ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2013

Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- Bộ Tài chính;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân TP;
- Ủy ban nhân dân thành phố;
- 3 Ban Hội đồng nhân dân TP;
- Văn phòng Thành ủy;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐNDTP;
- VPUB: các PVP;
- Trung tâm Công báo;
- Các phòng CV, Phòng TCTMDV;
- Lưu: VT, (TM/Cg)

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Hồng

Phần thu

Thực hiện năm 2012

Dự toán năm 2013

Ước thực hiện năm 2013

Dự toán năm 2014

So sánh

Phần chi

Thực hiện năm 2012

Dự toán năm 2013

Ước thực hiện năm 2013

Dự toán năm 2014

So sánh

A

1

2

3

4

3/1

3/2

4/2

4/3

B

1

2

3

4

3/1

3/2

4/2

4/3

I. Tổng thu cân đối NSNN không tính ghi thu ghi chi

212.063.911

236.830.000

229.514.000

226.300.000

108,23

96,91

95,55

98,60

Tổng chi ngân sách địa phương không tính ghi thu ghi chi

45.654.100

43.384.110

46.574.217

41.979.337

102,02

107,35

96,76

90,13

1. Thu nội địa

109.426.655

134.080.000

125.514.000

124.200.000

114,70

93,61

92,63

98,95

I. Chi ngân sách cân đối địa phương

44.314.467

41.980.210

46.574.217

40.657.260

105,10

110,94

96,85

67,30

2. Thu từ dầu thô

34.260.163

22.700.000

32.000.000

27.300.000

93,40

140,97

120,26

85,31

1. Chi đầu tư phát triển

19.590.142

12.978.810

20.413.494

11.145.860

104,20

157,28

85,88

54,60

3. Thu từ xuất nhập khẩu

67.810.173

80.050.000

72.000.000

74.800.000

106,18

89,94

93,44

103,89

Trong đó:

II. Thu ngân sách địa phương (không tính ghi thu ghi chi, thu chuyển nguồn)

57.705.674

43.384.110

59.684.519

41.979.337

103,43

137,57

96,76

70,34

- Chi trả vốn và lãi vay

1.208.866

3.390.000

1.449.250

3.373.000

119,89

42,75

99,50

232,74

1. Thu NS địa phương hưởng theo phân cấp

38.835.758

38.681.380

39.573.353

37.758.780

101,90

102,31

97,61

95,41

- Chi đầu tư phát triển

18.381.276

9.588.810

18.964.244

7.772.860

103,17

197,77

81,06

40,99

- Các khoản NSĐP hưởng 100%

18.451.608

12.047.150

17.011.634

13.359.690

92,20

141,21

110,90

78,53

2. Chi thường xuyên

24.712.925

28.190.000

26.149.323

29.500.000

105,81

92,76

104,65

112,81

- Các khoản thu phân chia NSĐP hưởng theo tỷ lệ (%)

20.384.149

26.634.230

22.561.719

24.399.090

110,68

84,71

91,61

108,14

Trong đó dự phòng ngân sách

0

1.091.249

0

789.354

72,33

2. Bổ sung từ NSTW

2.335.553

1.403.900

1.409.121

1.322.077

60,33

100,37

94,17

93,82

3. Chi tạo nguồn cải cách tiền lương

0

800.000

0

0

0,00

3. Bổ sung từ nguồn CCTL năm trước chuyển sang

1.768.430

1.768.430

858.480

4. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

11.400

11.400

11.400

11.400

100,00

100,00

100,00

100,00

4. Thu tiền huy động đầu tư theo khoản 3 điều 8 Luật NSNN

6.010.000

3.000.000

II. Chi từ nguồn bổ sung của NSTW

1.339.633

1.403.900

1.409.121

1.322.077

105,19

100,37

94,17

93,82

5. Thu kết dư

8.429.215

11.881.377

140,95

6. Thu viện trợ

566.920

77.238

13,62

7. Các khoản thu để lại quản lý qua ngân sách

1.528.228

1.530.400

1.975.000

2.040.000

NỘI DUNG

TH 2012

NĂM 2013

DỰ TOÁN 2014

So sánh

DT giao đầu năm

DT phấn đấu

ƯTH 2013

ƯTH/DT phấn đấu

UTH/CK

DT2014/ DT 2013 phấn đấu

DT2014/ ƯTH2013

1

2

3

4

5

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN (không tính ghi thu ghi chi)

212.063.911

236.830.000

229.514.000

229.514.000

226.300.000

100,00

106,23

98,60

98,60

Tổng thu cân đối NSNN (không tính ghi thu ghi chi và dầu thô)

