3.423

3.423

-

12

Công ty TNHH chế biến thực phẩm và lâm nghiệp Đắk Lắk

1.773

1.773

1.773

-

13

Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng

1.212

1.212

1.212

-

14

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh

126

126

126

-

VII

Một số nhiệm vụ chi của ngân sách tỉnh

661.137

661.137

-

661.137

-

.

.

_

1

Kinh phí hỗ trợ cho Công ty TNHH MTV quản lý công trình thủy lợi Đắk Lắk

13.500

13.500

-

13.500

-

.

- Kinh phí hỗ trợ quỹ khen thưởng, phúc lợi

3.500

3.500

3.500

-

- Duy tu, bảo dưỡng các công trình thủy lợi thuộc công ty quản lý từ nguồn sự nghiệp thủy lợi

10.000

10.000

10.000

-

2

Kinh phí hỗ trợ xây dựng chi nhánh liên huyện của Quỹ bảo vệ và phát triển rừng

1.700

1.700

1.700

-

-

-

- Chi nhánh Ea H’Leo - Krông Năng

850

850

850

-

- Chi nhánh Ea Kar - M’Đrắk

850

850

850

-

3

Hỗ trợ kinh phí cho BCH phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh

2.500

2.500

2.500

-

4

Bổ sung Quỹ xóa đói giảm nghèo (cấp cho Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh)

12.000

12.000

12.000

-

5

Bổ sung cho Quỹ bảo trợ đường bộ tỉnh

20.000

20.000

20.000

-

6

Kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định của Nhà nước (cấp cho Bảo hiểm xã hội tỉnh)

532.437

532.437

532.437

-

7

Kinh phí tổ chức Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ bảy

6.000

6.000

6.000

-

8

Kinh phí đối ứng CT MTQG xây dựng nông thôn mới (Phân bổ sau)

8.000

8.000

8.000

-

9

Kinh phí đối ứng CT MTQG giảm nghèo bền vững (Phân bổ sau)

8.000

8.000

8 000

-

10

Chi hỗ trợ tiền tết cho CBCC và đối tượng chính sách

25.000

25.000

25.000

-

11

Chi hoàn trả các khoản thu năm trước

22.000

22.000

22.000

12

Chi khác ngân sách

10.000

10.000

10.000

-