ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thanh Hóa, ngày 28 tháng 12 năm 2015

Nơi nhận:
- Như Điều 2 QĐ (để thực hiện);
- Bộ Tài chính (để báo cáo);
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh (để báo cáo);
- Đoàn đại biểu QH tỉnh Thanh Hóa (để báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Kiểm toán NN Khu vực XI;
- Các đơn vị dự toán NS cấp tỉnh;
- Lưu: VT, KTTC Thn2015232 (100).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lê Thị Thìn

SỐ TT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN 2016

GHI CHÚ

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

11.100.000

1

Thu nội địa (Không kể thu vay)

8.900.000

-

Thu nội địa (Không tính tiền SDĐ)

7.400.000

-

Tiền sử dụng đất

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

2.200.000

B

THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

21.885.368

1

Thu ngân sách địa phương hưởng theo phân cấp

8.751.920

2

Trung ương bổ sung trợ cấp và huy động từ nguồn tăng thu

12.878.966

-

Ổn định trợ cấp cân đối

6.503.416

-

Bổ sung thực hiện CCTL

2.121.562

-

Thu chuyển nguồn 2015 sang 2016 để thực hiện CS tiền lương

398.284

-

Bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách

1.657.448

-

Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG

625.747

-

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các CTMT

1.572.509

3

Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa KM, GT nội đồng, hạ tầng làng nghề

76.100

4

Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi thường xuyên

178.382

C

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

21.885.368

1

Chi đầu tư phát triển

4.436.609

2

Chi thường xuyên

15.961.600

3

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.230

4

Dự phòng

355.500

5

Chi từ nguồn TW bổ sung vốn sự nghiệp

502.682

6

Các Chương trình MTQG

625.747

D

THU - CHI TỪ NGUỒN VỐN VAY KBNN VÀ NHPT

400.000

E

THU CHI KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NGÂN SÁCH NN

13.000

1

Thu - Chi từ nguồn thu xổ số

13.000

SỐ TT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN 2016

GHI CHÚ

A

THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

11.100.000

I

Thu nội địa

8.900.000

1

Thu từ doanh nghiệp Nhà nước Trung ương

1.500.000

-

Thuế GTGT

869.700

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

82.000

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

478.000

-

Thuế tài nguyên

65.000

-

Thuế môn bài

720

-

Thu hồi vốn và thu khác

4.580

2

Thu từ DNNN Địa phương (Trừ thu xổ số)