177.803.748

214.130.000

197.514.000

197.514.000

199.000.000

100,00

111,09

100,75

100,75

I. Thu nội địa

109.426.655

134.080.000

125.514.000

125.514.000

124.200.000

100,00

114.70

98,95

98,95

1. Thu từ khu vực kinh tế

72.388.497

96.126.000

90.088.180

90.088.180

87.195.000

100,00

124,45

96,79

96,79

1.1/ Thu từ các DNNN do TW quản lý

11.731.082

15.900.000

20.361.456

20.361.456

14.350.000

100,00

173,57

70,48

70,48

Thuế GTGT

5.264.557

7.365.000

5.850.292

5.850.292

6.058.000

100,00

111,13

103,55

103,55

Thuế TNDN

2.767.425

4.120.000

4.163.666

4.163.666

3.850.000

100,00

150,45

92,47

92,47

Trong đó: hạch toán toàn ngành

56.102

350.000

205.000

205.000

205.000

100,00

365,41

100,00

100,00

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

3.652.141

4.200.000

4.331.487

4.331.487

4.407.000

100,00

118,60

101,74

101,74

Thuế môn bài

2.610

2.450

2.715

2.715

2.690

100,00

104,02

99,08

99,08

Thuế tài nguyên

760

1.000

631

631

800

100,00

83,03

126,78

126,78

Thu sử dụng vốn

0

0

0

0

0

Thu hồi vốn và thu khác (051.04)

43.589

211.550

6.012.665

6.012.665

31.510

100,00

13.794,00

0,52

0,52

1.2/ Thu từ các DNNN do địa phương quản lý

9.043.864

10.400.000

10.684.954

10.684.954

9.600.000

100,00

118,15

89,85

89,85

Thuế GTGT

2.771.641

3.380.000

2.759.927

2.759.927

3.200.000

100,00

99,58

115,95

115,95

Thuế TNDN

3.195.802

3.747.000

3.297.004

3.297.004

3.119.000

100,00

103,17

94,60

94,60

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

2.827.538

3.050.000

3.055.078

3.055.078

3.230.000

100,00

108,05

105,73

105,73

Thuế môn bài

3.713

3.100

3.685

3.685

3.620

100,00

99,25

98,24

98,24

Thu sử dụng vốn

0

0

0

0

0

Thuế tài nguyên

15.936

19.000

15.545

15.545

17.000

100,00

97,55

109,36

109,36

Thu sự nghiệp

0

0

0

0

Thu nhập sau thuế thu nhập

5.288

0

0

0

0

Thu hồi vốn và thu khác (051.04)

223.946

200.900

1.553.715

1.553.715

30.380

100,00

693,79

1,96

1,96

1.3/ Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

25.099.007

34.326.000

29.526.913

29.526.913

33.745.000

100,00

117,64

114,29

114,29

Thuế GTGT

7.196.550

9.680.000

8.465.138

8.465.138

9.524.000

100,00

117,63

112,51

112,51

Thuế TNDN

11.727.900

15.576.000

14.170.201

14.170.201

16.280.000

100,00

120,82

114,89

114,89

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

5.006.680

6.400.000

5.607.386

5.607.386

5.960.000

100,00

112,00

106,29

106,29

Thu từ khí thiên nhiên

629.421

2.300.000

812.270

812.270

1.550.000

100,00

129,05

190,82

190,82

Thuế chuyển thu nhập

0

0

0

0

Thuế môn bài

8.037

7.700

8.554

8.554

8.600

100,00

106,43

100,54

100,54

Thuế tài nguyên

13.082

2.000

2.085

2.085

1.600

100,00

15,94

76,74

76,74

Tiền thuê mặt đất, mặt nước, mặt biển

210.981

20.000

141.665

141.665

160.000

100,00

67,15

112,94

112,94

Các khoản thu khác (051.04)

