ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 1721/QĐ-UBND	Thanh Hóa, ngày 27 tháng 05 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT PHÂN BỔ KẾ HOẠCH KINH PHÍ SỰ NGHIỆP CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA NĂM 2013 CỦA TỈNH THANH HÓA

CHỦ TỊCH UBND TỈNH THANH HÓA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 4 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003; và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng;

Căn cứ Luật số 38/2009/QH 12 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 19/6/2009 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản;

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước (sửa đổi) ngày 16 tháng 12 năm 2002; Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ về việc: “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách Nhà nước”; và các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện Luật Ngân sách Nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 1792/QĐ-TTg ngày 30/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về: “Giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2013”; Quyết định số 3063/QĐ-BTC ngày 03/12/2012 của Bộ Tài chính về: “Giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2013 cho tỉnh Thanh Hóa”;

Căn cứ Nghị quyết số 39/2012/NQ-HĐND ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVI, kỳ họp thứ 5 về: “Dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013”; Quyết định số 4192/2012/QĐ-UBND ngày 13/12/2012 của UBND tỉnh Thanh Hóa về: “Giao dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2013”;

Xét đề nghị của Sở Tài chính Thanh Hóa tại Tờ trình số 904/STC-QLNS.TTK ngày 29/3/2013 về việc: “Phân bổ Chương trình mục tiêu Quốc gia vốn sự nghiệp năm 2013",

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phân bổ kế hoạch kinh phí sự nghiệp các Chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) năm 2013 của tỉnh Thanh Hóa; để các ngành, các đơn vị có liên quan và chủ đầu tư, chủ dự án triển khai thực hiện; với các nội dung chủ yếu như sau:

A. Tổng số chương trình MTQG năm 2013 là: 13 chương trình. (Mười ba chương trình).

B. Dự toán kinh phí chương trình MTQG Trung ương giao năm 2013 là: 312.241,0 triệu đồng. (Ba trăm mười hai tỷ, hai trăm bốn mươi mốt triệu đồng).

C. Chương trình MTQG đã có Quyết định phân bổ kinh phí của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa: 111.920,0 triệu đồng. (Một trăm mười một tỷ, chín trăm hai mươi triệu đồng).

Bao gồm:

I. Chương trình MTQG Việc làm và Dạy nghề (Chương trình MTQG về dạy nghề) tại Quyết định số 901/QĐ-UBND ngày 20/3/2013 là: 66.950,0 triệu đồng.

II. Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới tại Quyết định số 844/QĐ-UBND ngày 15/3/2013 là: 44.970,0 triệu đồng.

D. Phân bổ kinh phí Chương trình MTQG đợt này (Cho 12 chương trình) là: 200.321,0 triệu đồng. (Hai trăm tỷ, ba trăm hai mươi mốt triệu đồng).

Bao gồm các chương trình:

I. Chương trình MTQG việc làm và dạy nghề (Chương trình việc làm):

1. Cơ quan quản lý chương trình: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 5.050,0 triệu đồng. (Năm tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng).

3. Giao kinh phí đợt này: 5.050,0 triệu đồng. (Năm tỷ, không trăm năm mươi triệu đồng).

Nguyên tắc phân bổ: Phân bổ theo đúng danh mục, kinh phí đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo tại Công văn số 4359/LĐTBXH-KHTC ngày 22/11/2012 về việc: “Hướng dẫn kinh phí dự kiến phân bổ thực hiện các chương trình đề án năm 2013”; và Công văn số 1083/QLLĐNN-KHTC ngày 03/8/2012 của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc: “Hướng dẫn thực hiện dự án hỗ trợ đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2012”.

Bao gồm các nội dung:

3.1. Hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng: 3.350,0 triệu đồng.

a) Đối tượng hỗ trợ: Người lao động thuộc các hộ chính sách người có công, lao động thuộc hộ nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số tham gia đi xuất khẩu lao động (Không bao gồm lao động 7 huyện nghèo được hưởng theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg).

b) Nội dung và mức hỗ trợ: Theo hướng dẫn của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1083/QLLĐNN-KHTC ngày 03/8/2012.

c) Số lượng người được hỗ trợ: 350 người.

d) Đơn vị thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

3.2. Hỗ trợ thu thập cơ sở dữ liệu, phát triển thị trường lao động: 1.100,0 triệu đồng.

Trong đó:

a) Hỗ trợ thu thập thông tin: 860,0 triệu đồng.

* Đơn vị thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

b) Hỗ trợ giám sát cấp huyện, xã: 240,0 triệu đồng.

* Đơn vị thực hiện: UBND các huyện, thị xã, thành phố.

3.3. Kinh phí hỗ trợ tổ chức sàn giao dịch việc làm: 200,0 triệu đồng.

* Đơn vị thực hiện: Trung tâm Giới thiệu việc làm tỉnh Thanh Hóa.

3.4. Nâng cao năng lực, truyền thông, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình: 400,0 triệu đồng.

* Đơn vị thực hiện: Sở Lao động Thương binh và Xã hội. Trong đó:

a) Tập huấn nâng cao năng lực cho CB cấp huyện, xã: 145,0 triệu đồng

- Thành phần:

+ Cấp huyện: Lãnh đạo, cán bộ phụ trách việc làm - dạy nghề phòng Lao động Thương binh và Xã hội tại 3 huyện (Những huyện chưa tập huấn các năm trước) gồm: Thiệu Hóa, Hậu Lộc, thị xã Sầm Sơn (Mỗi huyện 02 người).

+ Cấp xã: Lãnh đạo và cán bộ chính sách xã thuộc các huyện nói trên (Mỗi xã 02 người).

- Tổng số học viên tham gia: (60 xã x 2 người) + (3 huyện x 2 người) = 126 người.

- Tổng số lớp: 02 lớp; mỗi lớp 62 - 64 người.

b) Chi tham vấn cộng đồng tại thôn, xã: 100,0 triệu đồng.

c) Kiểm tra, giám sát, đánh giá: 155,0 triệu đồng.

(Có phụ lục 01, 01a kèm theo).

4. Tổ chức thực hiện:

Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán chi tiết gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện.

II. Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững:

1. Cơ quan quản lý chương trình: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Thanh Hóa.

2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 49.108,0 triệu đồng. (Bốn mươi chín tỷ, một trăm lẻ tám triệu đồng).

3. Giao kinh phí đợt này: 49.108,0 triệu đồng. (Bốn mươi chín tỷ, một trăm lẻ tám triệu đồng).

Nguyên tắc phân bổ:

- Phân bổ theo đúng danh mục, kinh phí đã được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông báo tại Công văn số 4359/LĐTBXH-KHTC ngày 22/11/2012 về việc: “Hướng dẫn kinh phí dự kiến phân bổ thực hiện các chương trình đề án năm 2013” và Công văn số 4474/LĐTBXH-KHTC ngày 30/11/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc: “Thay thế phụ lục 01 tại Công văn số 4359/LĐTBXH-KHTC”.

- Đối với kinh phí hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a của Chính phủ để duy tu, tu bổ các công trình trên địa bàn: Hỗ trợ mỗi huyện 2,0 tỷ đồng; phần kinh phí còn lại phân bổ theo đầu xã.

- Danh mục các xã, thôn đặc biệt khó khăn thực hiện theo Quyết định số 01/2008/QĐ-UBDT ngày 11/01/2008 của Ủy ban Dân tộc; tiêu chí xã bãi ngang theo Quyết định số 257/2003/QĐ-TTg ngày 03/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ và phân bổ kinh phí để duy tu, bảo dưỡng cho số công trình đã thực hiện (Theo đề nghị của Ban Dân tộc tỉnh).

Bao gồm các nội dung:

3.1. Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ giảm nghèo: 1.585,0 triệu đồng.

Trong đó:

3.1.1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 540,0 triệu đồng.

a) Tập huấn cho CB làm công tác giảm nghèo cấp xã: 500,0 triệu đồng.

- Thành phần: Cán bộ làm công tác giảm nghèo cấp xã thuộc 27 huyện (Chỉ triệu tập những cán bộ Ban giảm nghèo cấp xã chưa được tập huấn những năm vừa qua).

- Kinh phí thực hiện: (4 lớp x 125 triệu đồng/lớp) = 500,0 triệu đồng.

b) Công tác kiểm tra giám sát đào tạo, tập huấn: 40,0 triệu đồng.

3.1.2. Các huyện, thị xã, thành phố: 1.045,0 triệu đồng.

- Thành phần: Cán bộ làm công tác giảm nghèo thôn/xóm, khối phố.

- Tổng số lớp: 19 lớp (Phân bổ cho 17 huyện, trừ các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a).

- Tổng số người: 1.520 người (80 người/lớp).

- Kinh phí: 55,0 triệu đồng/lớp.

3.2. Hoạt động truyền thông: 185,0 triệu đồng.

Trong đó:

3.2.1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội: 60,0 triệu đồng.

a) Chi tuyên truyền trên báo, trang Website: 20,0 triệu đồng.

b) Chi tuyên truyền trên đài: 40,0 triệu đồng.

3.2.2. Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện: 125,0 triệu đồng.

3.3. Hoạt động giám sát, đánh giá: 920,0 triệu đồng.

3.3.1. Sở Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện: 425,0 triệu đồng.

a) Tổ chức hội nghị tham vấn cộng đồng tại 38 xã, phường, thị trấn.

b) Công tác giám sát, đánh giá chương trình.

3.3.2. Các huyện, thị, thành phố thực hiện: 495,0 triệu đồng.

3.4. Nhân rộng mô hình giảm nghèo: 1.000,0 triệu đồng. Gồm:

a) Huyện Hà Trung: 500,0 triệu đồng.

b) Huyện Thọ Xuân: 500,0 triệu đồng.

3.5. Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a; các xã bãi ngang, ven biển và hải đảo; các thôn, xã đặc biệt khó khăn: 45.418,0 triệu đồng.

Trong đó:

a) Hỗ trợ các xã bãi ngang, ven biển và hải đảo: 3.219,0 triệu đồng.

b) Hỗ trợ các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a để duy tu, tu bổ các công trình trên địa bàn: 30.919,0 triệu đồng.

c) Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các thôn, xã đặc biệt khó khăn: 11.280,0 triệu đồng.

(Có phụ lục số 02, 02a, 02b kèm theo).

4. Tổ chức thực hiện:

Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện.

III. Chương trình MTQG Nước sạch và VSMTNT:

1. Cơ quan quản lý chương trình: Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Thanh Hóa.

2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 3.400,0 triệu đồng. (Ba tỷ, bốn trăm triệu đồng).

3. Giao kinh phí đợt này: 3.400,0 triệu đồng. (Ba tỷ, bốn trăm triệu đồng).

Nguyên tắc phân bổ:

- Phân bổ kinh phí cho từng dự án theo số kinh phí được Trung ương giao.

- Ưu tiên bố trí cho các hoạt động: Thông tin - Giáo dục - Truyền thông, đào tạo tập huấn về công tác quản lý vận hành công trình; hỗ trợ cộng tác viên cơ sở tham gia Chương trình; giới thiệu và nhân rộng các mô hình nhà tiêu với chi phí hợp lý, phù hợp với các đối tượng, địa bàn để vận động người dân tham gia và tự xây dựng.