160.000

-

Thuế GTGT

108.980

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

44.000

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

40

-

Thuế tài nguyên

5.260

-

Thuế môn bài

580

-

Thu hồi vốn và thu khác

1.140

3

Thu từ xí nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

2.240.000

-

Thuế GTGT

869.100

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

1.360.000

-

Thuế tài nguyên

3.500

-

Tiền thuê mặt đất mặt nước

3.000

-

Thuế môn bài

300

-

Các khoản thu khác

4.100

4

Thuế CTN ngoài quốc doanh

1.200.000

-

Thuế GTGT

943.000

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

125.500

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

2.800

-

Thuế tài nguyên

69.000

-

Thuế môn bài

30.700

-

Thu khác ngoài quốc doanh

29.000

5

Lệ phí trước bạ

500.000

6

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

45.000

7

Thuế thu nhập cá nhân

560.000

8

Thu phí và lệ phí

115.000

-

Phí và lệ phí trung ương

40.000

-

Phí và lệ phí địa phương

75.000

9

Tiền sử dụng đất

1.500.000

10

Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước

80.000

11

Thu tại xã

140.000

12

Thu khác

230.000

T.đó

Thu phạt VPHC trong lĩnh vực ATGT

120.000

13

Thu cấp quyền khai thác khoáng sản

60.000

-

Trung ương cấp

22.000

-

Địa phương cấp

38.000

14

Thuế bảo vệ môi trường

570.000

II

Thuế XK, NK, TTĐB, VAT do Hải quan thu

2.200.000

1

Thuế XK, NK, TTĐB, BVMT hàng hóa nhập khẩu

585.000

2

Thuế GTGT hàng hóa nhập khẩu

1.615.000

B

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSĐP

21.885.368

1

Các khoản thu trên địa bàn được cân đối NSĐP

8.751.920

2

Trung ương bổ sung trợ cấp và huy động từ nguồn tăng thu

12.878.966

-

Ổn định trợ cấp cân đối

6.503.416

-

Bổ sung thực hiện CCTL

2.121.562

-

Thu chuyển nguồn 2015 sang 2016 để thực hiện CS tiền lương

398.284

-

Bổ sung thực hiện các chế độ, chính sách

1.657.448

-

Bổ sung thực hiện các Chương trình MTQG

625.747

-

Bổ sung vốn đầu tư để thực hiện các CTMT

1.572.509

3

Thu hồi nợ cấp huyện vay ưu đãi kiên cố hóa KM, GT nội đồng, hạ tầng làng nghề

76.100

4

Thu từ nguồn huy động học phí, viện phí, tiết kiệm chi thường xuyên

178.382

C

THU - CHI TỪ NGUỒN VỐN VAY KBNN VÀ NHPT

400.000

D

THU KHÔNG CÂN ĐỐI QUẢN LÝ QUA NSNN

13.000

1

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

13.000

TT

Nội dung

Dự toán 2016

Ghi chú

Tổng số

Chi tiết

Dự toán cấp tỉnh

Dự toán huyện, xã

A

Chi cân đối NSĐP

21.885.368

10.230.640

11.654.728

I

Chi đầu tư phát triển

4.436.609

3.131.259

1.305.350

1

Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP

2.788.000

1.482.650

1.305.350

1.1

Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước)

1.288.000

1.288.000

1.2

Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất

1.500.000

194.650

1.305.350

-

Chi bổ sung Quỹ phát triển đất

50.000

50.000

-

Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển

144.650

144.650

2

Vốn đầu tư thực hiện các chương trình mục tiêu

1.572.509

1.572.509

3

Chi trả nợ Ngân hàng Phát triển từ nguồn thu nợ cấp huyện

76.100

76.100

II

Chi thường xuyên

15.961.600

5.797.633

10.163.967

1

Chi sự nghiệp kinh tế

1.784.194

1.476.466

307.728

2

Chi sự nghiệp môi trường

277.495

93.340

184.155

3

Chi SN giáo dục đào tạo và dạy nghề

7.068.430

1.617.131

5.451.299

4

Chi SN Y tế

1.683.456

1.157.588

525.868

5

Chi SN khoa học và công nghệ

50.960

50.000

960

6

Chi SN Văn hóa thông tin

165.502

128.551

36.951

7

Chi SN thể dục thể thao

68.934

42.847

26.087

8

Chi SN phát thanh truyền hình

74.531

33.499

41.032

9

Chi đảm bảo xã hội

1.024.993

129.801

895.192

10

Chi quản lý hành chính

3.219.402

645.456

2.573.946

11

Chi quốc phòng - an ninh địa phương

296.425

197.954

98.471

12

Chi khác ngân sách

42.278

20.000

22.278

13

Chi trả nợ gốc và lãi vay KBNN

205.000

205.000

III

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

3.230

3.230

IV

Dự phòng Ngân sách các cấp

355.500

170.089

185.411

V

TW bổ sung vốn sự nghiệp (Phần giao sau)

502.682

502.682

VI

Chương trình MTQG

625.747

625.747

1

Vốn đầu tư phát triển

391.820

391.820

2

Vốn sự nghiệp

233.927

233.927

B

Thu - chi từ nguồn vốn vay KBNN VÀ NHPT

400.000

400.000

C

Chi không cân đối quản lý qua NSNN

13.000

13.000

1

Chi từ nguồn xổ số (Tăng cường cơ sở vật chất y tế xã)

13.000

13.000

TT

Nội dung

Dự toán chi cấp tỉnh 2016

Tổ chức thực hiện

Tổng cộng chi cân đối NSĐP

10.230.640

I

Chi đầu tư phát triển

3.131.259

1

Chi XDCB từ nguồn cân đối NSĐP

1.482.650

a

Chi XDCB tập trung (Vốn trong nước)

1.288.000

b

Chi từ nguồn cấp quyền sử dụng đất

194.650

2

Chi trả nợ vay Ngân hàng PT từ nguồn thu nợ cấp huyện

76.100

3

Vốn đầu tư thực hiện các Chương trình mục tiêu

1.572.509

a

Nguồn vốn nước ngoài

449.300

b

Nguồn vốn trong nước

1.123.209

II

Chi thường xuyên

5.797.633

1

Chi sự nghiệp kinh tế

1.476.466

2

Sự nghiệp môi trường

93.340

3

Chi SN giáo dục đào tạo và dạy nghề

1.617.131

4

Chi SN Y tế

1.157.588

5

Chi SN khoa học và công nghệ

50.000

6

Chi SN Văn hóa thông tin

128.551

7

Chi SN thể dục thể thao

42.847

8

Chi SN phát thanh truyền hình

33.499

9

Chi đảm bảo xã hội

129.801

10

Chi quản lý hành chính

645.456

11

Chi quốc phòng - an ninh địa phương

197.954

12

Chi khác ngân sách

20.000

13

Chi trả nợ gốc và lãi vay Kho bạc Nhà nước

205.000

III

Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính

3.230

ỊV

Dự phòng ngân sách tỉnh

170.089

V

Trung ương bổ sung vốn sự nghiệp (Phần giao sau)