306.356

340.300

319.614

319.614

260.800

100,00

104,33

81,60

81,60

1.4. Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài quốc doanh

26.514.544

35.500.000

29.514.857

29.514.857

29.500.000

100,00

111,32

99,95

99,95

Thuế GTGT

12.536.491

17.853.000

14.724.721

14.724.721

15.440.000

100,00

117,45

104,86

104,86

Thuế TNDN

12.659.311

16.500.000

13.471.011

13.471.011

12.800.000

100,00

106,41

95,02

95,02

Thuế tiêu thụ đặc biệt hàng nội địa

434.746

530.000

452.784

452.784

520.000

100,00

104,15

114,85

114,85

Thu sử dụng vốn

271

0

Thuế môn bài

361.712

325.000

361.302

361.302

350.000

100,00

99,89

96,87

96,87

Thuế tài nguyên

3.136

1.500

4.408

4.408

6.000

100,00

140,56

136,12

136,12

Thu khác ngoài quốc doanh

518.877

290.500

500.631

500.631

384.000

100,00

96,48

76,70

76,70

2. Thu từ hoạt động khác

37.038.158

37.954.000

35.425.820

35.425.820

37.005.000

100,00

95,65

104,46

104,46

2.1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

129.674

220.000

165.405

165.405

165.000

100,00

127,55

99,76

99,76

2.2 Thuế nông nghiệp

4.260

0

351

351

0

100,00

8,24

0,00

0,00

2.3 Thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao

16.844.768

22.650.000

17.386.886

17.386.886

20.900.000

100,00

103,22

120,21

120,21

2.4 Thuế bảo vệ môi trường

2.631.290

2.750.000

1.863.850

1.863.850

2.300.000

100,00

70,83

123,40

123,40

2.3 Thu phí, lệ phí

1.132.839

1.500.000

2.008.048

2.008.048

1.150.000

100,00

177,26

57,27

57,27

2.6 Thu khác ngân sách (kể cả thu tại xã)

2.117.725

1.242.000

1.680.246

1.680.246

1.940.000

100,00

79,34

115,46

115,46

2.7 Thu tiền sử dụng đất

9.921.832

5.380.000

7.602.003

7.602.003

6.200.000

100,00

76,62

81,56

81,56

2.8 Thuế chuyển quyền sử dụng đất

278

0

21

21

0

100,00

0,00

2.9 Thu tiền bán nhà ở thuộc SHNN

210.372

100.000

455.928

455.928

50.000

100,00

216,72

10,97

10,97

2.10 Lệ phí trước bạ

2.701.203

2.888.000

2.962.892

2.962.892

3.100.000

100,00

109,69

104,63

104,63

2.11 Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước

1.343.917

1.224.000

1.300.190

1.300.190

1.200.000

100,00

96,75

92,29

92,29

II. Thuế XK, thuế NK, thuế TTĐB, thuế VAT hàng NK do Hải quan thu

67.810.173

80.050.000

72.000.000

72.000.000

74.800.000

100,00

106,18

103,89

103,89

+ Thuế XK, NK, TTĐB và thuế BVMT hàng hóa nhập khẩu

22.369.304

25.561.000

21.600.000

21.600.000

21.400.000

100,00

96,56

99,07

99,07

Chỉ tiêu

DỰ TOÁN THU

Chỉ tiêu pháp lệnh

Chỉ tiêu phấn đấu

Tổng số

151.500.000 (*)

1. Thu ngân sách nhà nước phần nội địa

124.200.000

Tăng tối thiểu 5% so chỉ tiêu pháp lệnh

2. Thu từ dầu thô

27.300.000

Chỉ tiêu

DỰ TOÁN THU

Tổng số

74.800.000

1. Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, thuế TTĐB, thuế BVMT hàng hóa nhập khẩu

21.400.000

2. Thuế giá trị gia tăng hàng hóa nhập khẩu

53.400.000

Chỉ tiêu

DỰ TOÁN THU

Tổng số thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

1.750.000

NỘI DUNG CÁC KHOẢN CHI

THỰC HIỆN 2012

DỰ TOÁN 2013

ƯTH 2013

So sánh (%)

DỰ TOÁN 2014

So sánh (%)

So DT

So CK

So DT 2013

So ƯTH 2013

A

1

3

3/1

3/CK

4

4/1

4/3

TỔNG CHI NS ĐỊA PHƯƠNG (không tính GTGC)