- Đối với việc hỗ trợ xây dựng nhà tiêu hộ gia đình chỉ hỗ trợ cho các hộ gia đình nghèo, cận nghèo để xây dựng nhà tiêu mẫu mang tính trình diễn kết hợp với việc tuyên truyền vận động các hộ gia đình khác xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh.

Bao gồm các nội dung:

3.1. Chi xây dựng nhà tiêu hộ gia đình, chi công tác triển khai Chương trình, tập huấn truyền thông vận động nhân dân và hướng dẫn kỹ thuật:

a) Kinh phí: 1.800,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Thực hiện chương trình mục tiêu nước sạch và VSMTNT: Chi tập huấn nghiệp vụ Chương trình cấp tỉnh, huyện; đào tạo Cộng tác viên tuyến xã và các hộ dân tham gia Chương trình; tập huấn quản lý vận hành công trình cấp nước tập trung; phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Thanh Hóa tuyên truyền; in ấn tài liệu truyền thông, panô, áp phích.

a) Kinh phí: 1.050,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Thanh Hóa.

3.3. Tập huấn hướng dẫn thu thập bộ chỉ số; phô tô tài liệu cập nhật số liệu; hỗ trợ thu thập số liệu; chi kiểm tra, giám sát, phúc tra:

a) Kinh phí: 400,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thanh Hóa.

3.4. Tổ chức tập huấn tại các huyện về Chương trình nước sạch và VSMTNT:

a) Kinh phí: 150,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.

(Có phụ lục số 03 kèm theo).

4. Tổ chức thực hiện:

Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện.

IV. Chương trình MTQG về Y tế:

1. Cơ quan quản lý chương trình: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 20.484,0 triệu đồng. (Hai mươi tỷ, bốn trăm tám mươi tư triệu đồng).

3. Giao kinh phí đợt này: 20.484,0 triệu đồng. (Hai mươi tỷ, bốn trăm tám mươi tư triệu đồng).

Nguyên tắc phân bổ:

- Phân bổ kinh phí của chương trình theo số kinh phí trung ương giao.

- Phân bổ đến từng chủ dự án và đơn vị thực hiện, theo tổng số chi của dự án và danh mục nội dung chi.

- Phân bổ kinh phí chương trình cho các đơn vị thực hiện phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Bao gồm các nội dung:

3.1. Dự án 1: Phòng chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng: 11.460,0 triệu đồng.

Trong đó:

3.1.1. Phòng chống bệnh sốt rét:

a) Kinh phí: 2.410,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Phòng chống sốt rét ký sinh trùng và côn trùng tỉnh Thanh Hóa.

3.1.2. Phòng chống bệnh lao:

a) Kinh phí: 2.460,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Lao và Bệnh phổi tỉnh Thanh Hóa.

3.1.3. Phòng, chống bệnh phong:

a) Kinh phí: 260,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Da liễu tỉnh Thanh Hóa.

3.1.4. Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết:

a) Kinh phí: 2.440,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh Thanh Hóa.

3.1.5. Phòng chống bệnh ung thư:

a) Kinh phí: 800,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

3.1.6. Dự án tăng huyết áp:

a) Kinh phí: 490,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

3.1.7. Phòng chống bệnh đái tháo đường:

a) Kinh phí: 580,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Nội tiết tỉnh Thanh Hóa.

3.1.8. Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng:

a) Kinh phí: 2.020,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Tâm thần tỉnh Thanh Hóa.

3.2. Dự án 2: Dự án tiêm chủng mở rộng: 1.420,0 triệu đồng.

* Đơn vị thực hiện: Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh Thanh Hóa.

3.3. Dự án 3: Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng: 5.988,0 triệu đồng.

Bao gồm:

3.3.1. Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản:

a) Kinh phí: 1.540,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh Thanh Hóa.

3.3.2. Dự án phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em:

a) Kinh phí: 4.448,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện:

- Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản: 3.190,0 triệu đồng.

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: 1.200,0 triệu đồng.

- Sở Y tế Thanh Hóa: 58,0 triệu đồng.

3.4. Dự án 4: Dự án dân quân y kết hợp:

a) Kinh phí: 136,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

3.5. Dự án 5: Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện chương trình:

a) Kinh phí: 1.480,0 triệu đồng

b) Cơ quan chủ quản dự án: Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa.

Bao gồm:

3.5.1. Dự án nâng cao năng lực truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện

Chương trình:

a) Kinh phí: 1.200,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện:

- Sở Y tế Thanh Hóa: 600,0 triệu đồng.

- Trung tâm Giáo dục truyền thông sức khỏe: 600,0 triệu đồng.

3.5.2. Dự án truyền thông về y tế học đường:

a) Kinh phí: 180,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Y tế Thanh Hóa.

3.5.3. Dự án truyền thông về vận động hiến máu tình nguyện:

a) Kinh phí: 100,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

(Có phụ lục số 04 kèm theo).

4. Tổ chức thực hiện:

Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện.

V. Chương trình MTQG Dân số và KHHGĐ:

1. Cơ quan quản lý chương trình: Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thanh Hóa.

2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 23.859,0 triệu đồng. (Hai mươi ba tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu đồng).

3. Giao kinh phí đợt này: 23.859,0 triệu đồng. (Hai mươi ba tỷ, tám trăm năm mươi chín triệu đồng).

Nguyên tắc phân bổ:

- Phân bổ kinh phí của chương trình theo số kinh phí trung ương giao.

- Phân bổ đến từng chủ dự án và đơn vị thực hiện, theo tổng số chi của dự án và danh mục nội dung chi.

- Phân bổ kinh phí chương trình cho các đơn vị thực hiện phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Bao gồm các nội dung:

3.1. Dự án 1: Đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ:

3.1.1. Kinh phí: 11.090,0 triệu đồng.

3.1.2. Đơn vị thực hiện:

a) Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản: 3.750,0 triệu đồng.

b) Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình: 7.340,0 triệu đồng.

3.2. Dự án 2: Dự án tầm soát các dị dạng, tật, bệnh bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh:

a) Kinh phí: 5.000,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thanh Hóa.

3.3. Dự án 3: Dự án nâng cao năng lực tổ chức thực hiện Chương trình:

a) Kinh phí: 3.610,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thanh Hóa.

3.4. Dự án 4: Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển:

a) Kinh phí: 4.159,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Chi cục Dân số và Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Thanh Hóa.

(Có phụ lục số 05 kèm theo).

4. Tổ chức thực hiện:

Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện.

VI. Chương trình MTQG Vệ sinh an toàn thực phẩm:

1. Cơ quan quản lý chương trình: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Thanh Hóa.

2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 4.901,0 triệu đồng. (Bốn tỷ, chín trăm lẻ một triệu đồng).

3. Giao kinh phí đợt này: 4.901,0 triệu đồng. (Bốn tỷ, chín trăm lẻ một triệu đồng).

Nguyên tắc phân bổ:

- Phân bổ kinh phí của chương trình theo số kinh phí trung ương giao.

- Phân bổ đến từng chủ dự án và đơn vị thực hiện, theo tổng số chi của dự án và danh mục nội dung chi.

- Phân bổ kinh phí chương trình cho các đơn vị thực hiện phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Bao gồm các nội dung:

3.1. Dự án 1: Nâng cao năng lực quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm:

a) Kinh phí: 930,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa.

3.2. Dự án 2: Dự án thông tin giáo dục truyền thông đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm:

a) Kinh phí: 1.200,0 triệu đồng

b) Đơn vị thực hiện: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa.

3.3. Dự án 3: Dự án phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây qua đường thực phẩm:

a) Kinh phí: 760,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Thanh Hóa.

3.4. Dự án 4: Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm:

a) Kinh phí: 350,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Trung tâm Kiểm nghiệm.

3.5. Dự án 5: Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông lâm thuỷ sản:

a) Kinh phí: 1.161,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm thủy sản tỉnh Thanh Hóa.

3.6. Dự án 6: Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành Công thương:

a) Kinh phí: 500,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Công thương tỉnh Thanh Hóa.

(Có phụ lục số 06 kèm theo).

4. Tổ chức thực hiện:

Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện.

VII. Chương trình MTQG Văn hóa:

1. Cơ quan quản lý chương trình: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa.

2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 5.588,0 triệu đồng. (Năm tỷ, năm trăm tám mươi tám triệu đồng).

3. Giao kinh phí đợt này: 5.288,0 triệu đồng. (Năm tỷ, hai trăm tám mươi tám triệu đồng).

Nguyên tắc phân bổ: Phân bổ theo đúng danh mục, kinh phí đã được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch quy định tại Công văn số 4682/BVHTTDL-KHTC ngày 28/12/2012 về việc: “Hướng dẫn thực hiện vốn bố trí từ kinh phí Chương trình MTQG về văn hóa năm 2013”.

Bao gồm các nội dung:

3.1. Mục tiêu chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích: 2.500,0 triệu đồng.

3.1.1. Huyện Vĩnh Lộc: 900,0 triệu đồng. Gồm 2 di tích:

a) Di tích chùa Tường Vân (Chùa Giáng) thị trấn Vĩnh Lộc: 500,0 triệu đồng.

b) Di tích động Hồ Công, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc: 400,0 triệu đồng.

3.1.2. Ban Quản lý di tích Lam kinh làm chủ đầu tư thực hiện dự án Di tích Đền thờ Lê Lai, xã Kiên Thọ, huyện Ngọc Lặc: 500,0 triệu đồng.

3.1.3. Thành phố Thanh Hóa làm chủ đầu tư thực hiện dự án Di tích đền thờ Lê Uy và Trần Khát Chân, phường Hàm Rồng: 600,0 triệu đồng.

3.1.4. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch làm chủ đầu tư Di tích Đền thờ Nguyễn Văn Nghi xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn: 500,0 triệu đồng.

3.2. Mục tiêu vốn sự nghiệp CTMT về văn hóa: 2.788,0 triệu đồng.

3.2.1. Kinh phí sưu tầm bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc Việt Nam (Bảo tồn hát ru dân tộc Mường):

a) Kinh phí: 300,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

3.2.2. Kinh phí tăng cường, xây dựng phát triển hệ thống thiết chế văn hóa thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo:

a) Kinh phí: 2.340,0 triệu đồng.

b) Đơn vị thực hiện:

b1) Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện: 1.740,0 triệu đồng.

Bao gồm:

- Hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện Thường Xuân: 80,0 triệu đồng.

- Hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm văn hóa thể thao cấp xã: 360,0 triệu đồng.

- Hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm văn hóa thể thao thôn, bản: 440,0 triệu đồng.

- Hỗ trợ trang thiết bị cho đội Thông tin lưu động các huyện: 160,0 triệu đồng. Gồm:

+ Đội thông tin lưu động huyện Ngọc Lặc: 80,0 triệu đồng.

+ Đội thông tin lưu động huyện Lang Chánh: 80,0 triệu đồng.

- Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú: 700,0 triệu đồng.

b.2) Cấp sách cho hệ thống thư viện huyện miền núi, vùng sâu, vùng biển đảo- Bãi ngang và các huyện có nhiều khó khăn: 300,0 triệu đồng.

