Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 578/QĐ-UBND

Phú Nhuận, ngày 04 tháng 7 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2019

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Quận khóa X, tại kỳ họp thứ 07 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách phường năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện ngân sách 6 tháng năm 2019 (theo các biểu kèm theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- UBND Quận (CT, các PCT);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;
- Văn phòng HĐND và UBND Quận;
- Lưu: VT, P.TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

 

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN 6 THÁNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2019

THỰC HIỆN 6 THÁNG 2019

So sánh thực hiện với

Dự toán

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

3.754.000

1.617.370

43%

84%

1

Thu nội địa (không kể thu dầu thô)

3.754.000

1.617.370

43%

84%

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

 

 

 

 

3

Thu viện trợ không hoàn lại

 

 

 

 

B

TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN

735.408

430.709

59%

104%

I

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp

420.368

217.186

52%

91%

 

- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

47.768

30.447

64%

102%

 

- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %

372.600

186.739

50%

89%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

249.797

144.662

58%

120%

 

- Thu bổ sung cân đối

188.697

121.904

65%

129%

 

- Thu bổ sung có mục tiêu

61.100

22.758

37%

86%

III

Thu kết dư

 

 

 

 

IV

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

 

68.830

 

125%

V

Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên

65.243

 

 

 

VI

Thu ngân sách cấp dưới nộp cấp trên

 

32

 

 

C

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

735.408

307.209

42%

118%

I

Chi đầu tư phát triển

 

12.082

 

63%

II

Chi thường xuyên

703.831

295.127

42%

122%

III

Dự phòng ngân sách

31.577

 

 

 

 

Biểu số 94/CK-NSNN

BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN THU NSNN 6 THÁNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG

Dự toán năm 2019

THỰC HIỆN 6 THÁNG 2019

So sánh thực hiện với

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

1

2

3=2/1

4

A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I II)

3.754.000

1.617.370

43%

84%

I. THU NỘI ĐỊA

3.754.000

1.617.370

43%

84%

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

2. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

3. Thuế CTN khu vực nước ngoài

12.100

 

 

 

4. Thuế CTN khu vực đầu tư nước ngoài

153.400

 

 

 

5. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

2.005.300

976.496

49%

90%

- Thuế giá trị gia tăng

1.239.700

495.898

40%

75%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

740.300

456.963

62%

112%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước

4.500

3.676

82%

94%

- Thuế tài nguyên

 

1

 

 

- Lệ phí môn bài

20.800

19.958

96%

109%

- Thu khác ngoài quốc doanh

 

 

 

 

6. Thuế thu nhập cá nhân

460.000

255.541

56%

121%

7. Thuế bảo vệ môi trường

800.000

213.736

27%

59%

8. Lệ phí trước bạ

180.000

106.521

59%

144%

9. Thu phí, lệ phí

24.200

12.487

52%

393%

10. Các khoản thu về đất

87.000

35.553

41%

21%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

 

 

 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

10.000

4.873

49%

131%

- Tiền sử dụng đất

10.000

3.786

38%

3%

- Tiền thuê mặt đất, mặc nước, mặt biển

67.000

26.894

40%

100%

- Thu tiền bán tài sản

 

 

 

 

11. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

 

 

 

 

12. Thu khác ngân sách

32.000

17.036

53%

134%

13. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích khác

 

 

 

 

II. THU VIỆN TRỢ

 

 

 

 

B. CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI VÀ QUẢN LÝ QUA NSNN

 

 

 

 

 

Biểu số 95/CK-NSNN

BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN CHI NSĐP 6 THÁNG NĂM 2019

(Kèm theo Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của UBND quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG CHI

DỰ TOÁN NĂM 2019

THỰC HIỆN 6 THÁNG 2019

So sánh thực hiện với

Dự toán

Cùng kỳ

A

B

1

2

3=2/1

4

 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

735.408

307.209

42%

118%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

I

Chi đầu tư phát triển

 

12.082

 

63%

1

Chi đầu tư cho các dự án

 

12.082

 

63%

2

Chi đầu tư phát triển khác

 

 

 

 

II

Chi thường xuyên

702.488

287.766

41%

121%

1

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

260.598

105.449

40%

136%

2

Chi khoa học, công nghệ

 

 

 

 

3

Chi quốc phòng, an ninh

34.713

19.666

57%

131%

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

43.551

16.011

37%

120%

5

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

4.440

1.807

41%

138%

6

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình

 

 

 

 

7

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

250

248

99%

97%

8

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

56.311

5.078

9%

25%

9

Chi sự nghiệp kinh tế

39.955

9.394

24%

112%

10

Chi quản lý hành chính

141.433

76.505

54%

141%

11

Chi đảm bảo xã hội

64.116

44.486

69%

100%

12

Chi khác

19.028

9.123

48%

274%

13

Chi cải cách tiền lương

 