45.654.100

43.384.110

46.574.217

107,35

102,02

41.979.337

96,76

90,13

A. Chi cân đối ngân sách

44.314.467

41.980.210

46.574.217

110,94

105,10

40.657.260

96,85

87,30

I/ Chi Đầu tư phát triển

19.590.142

12.978.810

20.413.494

157,28

104,20

11.145.860

85,88

54,60

- Chi trả vốn và lãi vay

1.208.866

3.390.000

1.449.250

42,75

119,89

3.373.000

99,50

232,74

- Chi đầu tư phát triển

18.381.276

9.588.810

18.964.244

197,77

103,17

7.772.860

81,06

40,99

II/ Chi Thường xuyên

24.712.925

28.190.000

26.149.323

92,76

105,81

29.500.000

104,65

112,81

1. Chi trợ giá:

1.661.953

1.470.000

1.300.000

88,44

78,22

1.337.000

90,95

102,85

2. Chi sự nghiệp kinh tế

3.962.336

4.394.776

3.968.997

90,31

100,17

4.080.293

92,84

102,80

- SN Nông lâm thủy lợi

204.375

283.438

268.878

94,86

131,56

337.926

119,22

125,68

- Duy tu giao thông

2.447.952

2.534.944

2.151.535

84,88

87,89

1.662.335

65,58

77,26

- SN Kiến thiết thị chính

799.452

881.862

846.079

95,94

105,83

1.357.283

153,91

160,42

- Sự nghiệp kinh tế khác

510.557

694.532

702.505

101,15

137,60

722.749

104,06

102,88

3. SN môi trường

2.100.831

2.305.753

2.409.129

104,48

114,68

2.300.780

99,78

95,50

4. SN nghiên cứu khoa học

201.994

348.624

279.485

80,17

138,36

294.373

84,44

105,33

5. SN giáo dục và đào tạo

6.870.487

7.958.198

7.617.797

95,72

110,88

8.296.178

104,25

108,91

- Sự nghiệp Giáo dục

6.095.772

6.888.947

6.710.357

97,41

110,08

7.363.034

106,88

109,73

- Sự nghiệp Đào tạo

774.715

1.069.251

907.440

84,87

117,13

933.144

87,27

102,83

6. Chi sự nghiệp y tế

2.710.704

3.002.213

2.941.556

97,98

108,52

3.269.684

108,91

111,15

7. SN Văn hóa thông tin

322.404

310.620

304.693

98,09

94,51

352.239

113,40

115,60

8. SN Truyền thanh

31.635

26.947

29.551

109,66

93,41

29.742

110,37

100,65

9. SN Thể dục Thể thao

217.310

259.627

391.107

150,64

179,98

465.957

179,47

119,14

10. Chi đảm bảo xã hội

1.320.652

1.364.122

1.405.284

103,02

106,41

1.693.241

124,13

120,49

11. Chi quản lý hành chính

3.842.402

4.171.110

3.968.291

95,14

103,28

4.608.384

110.48

116.13

- Chi Quản lý nhà nước

2.709.927

2.874.117

2.713.601

94,42

100,14

3.219.710

112,02

118,65

- Chi BS hoạt động của Đảng

555.896

836.212

813.531

97,29

146,35

776.805

92,90

95,49

- Chi hoạt động đoàn thể

576.579

460.781

441.159

95,74

76,51

611.869

132,79

138,70

12. Chi Khác

1.470.217

1.486.761

1.533.433

103,14

104,30

1.982.775

133,36

129,30

- An ninh quốc phòng

760.932

798.475

845.610

105,90

111,13

1.033.035

129,38

122,16

- Chi Khác

709.285

688.286

687.823

99,93

96,97

949.740

137,99

138,08

13. Chi từ dự bị phí

1.091.249

789.354

72,33

III/ Chi nguồn TH CC tiền lương

800.000

0,00

IV/ Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

11.400

11.400

11.400

100,00

100,00

11.400

100,00

100,00

B. Chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách trung ương

1.339.633

1.403.900

1.409.121

1.322.077

94,17

93,82

c. Bổ sung NS cấp dưới (không cộng tổng số)

9.855.072

7.707.376

9.212.180

8.873.762

STT

Tên đơn vị

Dự toán năm 2013

Dự toán năm 2014

Ghi chú

1

2

3

4

5

Tổng cộng:

13.756.130

14.167.439

1

Văn phòng đoàn đại biểu quốc hội & Hội đồng nhân dân thành phố

16.190

18.899

2

Văn phòng Tiếp công dân TP

4.269

5.950

3

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

72.207

75.244

Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố

66.964

72.745

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng

2.473

0

Trung tâm Tin học thành phố

1.346

1.304

Trung tâm công báo thành phố

1.424

1.195

4

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

298.364

331.940

Trung tâm khuyến nông

27.426

29.991

Dự phòng 100 triệu đồng

Chi cục bảo vệ thực vật

17.090

17.536

Dự phòng 500 triệu đồng

Trung tâm Công nghệ sinh học

20.205

25.510

Dự phòng 800 triệu đồng

Trung tâm Tư vấn & Hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp

14.968

15.442

Dự phòng 300 triệu đồng

Trung tâm quản lý & Kiểm định giống cây trồng Vật nuôi

18.689

24.897

Dự phòng 2.807 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 667 triệu đồng