* Đơn vị thực hiện: Thư viện tỉnh Thanh Hóa.

b.3) Hỗ trợ xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao thôn, bản: 300,0 triệu đồng. Gồm:

- Xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao làng Cò, xã Điền Trung, huyện Bá Thước: 150,0 triệu đồng.

* Đơn vị thực hiện: UBND huyện Bá Thước

- Xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao làng Đồng Ngô, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung: 150,0 triệu đồng.

* Đơn vị thực hiện: UBND huyện Hà Trung.

3.3. Quản lý, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình, tăng cường năng lực cán bộ văn hóa cơ sở: 148,0 triệu đồng.

* Đơn vị thực hiện: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

(Có phụ lục số 07, 07a, 07b, 07c, 07d, 07e kèm theo).

4. Kinh phí còn lại phân bổ sau:

Kinh phí tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (Hỗ trợ xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp xã): 300,0 triệu đồng.

5. Tổ chức thực hiện:

5.1. Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện.

5.2. Cơ quan quản lý chương trình thông báo cho các đơn vị được giao làm chủ đầu tư các dự án chống xuống cấp, tu bổ và tôn tạo di tích lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và gửi Sở Tài chính làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện.

5.3. Đối với kinh phí chưa phân bổ: Giao Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch lựa chọn đơn vị thực hiện, hướng dẫn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, gửi Sở Tài chính để có cơ sở trình Chủ tịch UBND tỉnh giao kinh phí để thực hiện.

VIII. Chương trình MTQG Giáo dục - Đào tạo:

1. Cơ quan quản lý chương trình: Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 70.880,0 triệu đồng. (Bảy mươi tỷ, tám trăm tám mươi triệu đồng).

3. Giao kinh phí đợt này: 70.880,0 triệu đồng. (Bảy mươi tỷ, tám trăm tám mươi triệu đồng).

(Có phụ lục số 08 kèm theo).

Nguyên tắc phân bổ: Phân bổ theo đúng danh mục, kinh phí đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định tại Công văn số 8531/BGDĐT-KHTC ngày 12/12/2012 về việc: “Hướng dẫn kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia Giáo dục và Đào tạo năm 2013”.

Bao gồm các nội dung:

3.1. Dự án 1: Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xoá mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học: 27.000,0 triệu đồng.

(Có phụ lục số 8.1 kèm theo).

Bao gồm:

3.1.1. Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi:

a) Nội dung: Mua trang thiết bị dạy học tối thiểu cho các nhóm lớp mầm non để thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới; trang thiết bị nội thất dùng chung, thiết bị phần mềm trò chơi làm quen với máy tính, đồ chơi ngoài trời.

b) Kinh phí: 22.857,0 triệu đồng.

Trong đó:

- Thực hiện mua sắm bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho 177 trường (01 bộ/ 1 trường): 20.956,0 triệu đồng.

(Có phụ lục số 8.1a, 8.1b kèm theo).

- Mua bộ đồ chơi ngoài trời cho 25 trường chuẩn, cận chuẩn (01 bộ/trường): 1.901,0 triệu đồng.

(Có phụ lục số 8.1c, 8.1d kèm theo).

c) Đơn vị thực hiện: Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thanh Hóa.

3.1.2. Xóa mù chữ, chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học, điều tra tình hình phổ cập, công nhận phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi: 4.143,0 triệu đồng.

Trong đó:

a) Chi tại Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa: 408,0 triệu đồng.

b) Hội Bảo trợ tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Thanh Hóa: 10,0 triệu đồng.

c) Hội Người mù tỉnh Thanh Hóa: 10,0 triệu đồng.

d) Chi tại phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố: 3.715,0 triệu đồng.

(Có phụ lục số 8.1e, 8.1f, 8.1g, 8.1h, 8.1i kèm theo).

3.2. Dự án 2: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân: 15.000,0 triệu đồng.

(Có phụ lục số 8.2 kèm theo).

Bao gồm:

3.2.1. Chi cử giáo viên dạy tiếng Anh tham gia các khóa bồi dưỡng cốt cán do

Ban điều hành Trung ương tổ chức:

a) Nội dung chi: Chi hỗ trợ tiền ăn, tiền nghỉ cho giáo viên trong thời gian học; tiền đi lại.

b) Số giáo viên tham gia: 121 người.

c) Kinh phí: 1.500,0 triệu đồng.

(Có phụ lục số 8.2a kèm theo).

3.2.2. Tổ chức bồi dưỡng năng lực tiếng Anh, phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiểu học, THCS, THPT, GDTX, TCCN, CĐ, ĐH:

a) Nội dung chi: Thanh toán kinh phí bồi dưỡng giáo viên cho các cơ sở đào tạo; hỗ trợ cho học viên.

b) Số giáo viên tham gia bồi dưỡng: 570 người, chia thành 23 lớp.

c) Kinh phí: 6.750,0 triệu đồng.

(Có phụ lục số 8.2b kèm theo).

3.2.3. Chi cử giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán tham gia các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài để đạt chuẩn: 2.250,0 triệu đồng.

3.2.4. Mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho dạy và học ngoại ngữ:

a) Nội dung chi: Chi mua sắm trang thiết bị tối thiểu cho công tác dạy và học ngoại ngữ. Danh mục thiết bị kèm theo Công văn số 7110/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 24/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

b) Số lượng dự kiến: 45 bộ (01 trường/ bộ).

c) Kinh phí: 4.500,0 triệu đồng.

(Có phụ lục số 8.2c, 8.2d kèm theo).

3.3. Dự án 3: Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm: 28.560,0 triệu đồng.

(Có phụ lục số 8.3 kèm theo).

Bao gồm:

3.3.1. Hỗ trợ xây dựng bổ sung các hạng mục công trình các trường phổ thông DTNT tỉnh và huyện; xây dựng mới trường phổ thông DTNT tỉnh và huyện:

a) Nguyên tắc phân bổ: Phân bổ vốn bằng số kinh phí Trung ương giao, ưu tiên bố trí đủ số vốn còn thiếu cho các công trình đã được quyết toán.

b) Kinh phí phân bổ: 8.960,0 triệu đồng.

3.3.2. Hỗ trợ xây dựng, cải tạo, mua sắm trang thiết bị cho cơ sở giáo dục miền núi, vùng khó khăn, cơ sở giáo dục có học sinh dân tộc, trường phổ thông dân tộc bán trú:

a) Nguyên tắc phân bổ:

- Đối với các công trình đã quyết toán năm 2012: Ưu tiên bố trí đủ (100%) vốn để thanh toán khối lượng còn thiếu.

- Do nguồn vốn có hạn nên tạm thời năm 2013 chưa bố trí vốn cho những dự án chuyển tiếp, các dự án mới.

- Dành một phần kinh phí để thanh toán vốn còn thiếu cho các công trình thuộc dự án 5 (Dự án cũ) đã được phê duyệt quyết toán.

b) Kinh phí phân bổ: 9.788,0 triệu đồng.

3.3.3. Hỗ trợ xây dựng Trường PTTH chuyên Lam Sơn:

a) Nguyên tắc phân bổ: Kinh phí giao bằng mức Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến để triển khai thực hiện dự án Trường THPT chuyên Lam Sơn tại địa điểm mới.

b) Kinh phí phân bổ: 4.000,0 triệu đồng.

3.3.4. Các công trình thuộc dự án 5 (Dự án cũ) đã được phê duyệt quyết toán:

a) Nguyên tắc phân bổ:

- Đối với các công trình đã quyết toán năm 2011 trở về trước: Ưu tiên bố trí đủ (100%) vốn để thanh toán khối lượng còn thiếu.

- Đối với các công trình đã quyết toán năm 2012, năm 2013:

+ Đối với những công trình còn thiếu vốn ít (Nhỏ hơn 500,0 triệu đồng): Bố trí đủ (100%) vốn còn thiếu.

+ Đối với những công trình còn lại: Bố trí khoảng 20,0% - 30,0% vốn còn thiếu.

b) Kinh phí phân bổ: 5.812,0 triệu đồng.

3.4. Dự án 4: Nâng cao năng lực cán bộ quản lý chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình: 320,0 triệu đồng.

4. Tổ chức thực hiện:

4.1. Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện.

4.2. Đối với các nội dung phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, bồi dưỡng tập huấn và nâng cao năng lực cán bộ quản lý: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Hội người mù, Hội bảo trợ tàn tật và trẻ mồi côi và các huyện, thị xã, thành phố trực tiếp quản lý thực hiện dự án theo quy định và hướng dẫn của các ngành, các đơn vị liên quan thực hiện.

4.3. Đối với các nội dung mua sắm trang bị tối thiểu cho các lớp mầm mon, đồ chơi ngoài trời và thiết bị dạy học ngoại ngữ tối thiểu: Giao Sở Giáo dục và Đào tạo là chủ đầu tư có trách nhiệm lập kế hoạch đấu thầu kèm theo các chứng thư thẩm định giá và hồ sơ mời thầu, gửi Sở Tài chính thẩm định trình Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt để triển khai thực hiện theo quy định.

4.4. Do nguồn Trung ương giao năm 2013 không đáp ứng được nhu cầu; giao Sở Tài chính phối hợp với cơ quan quản lý chương trình căn cứ tình hình thực tế và tiến độ thực hiện của các dự án thuộc chương trình MTQG về giáo dục và đào tạo để tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh bố trí vốn từ nguồn kinh phí tăng cường cơ sở vật chất ngành Giáo dục trong dự toán ngân sách năm 2013.

IX. Chương trình MTQG Phòng, chống ma túy:

1. Cơ quan quản lý chương trình: Công an tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị cấp tỉnh và các huyện.

3. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 11.031,0 triệu đồng. (Mười một tỷ, không trăm ba mươi mốt triệu đồng).

4. Giao kinh phí đợt này: 11.031,0 triệu đồng. (Mười một tỷ, không trăm ba mươi mốt triệu đồng).

Nguyên tắc phân bổ: Theo hướng dẫn tại Công văn số 172/BCA-C41 ngày 17/01/2013 của Bộ Công an về việc: “Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng kinh phí Chương trình MTQG phòng, chống ma túy, Quỹ phòng, chống ma túy năm 2012; xây dựng dự toán kinh phí Chương trình MTQG phòng, chống ma túy năm 2013”.

Bao gồm các nội dung:

4.1. Dự án 4: Xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy: 6.251,0 triệu đồng.

Trong đó:

a) Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra phát hiện, vận động nhân dân không trồng, tái trồng cây thuốc phiện: 720,0 triệu đồng.

b) Tổ chức phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma túy: 3.900,0 triệu đồng.

c) Chi hoạt động chỉ đạo, giám sát của Ban chỉ đạo về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn không tệ nạn ma túy: 1.330,0 triệu đồng.

d) Ban chỉ đạo kiểm tra, giám sát đánh giá việc triển khai, thực hiện và quản lý dự án: 301,0 triệu đồng.

4.2. Dự án 5: Nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện ma túy, quản lý sau cai nghiện và nghiên cứu, triển khai ứng dụng, đánh giá các loại thuốc, phương pháp y học trong điều trị, phục hồi chức năng cho người nghiện ma túy: 4.110,0 triệu đồng.