502.682

1

Vốn đối ứng các DA nước ngoài

10.165

2

Vốn trong nước

492.517

VI

Chương trình MTQG

625.747

1

Vốn đầu tư phát triển

391.820

-

Chương trình XD nông thôn mới

75.800

-

Chương trình giảm nghèo bền vững

316.020

2

Vốn Sự nghiệp

233.927

-

Chương trình XD nông thôn mới

97.400

-

Chương trình giảm nghèo bền vững

136.527

STT

Đơn vị

Dự toán năm 2016

Bao gồm

Chi sự nghiệp kinh tế

Chi sự nghiệp môi trường

Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo

Chi sự nghiệp Y tế

Chi Sự nghiệp KHCN

Chi sự nghiệp văn hóa T.tin

Chi sự nghiệp thể dục T.thao

Chi sự nghiệp PTTH

Chi sự nghiệp ĐB xã hội

Chi quản lý hành chính

Chi Quốc phòng

Chi An ninh

TỔNG CỘNG:

3.578.620

273.148

28.340

1.283.522

1.017.588

14.454

75.551

2.847

27.499

94.361

580.456

128.100

52.754

1

Văn phòng Tỉnh ủy

153.244

19.926

500

4.536

-

-

2.000

-

-

4.744

121.538

-

-

2

Thường trực HĐND tỉnh

19.669

-

-

-

-

-

78

-

-

-

19.591

-

-

3

VP UBND tỉnh

36.404

2.621

-

921

-

-

202

-

-

-

32.660

-

-

4

Sở Kế hoạch & Đầu tư

12.380

-

-

1.170

-

-

164

-

-

-

11.046

-

-

5

Sở Tài chính

17.873

-

-

1.040

-

-

212

-

-

-

16.621

-

-

6

Thanh tra tỉnh

12.870

-

-

260

-

-

104

-

-

-

12.506

-

-

7

Sở Ngoại vụ

6.204

-

-

60

-

-

42

-

-

-

6.102

-

-

8

Sở Nội vụ

47.571

1.604

-

24.700

-

-

88

-

-

-

21.179

-

-

8.1

Văn phòng Sở Nội vụ

8.254

88

8.166

8.2

Ban Tôn giáo

4.655

700

3.955

8.3

Ban Thi đua khen thưởng

25.978

24.000

1.978

8.4

Chi cục Văn thư - Lưu trữ

8.684

1.604

7.080

9

Ngành Xây dựng

15.982

1.715

-

4.609

-

-

152

-

-

-

9.506

-

-

9.1

Sở Xây dựng

9.718

60

152

9.506

9.2

Viện quy hoạch kiến trúc

1.715

1.715

9.3

Trường TC nghề Xây dựng

4.549

4.549

10

Ngành Khoa học công nghệ

21.468

910

-

-

-

12.918

78

-

-

-

7.562

-

-

10.1

Sở Khoa học công nghệ

13.194

910

7.590

78

4.616

10.2

Chi cục T. chuẩn, Đ.lường, C.lượng

4.331

1.385

2.946

10.3

Trung tâm NC UD và phát triển CN sinh học

1.858

1.858

10.4

TT DV kỹ thuật TC Đ.lường C.lượng

631

631

10 5

TT Thông tin ứng dụng chuyển giao KHCN

1.454

1.454

11

Ngành Giao thông vận tải

41.205

23.571

-

1.314

-

-

172

-

-

-

16.148

-

-

11.1

Sở Giao thông vận tải

31.333

23.571

60

172

7.530

11.2

Thanh tra Giao thông vận tải

8.618

8.618

11.3

Trường TCN Giao thông vận tải

1.254

1.254

12

Ngành Tư pháp

18.669

5.536

-

3.199

-

-

94

-

-

-

9.840

-

-

12.1

Sở Tư pháp

12.527

2.593

94

9.840

12.2

Trung tâm trợ giúp pháp lý

4.544

3.938

606

12.3

Phòng công chứng NN số 1

441

441

12.4

Phòng công chứng NN số 2

371

371

12.5

Phòng công chứng NN số 3

337

337

12.6

Trung tâm bán đấu giá tài sản

449

449

13

Ngành Công thương

64.010

2.010

596

25.662

-

-

142

-

-

-

35.600

-

-

13.1

Sở Công thương

10.265