Chi cục Thú y

70.207

78.829

Dự phòng 72.774 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dùng: 800 triệu đồng

Chi cục Thủy lợi và phòng chống lụt bão

6.209

7.228

Dự phòng 226 triệu đồng

Chi cục Lâm nghiệp

33.272

32.928

Dự phòng 500 triệu đồng

Chi cục Phát triển nông thôn

13.975

15.636

Ban Quản lý dự án LIFSAP thành phố

2.055

2.240

Kinh phí chương trình mục tiêu nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường nông thôn

3.677

3.083

Ban quản lý trung tâm thủy sản TP

1.712

1.737

Dự phòng 100 triệu đồng

Chi cục Quản lý chất lượng & bảo vệ nguồn lợi thủy sản

8.774

10.730

Dự phòng 150 triệu đồng

Văn phòng Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

12.643

15.059

Dự phòng 400 triệu đồng

Chi cục Kiểm lâm

17.653

18.071

Dự phòng 1.440 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác: 1.040 triệu đồng

Trường Trung cấp Kỹ thuật nông nghiệp

10.794

9.555

Kinh phí bù hụt thu thủy lợi phí

19.015

23.468

5

Sở Kế hoạch và Đầu tư

34.752

43.163

Kinh phí xúc tiến đầu tư

5.000

5.000

Trung tâm Tư vấn đấu thầu và Hỗ trợ đầu tư

1.110

1.338

Dự phòng 150 triệu đồng

Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư

28.642

36.825

Dự phòng 1.000 triệu đồng

6

Sở Tư pháp

22.584

25.922

............

Kinh phí duy tu giao thông

780.827

639.737

- Duy tu cầu

177.477

143.558

- Duy tu đường

533.390

414.214

- Duy tu đường sông

29.960

32.500

- Thoát nước đại lộ Võ Văn Kiệt

0

20.000

- Quản lý, vận hành và bảo trì hầm Thủ Thiêm

40.000

29.465

Kinh phí kiến thiết thị chính

1.257.636

1.184.781

- Tiền điện chiếu sáng công cộng

83.632

140.000

- Chăm sóc công viên cây xanh

549.991

490.433

- Duy tu hệ thống chiếu sáng

566.761

484.488

- Thảo Cầm Viên

57.252

69.860

Kinh phí trợ giá xe buýt

1.470.000

1.337.000

13

Sở Giáo dục và Đào tạo

1.627.646

1.621.259

Văn phòng Sở Giáo dục và đào tạo

20.912

23.175

Dự phòng 856 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác: 756 triệu đồng và kinh phí xử phạt vi phạm hành chính: 100 triệu đồng

Sự nghiệp giáo dục

1.278.691

1.282.799

Dự phòng 9.000 triệu đồng

Sự nghiệp đào tạo

328.043

315.285

14

Sở Y tế

1.562.383

1.708.890

Văn phòng Sở Y tế

20.136

21.569

Dự phòng 1.823 triệu đồng

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm

15.304

18.736

Chi cục dân số và Kế hoạch hóa gia đình

5.779

6.331

Dự phòng 411 triệu đồng

Ban Quản lý đầu tư xây dựng các công trình

2.379

2.657

Kinh phí đào tạo nguồn nhân lực

10.000

6.750

Trung tâm mua sắm hàng hóa và tài sản công

0

2.244

Dự phòng 1.000 triệu đồng

Sự nghiệp Y tế

1.508.785

1.650.603

Dự phòng 35.084 triệu đồng

15

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

1.131.076

1.118.819

Văn phòng Ban chỉ đạo Chương trình Giảm nghèo, tăng hộ khá thành phố

4.888

4.343

Văn phòng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

29.593

35.939

Dự phòng 2.028 triệu đồng; trong đó mua 01 xe công tác: 756 triệu đồng và kinh phí xử phạt vi phạm hành chính: 1.272 triệu đồng

Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội

7.703

8.933

Trung tâm Dự báo nhu cầu nhân lực và Thông tin thị trường lao động

3.725

4.100

Trường Cao đẳng nghề thành phố

23.270

25.479

Trung tâm giáo dục thường xuyên Gia định

8.159

7.883

Truờng Nghiệp vụ nhà hàng

6.059

4.919

Hoạt động chính sách người có công

14.539

13.399

DP Mua 01 xe chuyên dùng: 300 triệu đồng.