Trong đó:

a) Chi hỗ trợ mua sắm trang thiết bị dạy nghề (Máy đào đất), phục hồi chức năng cai nghiện: 700,0 triệu đồng.

b) Điều tra, rà soát tình hình người nghiện và đối tượng có liên quan đến ma túy: 600,0 triệu đồng.

c) Hỗ trợ lập hồ sơ đưa 400 đối tượng vào Trung tâm 05-06: 400,0 triệu đồng.

d) Hỗ trợ thuốc cắt cơn, bồi dưỡng cho tổ công tác cai nghiện cắt cơn cho 300 đối tượng ở trại tạm giam Công an tỉnh: 300,0 triệu đồng.

e) Hỗ trợ thuốc cắt cơn, bồi dưỡng cho tổ công tác cai nghiện tại gia đình và cộng đồng, làm thí điểm cho 150 đối tượng ở thành phố Thanh Hóa: 310,0 triệu đồng.

g) Chi giám sát, quản lý 7.000 người nghiện trong cộng đồng: 1.300,0 triệu đồng.

h) Tổ chức mô hình cai nghiện tại cộng đồng: 300,0 triệu đồng.

i) Tổ chức tham vấn cai nghiện tại cộng đồng: 100,0 triệu đồng.

k) Đánh giá các loại thuốc cai nghiện: 50,0 triệu đồng.

l) Cho hỗ trợ công tác quản lý, kiểm toán, quyết toán kinh phí chương trình: 50,0 triệu đồng.

4.3. Dự án 6: Thông tin tuyên truyền phòng, chống ma túy và giám sát đánh giá thực hiện chương trình: 670,0 triệu đồng.

Trong đó:

a) Chi công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy: 180,0 triệu đồng.

b) Chi công tác giám sát đánh giá thực hiện chương trình: 490,0 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 09 kèm theo).

5. Tổ chức thực hiện:

Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện.

X. Chương trình MTQG Phòng, chống tội phạm:

1. Cơ quan quản lý chương trình: Công an tỉnh Thanh Hóa.

2. Đơn vị thực hiện: Công an tỉnh Thanh Hóa, các đơn vị cấp tỉnh và các huyện.

3. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 1.550,0 triệu đồng. (Một tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng).

4. Giao kinh phí đợt này: 1.550,0 triệu đồng. (Một tỷ, năm trăm năm mươi triệu đồng).

Nguyên tắc phân bổ: Phân bổ theo đúng danh mục, nội dung của từng dự án theo số kinh phí được Trung ương giao.

Bao gồm các nội dung:

4.1. Chi cho hoạt động thông tin, tuyên truyền giáo dục, vận động nhân dân phòng chống tội phạm: 510,0 triệu đồng.

Trong đó:

a) Chi cho làm phóng sự, phổ biến pháp luật, in tài liệu tuyên truyền PCTP: 200,0 triệu đồng.

b) Hội nghị, họp dân, tập huấn, kiểm tra, in tài liệu tuyên truyền phục vụ chỉ đạo ở các địa bàn trọng điểm về trật tự an toàn xã hội. Hỗ trợ cán bộ tuyên truyền giải quyết tình hình phức tạp ở địa bàn trọng điểm: 310,0 triệu đồng.

4.2. Chi hoạt động giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Chương trình: 1.040,0 triệu đồng.

Bao gồm:

a) Chi hỗ trợ cán bộ, chiến sỹ Công an các cấp và các huyện, thị xã, thành phố thực hiện đánh giá tình hình hoạt động của các loại tội phạm: 200,0 triệu đồng.

b) Hỗ trợ cán bộ trinh sát các cấp, điều tra giám sát hoạt động của tội phạm (Hỗ trợ 200 vụ án nghiêm trọng/2000 vụ án hình sự xảy ra trong năm): 350,0 triệu đồng.

c) Chi hỗ trợ đảm bảo hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện giám sát, đánh giá kết quả chương trình phòng, chống tội phạm: 440,0 triệu đồng.

d) Chi hỗ trợ công tác quản lý, kiểm toán, quyết toán kinh phí chương trình: 50,0 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 10 kèm theo).

5. Tổ chức thực hiện:

Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Sở Tài chính thực hiện thông báo bổ sung dự toán cho các đơn vị cấp tỉnh và thông báo bổ sung có mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện.

XI. Chương trình MTQG phòng chống HIV/AISD:

1. Cơ quan quản lý chương trình: Trung tâm phòng chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa.

2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 3.690,0 triệu đồng. (Ba tỷ, sáu trăm chín mươi triệu đồng).

3. Giao kinh phí đợt này: 3.690,0 triệu đồng. (Ba tỷ, sáu trăm chín mươi triệu đồng).

Nguyên tắc phân bổ:

- Phân bổ kinh phí của chương trình theo số kinh phí trung ương giao.

- Phân bổ đến từng chủ dự án và đơn vị thực hiện, theo tổng số chi của dự án và danh mục nội dung chi.

- Đối với các dự án phân bổ chương trình cho các cơ quan thực hiện dự án phù hợp với chuyên môn, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Bao gồm các nội dung:

3.1. Dự án 1: Dự án thông tin giáo dục và truyền thông thay đổi hành vi phòng HIV/AIDS: 1.120,0 triệu đồng.

3.2. Dự án 2: Dự án giám sát dịch HIV/AIDS và CT giảm tác hại DP lây nhiễm HIV: 1.456,0 triệu đồng.

3.3. Dự án 3: Dự án hỗ trợ điều trị HIV/AIDS và dự phòng lây HIV từ mẹ sang con: 1.113,0 triệu đồng.

(Có phụ lục số 11 kèm theo).

4. Tổ chức thực hiện:

Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện.

XII. Chương trình MTQG Đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo:

1. Cơ quan quản lý chương trình: Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thanh Hóa.

2. Dự toán kinh phí Trung ương giao: 780,0 triệu đồng. (Bảy trăm tám mươi triệu đồng).

3. Giao kinh phí đợt này: 780,0 triệu đồng. (Bảy trăm tám mươi triệu đồng).

Nguyên tắc phân bổ: Phân bổ theo danh mục dự án, nội dung tại Công văn số 187/BTTTT-KHTC ngày 15/01/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc: “Hướng dẫn thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo năm 2013”; Thông tư liên tịch số 225/TTLT-BTC- BKHĐT-BTTTT ngày 26/12/2012 của liên Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông về việc: “Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình MTQG đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo giai đoạn 2012 - 2015”.

Bao gồm các nội dung:

4.1. Dự án 1: Tăng cường năng lực cán bộ thông tin và truyền thông cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: 480,0 triệu đồng.

4.2. Dự án 3: Tăng cường nội dung thông tin và truyền thông về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo: 300,0 triệu đồng.

(Chi tiết tại Phụ lục số 12 kèm theo).

5. Tổ chức thực hiện:

Sau khi có quyết định phê duyệt phân bổ dự toán kinh phí Chương trình MTQG cho từng dự án; Cơ quan quản lý chương trình có trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các đơn vị thực hiện lập dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định làm căn cứ để thông báo kinh phí thực hiện.

E. Tổ chức thực hiện:

1. Sau khi có quyết định phê duyệt giao kinh phí Chương trình MTQG nguồn sự nghiệp năm 2013; các ngành, đơn vị liên quan có trách nhiệm:

1.1. Giao Giám đốc các Sở, các ngành được giao nhiệm vụ quản lý chương trình, các chủ dự án có trách nhiệm xây dựng dự toán chi tiết, gửi Sở Tài chính thẩm định để triển khai thực hiện.

1.2. Giao Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định dự toán chi tiết các chương trình, dự án đã được phân bổ kinh phí, thông báo bổ sung dự toán các đơn vị cấp tỉnh và thông báo bổ sung mục tiêu cho các huyện, thị xã, thành phố để thực hiện.

2. Các ngành, các đơn vị có liên quan và các chủ dự án sau khi được giao kinh phí có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện quản lý và theo dõi các chương trình mục tiêu theo quy định; quản lý, sử dụng kinh phí đúng mục đích, đúng đối tượng, hiệu quả và thanh quyết toán theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 2.

1. Giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh Thanh Hóa, Giám đốc các Sở, ngành được giao nhiệm vụ chủ quản chương trình mục tiêu Quốc gia và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ vào nội dung phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện; đồng thời theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn có trách nhiệm chủ động giải quyết các nội dung công việc có liên quan đến ngành, đơn vị; phối hợp hướng dẫn, kiểm tra và chỉ đạo các chủ dự án thực hiện các chương trình mục tiêu Quốc gia năm 2013, đảm bảo theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Định kỳ vào ngày 25 hàng tháng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành được giao nhiệm vụ chủ trì quản lý Chương trình MTQG theo dõi, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện của từng Chương trình, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Thanh Hóa; Thủ trưởng các ngành được giao nhiệm vụ chủ trì quản lý Chương trình MTQG; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các ngành, các đơn vị có liên quan và các chủ đầu tư, chủ dự án chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

CHỦ TỊCH Trịnh Văn Chiến

 

PHỤ LỤC 01

PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ CTMTQG VIỆC LÀM & DẠY NGHỀ - NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT	NỘI DUNG	PHÂN BỔ DỰ TOÁN				Đơn vị thực hiện
		Đơn vị tính	Định mức	Số lượng	Kinh phí phân bổ 2013
	Tổng số:				5.050.000
I	Dự án hỗ trợ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng				3.350.000	Sở Lao động - TB&XH
	* Đối tượng: Người lao động là thân nhân chủ yếu của người có công, lao động thuộc hộ nghèo, lao động là người dân tộc thiểu số sinh sống tại địa phương, trong độ tuổi lao động, đủ điều kiện và có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (không
	* Nội dung và mức hỗ trợ: Căn cứ theo Thông tư hướng dẫn số 1083/QLLĐNN-KHTC ngày 03/8/2012 của Cục Quản lý Lao động ngoài nước - Bộ Lao động - TBXH)
II	Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động (điều tra Cung lao động)				1.100.000	Sở Lao động - TB&XH
1	Hỗ trợ thu thập thông tin				860.000
2	Hỗ trợ giám sát cấp huyện, xã				240.000
III	Tổ chức sàn giao dịch việc làm				200.000	Trung tâm giới thiệu việc làm
IV	DA nâng cao năng lực truyền thông giám sát, đánh giá thực hiện C.trình				400.000	Sở Lao động - TB&XH
1	Tập huấn nâng cao năng lực cán bộ dạy nghề và việc làm	Lớp	74.030	2	145.000
	* Thành phần: - Lãnh đạo và cán bộ phòng lao động TBXH huyện (mỗi huyện 02 người), Lãnh đạo và cán bộ chính sách xã (mỗi xã 02 người), thuộc 3 huyện: Thiệu Hóa (28 xã); Hậu Lộc (27 xã); Thị xã Sầm Sơn (5 xã); tổng cộng 126 người; tổ chức thành 2 lớp
	* Địa điểm tập huấn: Tại Thành phố Thanh Hóa
	* Thời gian tập huấn: 3 ngày
2	Tư vấn tại cộng đồng về việc làm - XKLĐ và dạy nghề	Cuộc	7.400	14	100.000
	* Thành phần: - Cấp huyện: Lãnh đạo và cán bộ phòng LĐ-TBXH huyện (02 người); NHCS, phòng dân tộc, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên, phòng Tài chính (mỗi đơn vị 01 người), tổng đại biểu mời: 08 người; - Cấp xã: Cán bộ thôn, xã và người lao động,
	* Thời gian tổ chức: 01 buổi/cuộc
3	Chi phí quản lý chương trình				155.000