596

60

142

9.467

13.2

Chi cục quản lý thị trường

26.133

26.133

13 3

Trung tâm khuyến công & tiết kiệm năng lượng

2.010

2.010

13.4

Trường Cao đẳng nghề Công nghiệp

21.144

21.144

13.5

Trường TC nghề Thương mại du lịch

4.458

4.458

14

Ngành Tài nguyên & môi trường

31.747

10.120

10.637

-

-

-

358

-

-

-

10.632

-

-

14.1

Sở Tài nguyên & môi trường

19.194

2.000

9.268

148

7.778

14.2

Chi cục biển và hải đảo

1.707

300

1.407

14.3

Chi cục bảo vệ môi trường

2.047

600

1.447

14.4

Quỹ bảo vệ môi trường

325

325

14.5

Văn phòng đăng ký QSDĐ

913

913

14.6

Đoàn mỏ địa chất

2.510

2.510

14.7

TT quan trắc và Bảo vệ môi trường

811

811

14.8

Trung tâm phát triển quỹ đất

2.251

2.251

14.9

Trung tâm công nghệ thông tin

1.648

969

469

210

14.10

Đoàn đo đạc bản đồ và Quy hoạch

341

341

15

Ngành thông tin truyền thông

10.639

1.556

200

1.286

-

-

724

-

-

20

6.853

-

-

15.1

Sở Thông tin & truyền thông

8.921

350

200

1.226

272

20

6.853

15.2

Trung tâm CNTT và truyền thông

1.718

1.206

60

452

16

Ngành Lao động, Thương binh và XH

104.247

-

-

10.550

569

-

154

-

-

80.650

12.324

-

-

16.1

Sở Lao động TB và xã hội

18.941

723

154

8.364

9.700

16.2

Chi cục phòng chống TNXH

3.478

180

2.070

1.228

16.3

TT điều dưỡng người có công

9.698

9.698

16.4

Trung tâm bảo trợ xã hội

21.950

360

21.590

16.5

Trung tâm bảo trợ số 2

6.156

100

6.056

16.6

Trung tâm dịch vụ việc làm

1.396

1.396

16.7

Trung tâm GD lao động xã hội

16.938

16.938

16.8

Trung tâm cung cấp dịch vụ công tác xã hội

3.471

3.471

16.9

TT chăm sóc sức khỏe người có công

3.795

3.795

16.10

Trung tâm chữa bệnh - GDLĐ xã hội số 2 - Quan Hóa

4.752

4.752

16.11

Trung tâm Chăm sóc, phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí khu vực miền núi Thanh Hóa

3.050

3.050

16.12

Làng trẻ SOS Thanh Hóa

975

109

866

16.13

Trường TC nghề Miền núi

2.044

2.044

16.14

Trường TC nghề TTN đặc biệt KK

7.603

7.603

17

Ngành Nông nghiệp & PTNT

235.441

109.899

60

11.515

-

-

176

-

-

-

113.791

-

-

17.1

Sở Nông nghiệp & PTNT

13.618

260

176

13.182

17.2

Chi Cục Lâm nghiệp

2.174

2.174

17.3

Chi cục đê điều và PC lụt bão

10.388

1.495

8.893

17.4

Chi cục QLCL N lâm sản & thủy sản

5.348

3.892

1.456

17.5

Chi Cục thú y

25.719

13.812

11.907

17.6

Chi Cục bảo vệ thực vật

15.068

4.698

10.370

17.7

Chi Cục Thủy lợi

1.579

1.579

17.8

Chi cục phát triển nông thôn

4.140

4.140

17.9

VP Điều phối chương trình xây dựng NTM

1.745

1.745

17.10

Chi Cục kiểm lâm

62.977

6.990

55.987

17.11

Chi cục Khai thác & Bảo vệ nguồn lợi Thủy sản

6.414

3.894

60

102

2.358

17.12

Trung tâm nước sạch VSMT nông thôn

1.011

1.011

17.13

Ban quản lý trung tâm phát triển nông thôn

620

620

17.14

Trường cao đẳng nông lâm

5.543

5.543

17.15

Trường CĐ nghề NN & PTNT

5.610

5.610