Hoạt động Bảo vệ và chăm sóc trẻ em

300

300

Hoạt động xã hội khác

426.723

462.081

DP Mua 02 xe công tác: 1.512 triệu đồng

KP mua thẻ BHYT cho diện chính sách, xã hội

295.973

181.922

KP mua thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi

302.188

335.340

Trung tâm Công tác xã hội trẻ em

2.956

4.181

DP Mua 01 xe chuyên dụng: 900 triệu đồng

Dự phòng cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

5.000

30.000

16

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

621.642

729.944

............

22

Đài tiếng nói nhân dân

21.094

22.766

23

Liên minh hợp tác xã

4.251

4.302

Dự phòng 950 triệu đồng

24

Ban Dân tộc

8.035

14.738

Dự phòng 1.849 triệu đồng

25

Thanh tra Ban quản lý các khu chế xuất và công nghiệp thành phố

1.096

670

26

Thành Ủy

611.661

636.035

Văn phòng Thành ủy

532.661

567.035

Dự phòng mua xe: 13.154 triệu đồng

Kinh phí đào tạo

39.000

39.000

Kinh phí đào tạo Tiến sĩ, Thạc sĩ

40.000

30.000

Dự phòng 5.000 triệu đồng

27

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh

18.013

19.161

Dự phòng 1.480 triệu đồng

28

Thành Đoàn

61.520

76.214

Ký túc xá sinh viên Lào

1.664

1.912

Dự phòng 90 triệu đồng

Trung tâm hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm thanh niên

1.732

2.532

Trung tâm Hỗ trợ thanh niên công nhân

1.888

2.249

Trung tâm Hỗ trợ Học sinh, sinh viên

1.266

1.694

Văn phòng Thành đoàn

35.952

42.880

Dự phòng 4.200 triệu đồng

Trường đoàn Lý Tự Trọng

3.411

4.935

Nhà Văn hóa Thanh niên

2.719

3.752

Dự phòng 500 triệu đồng

Nhà Thiếu nhi thành phố

4.427

7.145

Dự phòng 500 triệu đồng

Nhà Văn hóa sinh viên

2.436

2.620

Trung tâm công tác xã hội Thanh niên

1.362

1.459

Trung tâm phát triển khoa học công nghệ trẻ

1.763

2.260

Trung tâm sinh hoạt dã ngoại thanh thiếu nhi

2.900

2.776

29

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh

15.593

15.965

Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hồ Chí Minh

15.201

15.539

Dự phòng 529 triệu đồng

Trung tâm giới thiệu việc làm

392

426

30

Hội Nông dân thành phố Hồ Chí Minh

8.111

8.455

Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ nông dân

1.830

2.025

Dự phòng 614 triệu đồng

Hội nông dân thành phố Hồ Chí Minh

6.281

6.430

Dự phòng 600 triệu đồng

31

Hội cựu chiến binh thành phố Hồ Chí Minh

4.944

6.144

32

Hỗ trợ

46.984

47.375

Viện kiểm sát nhân dân

6.338

5.794

Tòa án nhân dân

5.310

7.110

Dự phòng 252 triệu đồng

Cục Thi hành án dân sự

2.604

2.620

Hội đồng xử lý vàng bạc

110

110

Cục Thống kê

2.710

6.681

Sở Ngoại vụ

10.370

9.650

Tổng Cty du lịch Sài Gòn (hỗ trợ KP đường hoa Nguyễn Huệ)

5.000

5.000

Báo Nhân dân

9.060

5.060

Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng

5.482

5.350

33

Ban Quản lý đường sắt đô thị

420

150

Dự phòng 64 triệu đồng

34

Ban quản lý Khu Nông nghiệp công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh

38.982

51.027

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp công nghệ

19.615

24.366

Trung tâm ươm tạo Doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ

8.580

10.742

Kinh phí xúc tiến (NNCNC)

400

400

.............