 

Phụ lục 1a

DỰ TOÁN KINH PHÍ TỔ CHỨC CÁC PHIÊN GIAO DỊCH VIỆC LÀM NĂM 2013 - CHƯƠNG TRÌNH MTQG DẠY NGHỀ VÀ VIỆC LÀM NĂM 2013

Đơn vị thực hiện: Trung tâm giới thiệu việc làm Thanh Hóa

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: 1.000 đồng

Số TT	Nội dung diễn giải	Thành tiền 1 phiên	Số phiên 1 năm	Tổng kinh phí
	Tổng cộng:			200.000
	Dự án hỗ trợ phát triển thị trường lao động			200.000
1	Hội nghị tổng kết đánh giá kết quả hoạt động các phiên GDVL	650	40	13.000
-	Nước uống cho đại biểu tham gia hội nghị 15 người/phiên x 30.000 đồng	150	20	3.000
-	Chi hỗ trợ cho đại biểu không hưởng lương ngân sách theo TT 97/2010/TT-BTC 10 người/phiên x 50.000 đồng/người	500	20	10.000
2	Khảo sát thị trường lao động, đánh giá thực trạng nguồn lao động	1.650	100	33.000
-	Chi in ấn phiếu điều tra khảo sát cung cầu lao động 300 phiếu x 500 đồng/phiếu	150	20	3.000
-	Chi thu thập và nhập phiếu khảo sát cung-cầu lao động (Nhu cầu tuyển của DN) 300 phiếu x 500 đồng/phiếu	150	20	3.000
-	Chi thu thập và nhập phiếu khảo sát cung-cầu lao động (Nhu cầu tìm việc làm và học nghề) 500 đồng/phiếu x 300 phiếu	150	20	3.000
-	Xăng xe đi điều tra khảo sát tại địa bàn 20 lần x 1.000.000 đồng/lần	1.000	20	20.000
-	In tờ thông báo tuyển dụng trên giấy A1 10 tờ x 20.000 đồng/tờ	200	20	4.000
3	Công tác chuẩn bị	32.300	26	154.000
-	Băng zôn treo 2 bên đường (1mx6m) in 1 mặt bao gồm cả công treo 30 cái x 350.000 đồng/cái	10.500	1	10.500
-	In phướn treo trục đường chính trong thành phố (0,45m x 2,5m) 40 cái x 100.000 đồng/cái	4.000	1	4.000
-	Tuyên truyền hoạt động giao dịch việc làm tại các Đài phát thanh xã, phường, thị trấn: 40 xã x 400.000 đồng/xã/4 lần phát thanh	16.000	4	64.000
-	Chi công tác phí cho cán bộ đi công tác tuyên truyền 6 người/lần x 300.000 đồng/lần x 20 lần	1.800	20	36.000
-	Chi tiền làm ngoài giờ cho cán bộ phục vụ PGD			39.500

 

PHỤ LỤC 02

DỰ TOÁN PHÂN BỔ KINH PHÍ CTMT QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Tên đơn vị	Số xã/ ph ườ ng	CHI TIẾT CÁC DỰ ÁN						Kinh phí phân bổ 2013
			Dự án nhân rộng mô hình	Tập huấn nâng cao năng lực CBGN thôn/bản/K.phố			Hoạt động truyền thông	Hoạt động giám sát đánh giá
				Số lớp	Số học viên	Số tiền
	Tổng cộng:		1.000	23	1.720	1.585	185	920	3.690
I	Khối tỉnh			4	200	540	60	425	1.025
-	Sở Lao động-TBXH			4	200	540	60	425	1.025
II	Khối huyện	637	1.000	19	1.520	1.045	125	495	2.653
1	Huyện Mường Lát	9					5	15	18
2	Huyện Quan Hóa	18					5	20	20
3	Huyện Quan Sơn	13					5	20	20
4	Huyện Bá Thước	23					5	25	30
5	Huyện Lang Chánh	11					5	20	25
6	Huyện Như Xuân	18					5	25	30
7	Huyện Thường Xuân	17		1	80	55	5	15	75
8	Huyện Ngọc Lặc	23		1	80	55	5	15	75
9	Huyện Cẩm Thủy	20		1	80	55	5	15	75
10	Huyện Thạch Thành	28		1	80	55	5	20	80
11	Huyện Như Thanh	17		1	80	55	5	15	75
12	Huyện Tĩnh Gia	34		1	80	55	5	20	80
13	Huyện Quảng Xương	36		1	80	55	5	25	85
14	Huyện Hoằng Hóa	43		2	160	110	5	25	140
15	Huyện Hậu Lộc	27					5	20	25
16	Huyện Nga Sơn	27					5	20	25
17	Huyện Hà Trung	25	500	1	80	55	5	15	575
18	Huyện Đông Sơn	16					5	20	25
19	Huyện Thiệu Hóa	28		1	80	55	5	15	75
20	Huyện Thọ Xuân	41	500	2	160	110	5	20	635
21	Huyện Triệu Sơn	36		1	80	55	5	20	80
22	Huyện Nông Cống	33		1	80	55	5	20	80
23	Huyện Vĩnh Lộc	16					5	20	25
24	Huyện Yên Định	29		1	80	55	5	20	80
25	TP Thanh Hóa	37		1	80	55	5	20	80
26	TX Bỉm Sơn	7		1	80	55		5	60
27	TX Sầm Sơn	5		1	80	55		5	60

 

Phụ lục 2a

DỰ TOÁN PHÂN BỔ KINH PHÍ DUY TU, BẢO DƯỠNG CÔNG TRÌNH CƠ SỞ HẠ TẦNG CÁC XÃ BÃI NGANG VEN BIỂN - CTMTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Tên địa phương, đơn vị	Kinh phí phân bổ năm 2013	Ghi chú
	Tổng cộng:	3.219
I	Huyện Tĩnh Gia	847
1	Xã Hải An	84.7
2	Xã Hải Châu	84.7
3	Xã Hải Hà	84.7
4	Xã Hải Hòa	84.7
5	Xã Hải Lĩnh	84.7
6	Xã Hải Ninh	84.7
7	Xã Hải Yến	84.7
8	Xã Ninh Hải	84.7
9	Xã Tân Dân	84.7
10	Xã Tĩnh Hải	84.7
II	Huyện Quảng Xương	762.3
1	Xã Quảng Đại	84.7
2	Xã Quảng Hải	84.7
3	Xã Quảng Hùng	84.7
4	Xã Quảng Nham	84.7
5	Xã Quảng Lợi	84.7
6	Xã Quảng Lưu	84.7
7	Xã Quảng Vinh	84.7
8	Xã Quảng Thạch	84.7
9	Xã Quảng Thái	84.7
III	Huyện Hoằng Hóa	508.2
1	Xã Hoằng Châu	84.7
2	Xã Hoằng Thanh	84.7
3	Xã Hoằng Trường	84.7
4	Xã Hoằng Phong	84.7
5	Xã Hoằng Hải	84.7
6	Xã Hoằng Tiến	84.7
IV	Huyện Hậu Lộc	508.2
1	Xã Đa Lộc	84.7
2	Xã Hải Lộc	84.7
3	Xã Hòa Lộc	84.7
4	Xã Hưng Lộc	84.7
5	Xã Minh Lộc	84.7
6	Xã Ngư Lộc	84.7
V	Huyện Nga Sơn	592.9
1	Xã Nga Thiện	84.7
2	Xã Nga Tân	84.7
3	Xã Nga Điền	84.7
4	Xã Nga Thái	84.7
5	Xã Nga Phú	84.7
6	Xã Nga Bạch	84.7
7	Xã Nga Tiến	84.7

 

Phụ lục 2b

DỰ TOÁN PHÂN BỔ KINH PHÍ HỖ TRỢ ĐẦU TƯ CSHT THUỘC CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Đơn vị	Tổng kinh phí phân bổ năm 2013	Hỗ trợ huyện nghèo 30a			Hỗ trợ thôn, xã ĐBKK			Ghi chú
			Kinh phí	Trong đó		Kinh phí	Số xã ĐBKK	Số thôn ĐBKK
				Cấp huyện	Cấp xã
	Tổng cộng:	42.199	30.919	14.000	16.919	11.280	93	182
1	Huyện Quan Sơn	4.824	3.944	2.000	1.944	880	10	1
2	Huyện Mường Lát	4.291	3.691	2.000	1.691	600	7
3	Huyện Thường Xuân	5.392	4.592	2.000	2.592	800	8	7
4	Huyện Lang Chánh	4.270	3.620	2.000	1.620	650	5	8
5	Huyện Bá Thước	7.064	5.564	2.000	3.564	1.500	13	21
6	Huyện Như Xuân	5.954	4.754	2.000	2.754	1.200	11	14
7	Huyện Quan Hóa	6.154	4.754	2.000	2.754	1.400	14	7
8	Huyện Ngọc Lặc	1.200				1.200	8	30
9	Huyện Như Thanh	680				680	6	13
10	Huyện Cẩm Thủy	550				550	4	11
11	Huyện Thạch Thành	950				950	5	30
12	Huyện Vĩnh Lộc	130				130		8
13	Huyện Hà Trung	230				230		13
14	Huyện Triệu Sơn	290				290	1	12
15	Huyện Tĩnh Gia	150				150	1	3
16	Huyện Yên Định	50				50		3
17	Huyện Thọ Xuân	20				20		1

 

PHỤ LỤC 03

TỔNG HỢP DỰ TOÁN PHÂN BỔ CHƯƠNG TRÌNH MTQG NƯỚC SẠCH VÀ VSMT NÔNG THÔN NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Danh mục các chương trình dự án	Đơn vị thực hiện	Kinh phí năm 2013	Mục tiêu
	TỔNG CỘNG:		3.400
1	Chi XD nhà tiêu hộ gia đình, chi công tác triển khai chương trình, tập huấn truyền thông vận động nhân dân và hướng dẫn kỹ thuật	Sở Y tế	1.800
				- Chi xây dựng nhà tiêu hộ gia đình.
				- Chi công tác triển khai, tổng kết Chương trình, tập huấn truyền thông vận động nhân dân và hướng dẫn kỹ thuật.
2	Chi tập huấn nghiệp vụ Chương trình cấp tỉnh, huyện; đào tạo Cộng tác viên tuyến xã và các hộ dân tham gia Chương trình; tập huấn QLVH công trình cấp nước tập trung; phối hợp với Đài PT và Truyền hình, Báo Thanh Hóa tuyên truyền; in ấn tài liệu truyền thông, panô, áp phích.	TT Nước sinh hoạt và VSMTNT	1.050
				- Tập huấn nghiệp vụ cấp tỉnh cho cán bộ quản lý chương trình của tỉnh, huyện và cán bộ đoàn thể của huyện.
				- Tập huấn đào tạo cộng tác viên tuyến xã và các hộ dân tham gia Chương trình
				- Tập huấn QLVH công trình cấp nước tập trung;
				- Hỗ trợ cộng tác viên cơ sở của các xã xây dựng chương trình cấp nước và nhà tiêu hộ gia đình
				- Phối hợp với Đài PTTH tuyên truyền trên truyền hình.
				- Phối hợp với Báo Thanh Hóa đăng tin, bài về nước sạch và VSMTNT.
				- In ấn tài liệu truyền thông, pano, áp phích.
3	Tập huấn hướng dẫn thu thập bộ chỉ số; phô tô tài liệu cập nhật số liệu; Hỗ trợ thu thập số liệu; Chi kiểm tra, giám sát, phúc tra	TT Y tế dự phòng tỉnh	400
				- Tập huấn hướng dẫn thu thập bộ chỉ số.
				- Phô tô tài liệu cập nhật số liệu.
				- Hỗ trợ thu thập số liệu.
				- Kiểm tra, giám sát, phúc tra.
4	Tổ chức tập huấn tại các huyện về CT nước sạch VSMTNT	Hội Nông dân	150
				- Tổ chức tập huấn tại các huyện về CT nước sạch VSMTNT