 

 

 

14

Chi CĐ, CS mới phát sinh

 

 

 

 

15

Chi thu nhập tăng thêm NQ03 (BS ngân sách cấp dưới)

38.093

 

 

 

III

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

 

 

 

 

IV

Dự phòng ngân sách

31.577

 

 

 

V

Chi các khoản chi khác

 

 

 

 

VI

Chi nộp ngân sách cấp trên

 

6.739

 

 

B

CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.343

621

46%

70%

I

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

1.343

621

46%

70%

II

Chi chương trình, mục tiêu

 

 

 

 

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NSĐP

 

 

 

 

 

THUYẾT MINH

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG NĂM 2019
(Đính kèm Quyết định số 578/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân quận)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 5678/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐND ngày 14 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân Quận khóa X, tại kỳ họp thứ 07 về dự toán và phân bổ ngân sách quận năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1570/QĐ-UBND ngày 17 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm 2019;

Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ thu - chi ngân sách phường năm 2019.

Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận báo cáo tình hình thực hiện thu - chi 6 tháng năm 2019 như sau:

I. Thực hiện thu ngân sách 6 tháng năm 2019:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện 6 tháng năm 2019 là 1.617.370 triệu đồng đạt 43% dự toán năm, bằng 84% so với cùng kỳ năm 2018.

- Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện là 430.709 triệu đồng đạt 59% dự toán năm, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2018 (nếu không tính thu bổ sung từ NSTP, thu kết dư ngân sách thì tổng thu ngân sách địa phương thực hiện 6 tháng năm 2019 là 217.186 triệu đồng đạt 52% so với dự toán năm).

Trong đó:

Số thu điều tiết: 217.186 triệu đồng đạt 52% so với dự toán.

Số thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 144.662 triệu đồng (trong đó bổ sung chi thường xuyên là 121.904 triệu đồng).

Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 68.830 triệu đồng, trong đó ngân sách quận là 63.383 triệu đồng, ngân sách phường là 5.447 triệu đồng.

II. Thực hiện nhiệm vụ chi 6 tháng năm 2019:

Năm 2019 quận thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương với số tiền là 3.441 triệu đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 6 tháng năm 2019 là 307.209 triệu đồng, đạt 42% so với dự toán, bằng 118% so với cùng kỳ năm 2018.

Chi tiết các khoản chi cụ thể như sau:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 12.082 triệu đồng, đạt 63% so với cùng kỳ.

2. Chi thường xuyên: 287.766 triệu đồng, đạt 41% dự toán năm, bằng 121% so với cùng kỳ. Trong đó:

2.1. Sự nghiệp kinh tế: 14.473 triệu đồng, đạt 10,99% so với dự toán; bằng 50% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 13.420 triệu đồng, đạt 13,53% so với dự toán:

Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận không thực hiện chi và điều chuyển về cho phường chi 968 triệu đồng.

Chăm sóc công viên cây xanh: 730 triệu đồng.

Duy tu thoát nước: 5.852 triệu đồng.

Thu gom vận chuyển rác: 4.971 triệu đồng.

Sự nghiệp kinh tế khác: 250 triệu đồng, do thực hiện đo đạc và lập kế hoạch sử dụng đất.

♦ Khối phường: 1.052 triệu đồng:

Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận phân bổ cho phường chi 968 triệu đồng.

Kinh phí phân loại chất thải rắn tại nguồn: quận phân bổ cho phường chi 84 triệu đồng

2.2. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 105.449 triệu đồng, đạt 38,99% so với dự toán; bằng 136,27% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 105.437 triệu đồng, đạt 38,98% so với dự toán:

Sự nghiệp giáo dục phổ thông: 100.340 triệu đồng, đạt 38,82% so với dự toán. Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 1.989 triệu đồng, kinh phí mua sắm bàn ghế 2.903 triệu đồng, kinh phí hệ thống PCCC 3.379 triệu đồng và kinh phí sửa chữa các trường học 5.506 triệu đồng.

Trung tâm GDTX: 4.399 triệu đồng, đạt 49,47% so với dự toán.

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: 462 triệu đồng, đạt 28,06% so với dự toán.

♦ Khối phường: chi giáo dục phổ thông: 12 triệu đồng.

2.3. Sự nghiệp y tế: 16.632 triệu đồng, đạt 31,19% so với dự toán; bằng 116,85% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 16.581 triệu đồng, đạt 31,19% so với dự toán.:

Bệnh viện quận: 290 triệu đồng, đạt 41,40% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 150 triệu đồng.