Trung tâm giáo dục thường xuyên Thanh niên xung phong

7.247

7.927

Kinh phí hoạt động của Đội trật tự du lịch

8.919

10.289

Đội trật tự giao thông TNXP

0

33.000

Dự phòng 33.000 triệu đồng

Dự phòng cho Lực lượng thanh niên xung phong

2.000

0

Duy tu công viên dạ cầu Sài Gòn

2.220

1.541

Duy tu phà Bình Khánh

15.000

13.300

52

Các Hội

40.636

47.705

Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật

3.127

4.150

Dự phòng 261 triệu đồng

Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật

15.233

20.563

Dự phòng 4.944 triệu đồng; trong đó mua 01 xe chuyên dụng: 800 triệu đồng

Hội Âm nhạc

1.770

1.418

Hội Nhà văn

761

912

Hội Điện ảnh

1.849

831

Hội Nhiếp ảnh

411

1.190

Dự phòng 745 triệu đồng

Hội Sân khấu

724

1.510

Dự phòng 745 triệu đồng

Hội Chữ thập đỏ

3.389

2.445

Hội Người mù

2.805

4.040

Hội Mỹ thuật

657

1.710

Dự phòng 969 triệu đồng

Hội Nghệ sĩ múa

514

540

Hội Khuyến học

587

621

Hội Văn học nghệ thuật các dân tộc thiểu số

403

367

Hội Nạn nhân Chất độc Da cam/Dioxin

452

746

Dự phòng 90 triệu đồng

Hội Luật gia

1.234

1.174

Dự phòng 228 triệu đồng

Hội Khoa học, kỹ thuật và Xây dựng

192

218

Hội Nhà báo

1.252

1.637

Hội Y học

430

366

Dự phòng 65 triệu đồng

Hội Làm vườn và trang trại

210

226

Hội Kiến trúc sư

550

817

Dự phòng 200 triệu đồng

Hội Dược học

66

68

Hội Sinh vật cảnh

213

230

Hội Cựu thanh niên xung phong

560

Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi thành phố

410

Ban Liên lạc Cựu tù chính trị và tù binh

3.645

246

Đảng đoàn Hiệp hội doanh nghiệp

162

180

Hội Đông y

0

530

Dự phòng các hội đặc thù

0

0

53

Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị

6.134

6.764

54

Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

49.127

69.683

Dự phòng 11.397 triệu đồng

55

Trường Đại học Sài Gòn

169.899

192.482

56

Trường Cán bộ thành phố

10.590

10.590

57

Trường Thiếu sinh quân

14.307

16.252

Dự phòng mua 01 xe chuyên dùng: 900 triệu đồng

58

Bảo hiểm xã hội thành phố

45.000

60.000

59

Hiệp hội doanh nghiệp thành phố

1.000

2.000

Dự phòng 2.000 triệu đồng

QUẬN - HUYỆN

TỔNG THU NSNN NĂM 2014

TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN- HUYỆN NĂM 2014

Trong đó

Chỉ tiêu pháp lệnh

Chỉ tiêu phấn đấu

Thu điều tiết Ngân sách quận - huyện

Thu bổ sung từ Ngân sách thành phố

Nguồn Cải cách tiền lương của quận - huyện đưa vào cân đối chi thường xuyên năm 2014

Ghi thu quản lý qua ngân sách

Tổng số

28.413.436

14.528.960

4.647.396

8.873.762

109.366

898.436

Quận 1

4.546.961

Tăng tối thiểu 5% so với chỉ tiêu pháp lệnh

610.168

459.700

94.124

9.383

46.961

Quận 2

715.951

365.558

121.465

224.909

2.733

16.451

Quận 3

1.995.772

534.695

341.487

164.106

5.330

23.772

Quận 4

582.038

401.790

99.141

263.288

6.323

33.038

Quận 5

1.204.146

575.940

232.282

308.627

3.885

31.146

Quận 6

667.720

621.304

136.889

422.257

6.438

55.720

Quận 7

2.340.483

439.521

217.650

195.936

9.952

15.983

Quận 8

652.207

699.934

122.852

505.955

920

70.207

Quận 9

536.293

519.809

93.932

399.548

36

26.293

Quận 10

1.408.463

513.109

256.486

214.469

2.691

39.463

Quận 11

735.582

527.527

131.774

368.646

2.525

24.582

Quận 12

891.405

625.825

181.418

403.984

13.018

27.405

Quận Phú Nhuận

1.433.643

407.340

269.278

111.351

3.068

23.643

Quận Gò Vấp

1.152.180

865.748

225.728

591.205

3.635

45.180

Quận Bình Thạnh

2.050.968

775.742

374.960

329.928

886

69.968

Quận Tân Bình

2.164.986

836.311

430.131

353.783

2.411

49.986

Quận Tân Phú

1.156.147

727.109

231.975

443.325

4.662

47.147

Quận Bình Tân

1.200.136

669.834

218.347

426.135

2.216

23.136

Quận Thủ Đức

961.404

744.001

145.085

455.674

9.638

133.604

Huyện Củ Chi

420.988

858.503

71.981

750.288

4.246

31.988

Huyện Hóc Môn

486.825

709.373

89.443

601.928

3.177

14.825

Huyện Bình Chánh

748.219

754.510

133.633

591.074

1.584

28.219

Huyện Nhà Bè

307.619

314.147

52.527

246.559

6.642

8.419

Huyện Cần Giờ

53.300

431.162

9.232

406.663

3.967

11.300

Stt

Quận- huyện

Dự toán năm 2014 (*)