 

PHỤ LỤC 04

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MTQG Y TẾ NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Cơ quan quản lý dự án	Đơn vị thực hiện	Phân bổ chi tiết	Mục tiêu
	Tổng cộng:	Sở Y tế		20.484
I	Dự án 1: Phòng chống một số bệnh có tính chất nguy hiểm đối với cộng đồng			11.460
1	Dự án phòng chống sốt rét		TT phòng chống Sốt rét KST-CT	2.410
					Thuốc sốt rét thông thường
					Mua dụng cụ và bảo hộ phun tẩm
					Tập huấn cho công tác phòng chống sốt rét
					Thôn, xã trọng điểm
					Giám sát, điều tra soi lam
					Mồi người bắt muỗi
					Vận chuyển bảo quản vật tư, dụng cụ và bảo hộ phun tẩm
					Công phun tẩm hóa chất
					Hỗ trợ điểm kính
					Xăng xe công tác phí
2	Dự án phòng chống lao		BV lao và Bệnh phổi	2.460
					Giám sát, hỗ trợ phát hiện điều trị BN lao
					Thông tin, tuyên truyền GDSK
					Đào tạo, tập huấn
					Xăng xe, CTP KTGS
					Sơ kết hoạt động PC lao
					Sửa chữa bảo dưỡng TTB
3	Dự án phòng chống phong		Bệnh viện Da liễu	260
					Tập huấn, đào tạo
					Khám, điều trị BN phong
4	Dự án phòng, chống các bệnh sốt xuất huyết		TT Y tế dự phòng tỉnh	2.440
					Hỗ trợ CTV phòng chống SXH
					Truyền thông GDSK
					Tập huấn, đào tạo
					Giám sát dịch tễ
					Chiến dịch VSMT diệt bọ gậy, phun hóa chất
					Mua hoá chất
					Mua vật tư, TTB, in ấn biểu mẫu
					Chi phí giám sát, hoạt động kiểm tra chéo
5	Dự án phòng chống bệnh ung thư		Sở Y tế	800
					Tập huấn, đào tạo
					Sàng lọc ung thư
					Ghi nhận ung thư
					Kiểm tra, giám sát, hội nghị
					Truyền thông và tổng hợp thống kê báo cáo
6	Dự án tăng huyết áp		Sở Y tế	490
					Đào tạo, tập huấn
					Khám sàng lọc, quản lý bệnh nhân
					Kiểm tra, giám sát, hội nghị, mua thiết bị, tổng hợp báo cáo định kỳ
7	Dự án phòng chống các bệnh đái tháo đường		Bệnh viện Nội tiết	580
					Tập huấn, đào tạo
					Sàng lọc đái tháo đường
					Tư vấn
8	Dự án bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng		Bệnh viện Tâm thần	2.020
					Tuyên truyền, giáo dục
					Tập huấn, đào tạo
					CBYT khám, sàng lọc BNTT
					Thuốc chuyên khoa
					Kiểm tra, giám sát, in ấn
II	Dự án 2: Dự án tiêm chủng mở rộng		TT Y tế dự phòng tỉnh	1.420
					CBYT trực tiếp thực hiện tiêm chủng
					Tuyên truyền, tập huấn
					Thuê mướn vận chuyển, bảo quản văcxin
					Chi khác (xăng xe, điện sáng, bảo quản văcxin…)
					Mua thiết bị, vật tư
III	Dự án 3: Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng			5.988
1	Dự án chăm sóc sức khỏe sinh sản		TT chăm sóc SKSS	1.540
					Làm mẹ an toàn
					Cứu sống sơ sinh
					Khám sàng lọc
					Chăm sóc SKSS VTN
					Quản lý điều hành giám sát
					Hoạt động phòng chống nhiễm khuẩn, tập huấn đào tạo cho người cung cấp dịch vụ
2	Dự án phòng chống SDD trẻ em			4.448
a	Dự án cải thiện tình trạng SDD trẻ em		TT Chăm sóc SKSS	3.190
					Tuyến tỉnh
					Tập huấn, truyền thông GDSK
					Giám sát, kiểm tra, đánh giá hoạt động CT
					Mua cân cho tuyến xã (tại tỉnh)
					In sổ sách, mẫu biểu, biểu đồ
					Tuyến huyện
					Tập huấn cho tuyến xã và CTV
					Kiểm tra, giám sát, đánh giá
					In ấn biểu mẫu thanh quyết toán
					Tuyến xã
					Thực hành dinh dưỡng
					Cân trẻ
					Hỗ trợ CVTDD xã
b	Dự án: Cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng trẻ em		Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh	1.200
					Chi hỗ trợ cán bộ y tế trong đợt trẻ uống vitamin A
					Hội nghị tập huấn, truyền thông
					Hoạt động chuyên môn
c	Hoạt động của Ban chỉ đạo		Sở Y tế	58
					Hội nghị BCĐ, kiểm tra, giám sát
IV	Dự án 4: Dự án dân quân y kết hợp		Sở Y tế	136
					Phòng chống dịch bệnh KCB cơ động
					Xây dựng tiềm lực quốc phòng
					Tuyên truyền
					Tăng cường năng lực tuyến y tế cơ sở
					Kiểm tra, giám sát
V	Dự án 5: Dự án NCNL truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình			1.480
1	NCNL truyền thông và giám sát đánh giá thực hiện Chương trình			1.200
			Trung tâm Truyền thông	600	Hoạt động truyền thông giáo dục
			Sở Y tế	600	Hoạt động giám sát, đánh giá tại tỉnh, huyện
					Đào tạo tập huấn, hỗ trợ truyền thông giám sát đánh giá vùng ĐBKK
					Quản lý giám sát chương trình do cơ quan chủ dự án thực hiện
2	Truyền thông về y tế học đường		Sở Y tế	180
					Tập huấn triển khai kế hoạch
					Tập huấn nâng cao năng lực hệ thống y tế TH
					Truyền thông nâng cao sức khỏe phòng chống bệnh tật học đường
					Kiểm tra, giám sát thực hiện chương trình
3	Truyền thông về vận động hiến máu tình nguyện		Bệnh viện Đa khoa tỉnh	100
					Tổ chức lễ hội hiến máu nhân đạo
					Đào tạo về an toàn truyền máu
					Đào tạo tình nguyện viên nòng cốt làm công tác vận động hiến máu
					Tổ chức tuyên truyền vận động hiến máu

 

PHỤ LỤC 05

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MTQG DÂN SỐ VÀ KHH GIA ĐÌNH NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Cơ quan quản lý dự án	Đơn vị thực hiện	Phân bổ chi tiết	Mục tiêu
	TỔNG CỘNG:	Chi cục Dân số KHHGĐ		23.859
I	Dự án 1: Dự án đảm bảo hậu cần và cung cấp dịch vụ KHHGĐ			11.090
			Trung tâm chăm sóc SKSS	3.750	Chi phí cho dịch vụ KHHGĐ (Triệt sản, đặt dụng cụ tử cung, thuốc cấy tránh thai, tiêm thuốc tránh thai…)
			Chi cục DS KHHGĐ	7.340	Chi phí chiến dịch, địa bàn mức sinh cao
					Hậu cần phương tiện tránh thai
					Quản lý chương trình dân số xã
					Kiểm tra, giám sát, bảo quản, vận chuyển
II	Dự án 2: Dự án tầm soát các dị dạng, tật, bệnh bẩm sinh và kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh		Chi cục Dân số KHHGĐ	5.000
					Sàng lọc trước sinh, sơ sinh
					Tư vấn và khám sức khỏe tiền hôn nhân
					Giảm thiểu mất cân bằng giới tính khi sinh
					Can thiệp địa bàn trọng điểm
					Can thiệp giảm tỷ lệ tan máu bầm khi sinh
					Giảm tỷ lệ tảo hôn và hôn nhân cận huyết
					Nâng cao chất lượng dân số dân tộc ít người
III	Dự án 3: Dự án nâng cao năng lực tổ chức thực hiện CT		Chi cục Dân số KHHGĐ	3.610
					Chính sách khuyến khích
					XD chính sách hướng dẫn
					Duy trì và quản trị kho dữ liệu điện tử
					Tập huấn bồi dưỡng
					Kiểm tra, thanh tra, giám sát và điều hành
					Truyền thông thường xuyên
					Truyền thông tăng cường
					Đầu tư cơ sở vật chất
					Thu thập, nhập tin và báo cáo
					Kiểm tra, thanh tra, giám sát và điều hành
IV	Dự án 4: Đề án kiểm soát dân số các vùng biển, đảo và ven biển		Chi cục Dân số KHHGĐ	4.159
					Tuyến tỉnh
					Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe BMTE/KHHGĐ
					Nâng cao chất lượng dân số khi sinh
					Phòng chống bệnh lây truyền và nạo phá thai an toàn
					XD và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý
					Tăng cường và nâng cao hiệu quả truyền thông
					Nâng cao hiệu quả quản lý
					Tuyến huyện, xã
					Đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe BMTE/KHHGĐ
					Nâng cao chất lượng dân số khi sinh
					Phòng chống bệnh lây truyền và nạo phá thai an toàn
					XD và hoàn thiện hệ thống thông tin quản lý
					Tăng cường và nâng cao hiệu quả truyền thông
					Nâng cao hiệu quả quản lý

 