Trung tâm y tế: 8.299 triệu đồng, đạt 32,55% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 129 triệu đồng.

Chương trình mục tiêu: 621 triệu đồng, đạt 46,24% so với dự toán.

♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp y tế khác là 51 đồng.

2.4. Sự nghiệp Văn hóa: 1.807 triệu đồng, đạt 46,03% so với dự toán; bằng 138,36% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 1.493 triệu đồng, đạt 40,64% so với dự toán.

♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp văn hóa là 313 triệu đồng, hỗ trợ hoạt động khu vui chơi thiếu nhi và do phường tự cân đối để chi tổ chức một số phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng.

2.5. Thể dục thể thao: 248 triệu đồng, đạt 14,53% so với dự toán, bằng 97% so với cùng kỳ.

2.6. Sự nghiệp xã hội: 44.486 triệu đồng, đạt 65,38% so với dự toán; bằng 99,63% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 44.162 triệu đồng, đạt 64,91% so với dự toán.

♦ Khối phường: 323 triệu đồng, chi hỗ trợ kinh phí chúc thọ, mừng thọ và cứu tế xã hội khác.

2.7. Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 76.505 triệu đồng, đạt 42,74% so với dự toán; bằng 140,79% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 25.732 triệu đồng, đạt 44,88% so với dự toán:

Quản lý Nhà nước: 20.202 triệu đồng, đạt 45,61% so với dự toán:

- Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo Tết 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức: 298 triệu đồng.

- Thực hiện bổ sung kinh phí khen thưởng hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2018: 265 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện sổ theo dõi trẻ em trong gia đình và cập nhật phần mềm quản lý thông tin trẻ em: 189 triệu đồng.

- Kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban giảm nghèo 2019: 274 triệu đồng

- Kinh phí lắp đặt thiết bị CNTT trụ sở mới: 988 triệu đồng.

- Kinh phí hội nghị đại biểu các dân tộc thiểu số: 174 triệu đồng.

- Kinh phí lắp đặt bảng quảng cáo rao vặt miễn phí tại 15 phường: 154 triệu đồng.

- Bổ sung cho các Phòng ban kinh phí đảm bảo hoạt động khác.

Đoàn thể: 4.797 triệu đồng, đạt 50,68% so với dự toán:

- Bổ sung kinh phí chăm lo Tết 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức: 49 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí tổ chức Hội trại Tòng quân: 1066 triệu đồng.

- Kinh phí sinh hoạt hè 2019: 336 triệu đồng.

- Bố trí thêm kinh phí hoạt động cho các hội đoàn.

♦ Khối phường: 50.773 triệu đồng, đạt 41,74% so với dự toán:

- Bổ sung kinh phí chăm lo tết cho 15 phường: 721 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận;

- Phường tự cân đối hỗ trợ kinh phí các hoạt động xã hội và hoạt động theo kế hoạch của Thành phố và quận cho các đoàn thể.

2.8. Chi quốc phòng - an ninh: 19.666 triệu đồng, đạt 50,41% so với dự toán; bằng 130,54% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 6.233 triệu đồng, đạt 103,88% so với dự toán, quận cân đối hỗ trợ cho các hoạt động an ninh quốc phòng của quận; thực hiện cấp phát kinh phí khi có phát sinh.

♦ Khối phường: 13.433 triệu đồng; đạt 40,69% so với dự toán, phường thực hiện chi nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các phường.

1.2.9. Chi khác: 9.123 triệu đồng, đạt 142,46% so với dự toán; bằng 274,46% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 9.123 triệu đồng.

Kinh phí hoạt động ban an toàn giao thông: 389 triệu đồng.

Hỗ trợ hoạt động khối nội chính: 1.858 triệu đồng.

Hỗ trợ tết, khen thưởng vượt thu, hỗ trợ hoạt động các quý cho Chi cục thuế: 1.500 triệu đồng.

Hỗ trợ tết; kinh phí quyết toán và rà soát thu chi, khen thưởng vượt thu cho Kho bạc: 179 triệu đồng.

Trích thu phạt kinh doanh trái pháp luật để hỗ trợ công tác ngoài giờ đợt cao điểm cho Đội Quản lý thị trường: 320 triệu đồng.

Bổ sung kinh phí khen thưởng vượt thu cho Phòng Tài chính - KH: 110 triệu đồng.

Kinh phí chăm lo tết cho Bảo hiểm xã hội quận: 48 triệu đồng.

Kinh phí hoạt động khác: 651 triệu đồng.

♦ Khối phường: 0 đồng.

Trên đây là thuyết minh thực hiện thu - chi ngân sách 6 tháng năm 2019 của quận Phú Nhuận./.