Bao gồm

I/ Chi thường xuyên

Trong đó

II/ Ghi chi quản lý qua ngân sách

Sự nghiệp GD-ĐT và dạy nghề

Sự nghiệp y tế

Dự phòng ngân sách

A

Tổng số

14.528.960

13.630.524

6.120.850

898.866

262.319

898.436

1

Quận 1

610.168

563.207

243.324

24.244

10.972

46.961

2

Quận 2

365.558

349.107

118.421

32.732

6.955

16.451

3

Quận 3

534.695

510.923

245.159

25.136

9.700

23.772

4

Quận 4

401.790

368.752

134.852

28.802

7.053

33.038

5

Quận 5

575.940

544.794

244.211

24.395

10.315

31.146

6

Quận 6

621.304

565.584

242.693

32.410

10.825

55.720

7

Quận 7

439.521

423.538

175.947

32.449

8.042

15.983

8

Quận 8

699.934

629.727

260.226

43.465

12.085

70.207

9

Quận 9

519.809

493.516

224.073

32.812

9.575

26.293

10

Quận 10

513.109

473.646

187.242

28.013

9.009

39.463

11

Quận 11

527.527

502.945

201.584

29.562

9.768

24.582

12

Quận 12

625.825

598.420

312.382

39.275

11.339

27.405

13

Quận Phú Nhuận

407.340

383.697

147.146

26.537

7.354

23.643

14

Quận Gò Vấp

865.748

820.568

394.846

48.033

15.699

45.180

15

Quận Bình Thạnh

775.742

705.774

306.544

38.486

13.482

69.968

16

Quận Tân Bình

836.311

786.325

362.861

39.519

15.039

49.986

17

Quận Tân Phú

727.109

679.962

326.476

54.167

13.002

47.147

18

Quận Bình Tân

669.834

646.698

286.612

68.686

12.326

23.136

19

Quận Thủ Đức

744.001

610.397

301.977

64.046

11.834

133.604

20

Huyện Củ Chi

858.503

826.515

407.157

41.785

16.033

31.988

21

Huyện Hóc Môn

709.373

694.548

391.819

25.465

13.448

14.825

22

Huyện Bình Chánh

754.510

726.291

347.619

57.770

14.046

28.219

23

Huyện Nhà Bè

314.147

305.728

130.154

27.813

5.867

8.419

24

Huyện Cần Giờ

431.162

419.862

127.525

33.264

8.551

11.300

STT

Quận - huyện

Các khoản thu phân chia tỷ lệ %

Các khoản thu điều tiết NSQH 100%

Tỷ trọng lệ phí trước bạ nhà đất/ Tổng lệ phí trước bạ

Thuế giá trị gia tăng

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Môn bài các DN do Chi cục thuế quản lý, thu khác thuế CTN, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, thu phí-lệ phí, thu khác của NS, thu xử phạt VPHC (*)

A

B

1

2

3

4

1

Quận 1

11%

11%

100%

8,2%

2

Quận 2

23%

23%

100%

23,8%

3

Quận 3

20%

20%

100%

9,3%

4

Quận 4

23%

23%

100%

8,9%

5

Quận 5

23%

23%

100%

6,1%

6

Quận 6

23%

23%

100%

10,6%

7

Quận 7

17%

17%

100%

26,3%

8

Quận 8

23%

23%

100%

12,0%

9

Quận 9

23%

23%

100%

15,4%

10

Quận 10

22%

22%

100%

7,0%

11

Quận 11

23%

23%

100%

8,1%

12

Quận 12

23%

23%

100%

12,5%

13

Quận Phú Nhuận

22%

22%

100%

9,0%

14

Quận Gò Vấp

23%

23%

100%

8,7%

15

Quận Bình Thạnh

23%

23%

100%

8,2%

16

Quận Tân Bình

23%

23%

100%

7,8%

17

Quận Tân Phú

23%

23%

100%

11,0%

18

Quận Bình Tân

23%

23%

100%

17,8%

19

Quận Thủ Đức

23%

23%

100%

9,9%

20

Huyện Củ Chi

23%

23%

100%

12,7%

21

Huyện Hóc Môn

23%

23%

100%

17,9%

22

Huyện Bình Chánh

23%

23%

100%

21,5%

23

Huyện Nhà Bè

23%

23%

100%

32,1%

24

Huyện Cần Giờ

23%

23%

100%

21,9%