PHỤ LỤC 06

DỰ TOÁN CHI TIẾT CHƯƠNG TRÌNH MTQG VỆ SINH ATTP NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Nội dung	Cơ quan quản lý dự án	Đơn vị thực hiện	Phân bổ chi tiết	Mục tiêu
	TỔNG CỘNG:	Chi cục ATVSTP		4.901
1	Dự án 1: Dự án nâng cao năng lực quản lý chất lượng VSATTP.		Chi cục ATVSTP	930
					Kiểm tra, giám sát, thanh tra liên ngành
					Hội nghị, tập huấn
					HĐ ban chỉ đạo tỉnh
					Bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn
					Mua trang thiết bị, vật tư phục vụ giám sát
					Điều tra, đánh giá
2	Dự án 2: Dự án TT giáo dục truyền thông bảo đảm chất lượng VSATTP.		Chi cục ATVSTP	1.200
					Viết bài trên báo
					Xây dựng phóng sự
					Lễ phát động
					In ấn tài liệu, băng zôn
					Xây dựng panô
					Tổ chức các hội thi
					Truyền thông khác
3	Dự án 3: Dự án phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh lây qua đường thực phẩm.		Chi cục ATVSTP	760
					Xây dựng mô hình điểm
					Điều tra xử lý
					Kiểm tra, đánh giá, in ấn
					Xăng xe phục vụ
4	Dự án 4: Dự án tăng cường năng lực hệ thống kiểm nghiệm chất lượng VSATTP.		Trung tâm kiểm nghiệm	350
					Xây dựng qui trình kiểm nghiệm
					Tập huấn, đào tạo
					Sửa chữa, nâng cấp phòng thí nghiệm
					Thuốc, hóa chất dụng cụ phân tích mẫu
5	Dự án 5: Dự án đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất nông lâm thủy sản.		Chi cục QLCL NLTS	1.161
				1.000	Xây dựng hệ thống chăn nuôi, giết mổ đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh
					Mục tiêu thực hiện
					Xây dựng được 30 trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm áp dụng quy trình thực hành chăn nuôi an toàn, cung cấp sản phẩm phục vụ giết mổ tập trung trên địa bàn tỉnh
					Hỗ trợ xây dựng 02 cơ sở giết mổ tập trung đáp ứng được các yêu cầu về an toàn thực phẩm trong giết mổ gia súc, gia cầm.
					Nội dung thực hiện
					Đánh giá và lựa chọn các địa phương, đơn vị (trang trại chăn nuôi, cơ sở giết mổ) có đủ điều kiện tham gia hệ thống
					Hội thảo triển khai xây dựng hệ thống
					Đào tạo, tập huấn cho cán bộ kỹ thuật, công nhân của hệ thống (kiến thức về thực hành sản xuất, giết mổ, các quy trình thực hành sản xuất, vệ sinh tốt)
					Hỗ trợ cải thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị không đảm bảo an toàn thực phẩm phục vụ sản xuất
					Hỗ trợ xây dựng các chương trình quản lý chất lượng (theo VietGAP, GMP, SOP) trong chăn nuôi, giết mổ
					Hoạt động giám sát, kiểm soát chất lượng sản phẩm
					Kiểm tra, đánh giá, chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo ATTP trong chăn nuôi, giết mổ
				161	Thanh tra, kiểm tra liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm theo kế hoạch của UBND tỉnh phê duyệt và kiểm tra, đánh giá, phân loại cơ sở sản xuất kinh doanh nông - lâm - thủy sản.
6	Dự án 6: Dự án bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất kinh doanh thực phẩm ngành Công thương.		Sở Công thương	500	Chi đầu tư hạ tầng và hỗ trợ tiểu thương; chi khác (Vệ sinh, điện nước, tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, quản lý) mô hình chợ Tây Thành thí điểm bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm
					Căn cứ chỉ đạo Bộ Công thương và UBND tỉnh, Sở Công thương lập dự toán chi tiết thực hiện dự án gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán chi tiết để thực hiện

 

PHỤ LỤC 07

DỰ TOÁN PHÂN BỔ KINH PHÍ CHỐNG XUỐNG CẤP DI TÍCH THUỘC CT MTQG VĂN HÓA NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Nội dung	Tổng nhu cầu vốn	Tổng số đã cấp	Trong đó		Kinh phí phân bổ năm 2013	Chủ đầu tư
				KP cấp năm 2011 trở về trước	KP cấp năm 2012
	Tổng cộng:	17.504	3.000	900	2.100	2.500
1	Đền thờ Lê Lai, xã Kiên Thọ, Ngọc Lặc	1.129	-			500	Ban QL Khu di tích lịch sử Lam Kinh
2	Di tích chùa Tường Vân (chùa Giáng) thị trấn Vĩnh Lộc	4.539	1.100	500	600	500	UBND H. Vĩnh Lộc
3	Di tích động Hồ Công, xã Vĩnh Ninh, huyện Vĩnh Lộc	2.136	800		800	400	UBND H. Vĩnh Lộc
4	Đền thờ Nguyễn Văn Nghi, xã Đông Thanh, huyện Đông Sơn		-			500	Sở VH, TT & DL
5	Di tích đền thờ Lê Uy và Trần Khát Chân, phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa	9.700	1.100	400	700	600	UBND TP.Thanh Hóa

 

Phụ lục 07a

DỰ TOÁN PHÂN BỔ KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VỀ VĂN HÓA NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung thực hiện	Đơn vị thực hiện	Đơn vị tính	Số lượng	Mức kinh phí	Kinh phí phân bổ 2013
	Tổng cộng (A+B):					3.088
A	Kinh phí phân bổ đợt này					2.788
I	KINH PHÍ SƯU TẦM, BẢO TỒN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ CÁC DI SẢN VĂN HÓA PHI VẬT THỂ CỦA CÁC DÂN TỘC VIỆT NAM:				300	300
-	Bảo tồn hát ru dân tộc Mường Thanh Hóa	Sở VHTT&DL	Dự án		300	300
II	KINH PHÍ TĂNG CƯỜNG ĐẦU TƯ XÂY DỰNG, PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THIẾT CHẾ VĂN HÓA, THỂ THAO CÁC HUYỆN MIỀN NÚI, VÙNG SÂU, VÙNG XA, BIÊN GIỚI HẢI ĐẢO					2.340
1	Hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm văn hóa thể thao cấp huyện Thường Xuân	Sở VHTT&DL	Nhà VH	1	80	80
2	Hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm văn hóa thể thao cấp xã (có phụ lục 9 Nhà văn hóa)	Sở VHTT&DL	Nhà VH	9	40	360
3	Hỗ trợ trang thiết bị Trung tâm văn hóa thể thao thôn, bản (có phụ lục 11 Nhà văn hóa)	Sở VHTT&DL	Nhà VH	11	40	440
4	Hỗ trợ trang thiết bị cho đội TTLĐ huyện	Sở VHTT&DL	Đội TTLĐ	2	80	160
	- Đội thông tin lưu động huyện Ngọc Lặc			1	80	80
	- Đội thông tin lưu động huyện Lang Chánh			1	80	80
5	Cấp sách cho hệ thống thư viện huyện miền núi, vùng sâu, vùng biển đảo - Bãi ngang và các huyện có nhiều khó khăn (có phụ lục 18 Thư viện huyện)	Thư viện tỉnh	Thư viện	18		300
6	Hỗ trợ xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao cấp xã		Nhà VH	1
-	Trung tâm Văn hóa TT xã Mường Chanh, huyện Mường Lát	UBND H. Mường Lát	Nhà VH	1
7	Hỗ trợ xây dựng Trung tâm Văn hóa Thể thao thôn, bản		Nhà VH	2		300
-	Trung tâm Văn hóa TT làng Cò, xã Điền Trung, Bá Thước	UBND H. Bá Thước			150	150
-	Trung tâm Văn hóa TT làng Đồng Ô, xã Hà Tiến, Hà Trung	UBND H. Hà Trung			150	150
8	Cấp sản phẩm văn hóa cho đồng bào dân tộc thiểu số, các xã khu vực III, các trường dân tộc nội trú	Sở VHTT&DL				700
III	QUẢN LÝ, GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH, TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC CÁN BỘ VĂN HÓA CƠ SỞ	Sở VHTT&DL			148	148
B	Kinh phí đề nghị phân bổ sau					300

 

Phụ lục 07b

DANH MỤC NHÀ VĂN HÓA XÃ ĐƯỢC HỖ TRỢ TRANG THIẾT BỊ THUỘC CTMTQG VĂN HÓA NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Danh mục nhà văn hóa thôn, bản	Ghi chú
1	Nhà văn hóa xã Phú Nhuận - huyện Như Thanh
2	Nhà văn hóa xã Xuân Quỳ - huyện Như Xuân
3	Nhà văn hóa xã Điền Lư - huyện Bá Thước
4	Nhà văn hóa xã Quang Hiến - huyện Lang Chánh
5	Nhà văn hóa xã Cao Thịnh - huyện Ngọc Lặc
6	Nhà văn hóa xã Ngọc Phụng - huyện Thường Xuân
7	Nhà văn hóa xã Cẩm Ngọc - huyện Cẩm Thủy
8	Nhà văn hóa xã Na Mèo - huyện Quan Sơn
9	Nhà văn hóa Thạch Tân - huyện Thạch Thành

 

Phụ lục 07c

DANH MỤC NHÀ VĂN HÓA THÔN, BẢN ĐƯỢC HỖ TRỢ TRANG THIẾT BỊ THUỘC CTMTQG VĂN HÓA NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Danh mục nhà văn hóa thôn, bản	Ghi chú
1	Nhà văn hóa bản Cá Nọi - xã Pù Nhi - huyện Mường Lát
2	Nhà văn hóa bản Ngàm - xã Trung Thượng - huyện Quan Sơn
3	Nhà văn hóa Khu phố 1 - Thị trấn Quan Hóa - huyện Quan Hóa
4	Nhà văn hóa làng Chiềng Viên - xã Giao An - huyện Lang Chánh
5	Nhà văn hóa làng Vân Sơn - xã Thúy Sơn - huyện Ngọc Lặc
6	Nhà văn hóa thôn Chôi Trờn - xã Bái Trành - huyện Như Xuân
7	Nhà văn hóa thôn Hưng Long - xã Ngọc Phụng - huyện Thường Xuân
8	Nhà văn hóa Phố Cát - xã Thành Vân - huyện Thạch Thành
9	Nhà văn hóa thôn Đồng Lách - xã Tân Trường - huyện Tĩnh Gia
10	Nhà văn hóa làng Lâu - xã Xuân Du - huyện Như Thanh
11	Nhà văn hóa thôn Mường Kho - xã Thanh Sơn - huyện Bá Thước

 

Phụ lục 07d

DANH MỤC THƯ VIỆN HUYỆN ĐƯỢC CẤP SÁCH THUỘC CTMTQG VỀ VĂN HÓA NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Danh mục thư viện	Ghi chú
1	Thư viện huyện Mường Lát
2	Thư viện huyện Quan Sơn
3	Thư viện huyện Quan Hóa
4	Thư viện huyện Bá Thước
5	Thư viện huyện Lang Chánh
6	Thư viện huyện Thường Xuân
7	Thư viện huyện Như Xuân
8	Thư viện huyện Ngọc Lặc
9	Thư viện huyện Cẩm Thủy
10	Thư viện huyện Thạch Thành
11	Thư viện huyện Như Thanh
12	Thư viện huyện Vĩnh Lộc (vùng khó khăn)
13	Thư viện huyện Hà Trung (vùng khó khăn)
14	Thư viện huyện Hoằng Hóa (vùng biển bãi ngang)
15	Thư viện huyện Nga Sơn (vùng biển bãi ngang)
16	Thư viện huyện Hậu Lộc (vùng biển bãi ngang)
17	Thư viện huyện Quảng Xương (vùng biển bãi ngang)
18	Thư viện huyện Tĩnh Gia (vùng biển bãi ngang)

 

Phụ lục 07e

DANH MỤC NHÀ VĂN HÓA XÃ KHU VỰC III, TRƯỜNG DT NỘI TRÚ ĐƯỢC CẤP ẤN PHẨM VĂN HÓA THUỘC CTMTQG VĂN HÓA NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Huyện, xã		Huyện, xã	Huyện, xã
A	Xã ĐBKK, xã biên giới (128 xã)
I	Quan Sơn	IV	Lang Chánh	IX	Thạch Thành
1	Sơn Thuỷ	1	Tân Phúc	1	Thành Yên
2	Sơn Hà	2	Giao An	2	Thạch Lâm
3	Tam Thanh	3	Yên Thắng	3	Thành Minh
4	Sơn Ly	4	Tam Văn	4	Thạch Tượng
5	Tam Lư	5	Giao Thiện	5	Thành Mỹ
6	Trung Thượng	6	Yên Khương	6	Thành Tân
7	Sơn Điện	7	Lâm Phú	X	Như Xuân
8	Na Mèo	8	Trí Nang	1	Yên Lễ
9	Mường Mìn	9	Đồng Lương	2	Cát Tân
10	Trung Xuân	10	Quang Hiến	3	Xuân Bình
11	Trung Hạ	V	Thường Xuân	4	Thanh Phong
II	Quan Hoá	1	Tân Thành	5	Thanh Lâm
1	Phú Xuân	2	Luận Khê	6	Thanh Xuân
2	Nam Động	3	Yên Nhân	7	Thanh Quân
3	Phú Sơn	4	Xuân Chinh	8	Thanh Sơn
4	Hiền Chung	5	Bát Mọt	9	Thanh Hòa
5	Nam Tiến	6	Xuân Thắng	10	Cát Vân
6	Thanh Xuân	7	Xuân Lộc	11	Bình Lương
7	Trung Thành	8	Vạn Xuân	12	Bãi Trành
8	Thành Sơn	9	Luận Thành	13	Hóa Quỳ
9	Hiền Kiệt	10	Lương Sơn	14	Tân Bình
10	Trung Sơn	11	Ngọc Phụng	15	Thượng Ninh
11	Phú Thanh	12	Thọ Thanh	16	Xuân Hoà
12	Phú Lệ	13	Xuân Cao	17	Xuân Quỳ
13	Thiên Phủ	14	Xuân Cẩm	XI	Tĩnh Gia
14	Nam Xuân	15	Xuân Dương	1	Phú Sơn
15	Hồi Xuân	16	Xuân Lẹ	2	Tân Trường
16	Phú Nghiêm	VI	Ngọc Lặc	XII	Triệu Sơn
17	Xuân Phú	1	Phúc Thịnh	1	Bình Sơn
III	Bá Thước	2	Vân Am	XIII	Như Thanh
1	Tân Lập	3	Thạch Lập	1	Xuân Thái
2	Điền Hạ	4	Cao Ngọc	2	Xuân Thọ
3	Lũng Niêm	5	Thúy Sơn	3	Thanh Kỳ
4	Hạ Trung	6	Ngọc Trung	B	Trường PTDTNT huyện
5	Lương Nội	7	Ngọc Sơn	1	Bá Thước
6	Thành Sơn	8	Minh Sơn	2	Cẩm Thủy
7	Lương Ngoại	9	Ngọc Khê	3	Lang Chánh
8	Thành Lâm	10	Ngọc Liên	4	Mường Lát
9	Điền Thượng	11	Nguyệt Ấn	5	Ngọc Lặc
10	Lương Trung	VII	Cẩm Thủy	6	Như Xuân
11	Lũng Cao	1	Cẩm Lương	7	Quan Hoá
12	Cổ Lũng	2	Cẩm Quý	8	Quan Sơn
13	Ái Thượng	3	Cẩm Giang	9	Thạch Thành
14	Ban Công	4	Cẩm Liên	10	Thường Xuân
15	Điền Lư	5	Cẩm Châu	11	Như Thanh
16	Điền Quang	VIII	Mường Lát	C	Phòng văn hóa huyện
17	Điền Trung	1	Mường Chanh	1	Mường Lát
18	Kỳ Tân	2	Pù Nhi	2	Quan Sơn
19	Lâm Sa	3	Trung Lý	3	Quan Hoá
20	Thiết Kế	4	Quang Chiểu	4	Bá Thước
21	Thiết Ống	5	Tam Chung	5	Lang Chánh
22	Văn Nho	6	Tén Tằn	6	Thường Xuân
		7	Mường Lý	7	Ngọc Lặc
				8	Cẩm Thủy
				9	Thạch Thành
				10	Tĩnh Gia
				11	Triệu Sơn
				12	Như Thanh

(Các loại ấn phẩm văn hóa: Tiếng Việt, Việt - Thái; Việt - Mông; Việt - Dao; ảnh Bác)

PHỤ LỤC 08

TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ CHƯƠNG TRÌNH MTQG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO NĂM 2013
(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kinh phí phân bổ năm 2013	Ghi chú
	Tổng cộng:	70.880
I	Dự án 1: Hỗ trợ phổ cập mầm non 5 tuổi, xoá mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập GD tiểu học, thực hiện phổ cập GD trung học cơ sở và hỗ trợ phổ cập GD trung học	27.000
1	Hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi	22.857
2	Xóa mù chữ, chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục THCS đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học, điều tra tình hình phổ cập, công nhận phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi	4.143
II	Dự án 2: Tăng cường dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống GDQD	15.000
1	Chi cử giáo viên dạy tiếng Anh tham gia các khóa bồi dưỡng cốt cán do Ban điều hành TW tổ chức	1.500
2	Tổ chức bồi dưỡng năng lực tiếng Anh, phương pháp giảng dạy cho giáo viên tiểu học, THCS, THPT, GDTX, TCCN, CĐ, ĐH	6.750
3	Chi cử giáo viên dạy tiếng Anh cốt cán tham gia các khóa bồi dưỡng ở nước ngoài để đạt chuẩn	2.250
4	Mua sắm trang thiết bị thiết yếu cho dạy và học ngoại ngữ	4.500
III	Dự án 3: Dự án hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng dân tộc thiểu số và vùng có nhiều khó khăn; hỗ trợ cơ sở vật chất trường chuyên, trường sư phạm	28.560
1	Hỗ trợ XD bổ sung các hạng mục công trình các trường PTDTNT tỉnh và huyện; XD mới trường PTDTNT tỉnh và huyện	8.960
2	Hỗ trợ XD, cải tạo, mua sắm trang thiết bị cho cơ sở GD miền núi, vùng khó khăn, cơ sở GD có học sinh dân tộc, trường PTDT bán trú	9.788
3	Hỗ trợ xây dựng trường PTTH chuyên Lam Sơn	4.000
4	Các công trình thuộc Dự án 5 (dự án cũ):	5.812
IV	Dự án 4: Nâng cao năng lực cán bộ quản lý chương trình và giám sát, đánh giá thực hiện chương trình	320

 

Phụ lục 8.1

TỔNG HỢP DỰ TOÁN DỰ ÁN 1: HỖ TRỢ PCGD MẦM NON 5 TUỔI, XÓA MÙ CHỮ VÀ CHỐNG TÁI MÙ CHỮ, DUY TRÌ KẾT QUẢ PHỔ CẬP GD TIỂU HỌC, THỰC HIỆN PHỔ CẬP TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÚNG ĐỘ TUỔI VÀ HỖ TRỢ PHỔ CẬP GD TRUNG HỌC NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

TT	Nội dung	Kinh phí	Ghi chú
	Tổng số:	27.000
I	Mua trang thiết bị dạy học tối thiểu cho các nhóm lớp mầm non để thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới; trang thiết bị nội thất dùng chung, thiết bị phần mềm trò chơi làm quen với máy tính, đồ chơi ngoài trời.	22.857
1	Thực hiện mua sắm bộ đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho 177 trường	20,956
2	Mua bộ đồ chơi ngoài trời cho 25 trường chuẩn, cận chuẩn	1.901
II	Xóa mù chữ và chống tái mù, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học	4.143
1	Chi tại Sở GD&ĐT	408
1.1	Điều tra tình hình phổ cập, công nhận phổ cập GDMN	75
1.2	Phổ cập giáo dục tiểu học	75
1.3	Phổ cập giáo dục THCS	89
1.4	Xóa mù chữ	83
1.5	Chi quản lý, hỗ trợ ban QLDA	86
2	Chi tại Hội bảo trợ tàn tật và trẻ mồ côi	10
-	Phổ cập giáo dục tiểu học	10
3	Chi tại Hội người mù	10
-	Xóa mù chữ	10
4	Chi tại các Phòng GD&ĐT	3.715
4.1	Điều tra tình hình phổ cập, công nhận phổ cập GDMN	1.379
4.2	Phổ cập giáo dục tiểu học	823
4.3	Phổ cập giáo dục THCS	809
4.4	Xóa mù chữ	704

 

Phụ lục 8.1a

DỰ TOÁN CHI TIẾT MỤC: MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ BỘ THIẾT BỊ TỐI THIỂU CHO CÁC LỚP MẦM NON

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	Tổng kinh phí thực hiện:	Trường	177	118.396.000	20.956.092.000
	Làm tròn:				20.956.000.000
	Tổng cộng kinh phí một trường.				118.396.000
I	ĐỒ DÙNG:				81.265.000
1	Giá phơi khăn	Cái	1	590.000	590.000
2	Cốc uống nước	Cái	35	18.000	630.000
3	Giá đựng ca cốc	Cái	1	840.000	840.000
4	Bình ủ nước	Cái	1	2.310.000	2.310.000
5	Tủ để đồ dùng cá nhân của trẻ	Cái	2	4.000.000	8.000.000
6	Tủ đựng chăn, màn, chiếu.	Cái	2	3.900.000	7.800.000
7	Phản	Cái	18	580.000	10.440.000
8	Giá để giày dép	Cái	2	780.000	1.560.000
9	Thùng đựng rác có nắp đậy	Cái	2	190.000	380.000
10	Thùng đựng nước có vòi	Cái	1	650.000	650.000
11	Xô	Cái	2	65.000	130.000
12	Chậu	Cái	2	65.000	130.000
13	Bàn cho trẻ	Cái	18	700.000	12.600.000
14	Ghế cho trẻ	Cái	35	240.000	8.400.000
15	Bàn giáo viên	Cái	1	795.000	795.000
16	Ghế giáo viên	Cái	2	280.000	560.000
17	Giá để đồ chơi và học liệu	Cái	5	1.900.000	9.500.000
18	Ti vi màu	Cái	1	7.000.000	7.000.000
19	Đầu đĩa DVD	Cái	1	1.950.000	1.950.000
20	Đàn Organ	Cái	1	7.000.000	7.000.000
II	THIẾT BỊ DẠY HỌC, ĐỒ CHƠI VÀ HỌC LIỆU				35.705.000
21	Bàn chải đánh răng trẻ em	Cái	6	14.000	84.000
22	Mô hình hàm răng	Cái	3	60.000	180.000
23	Vòng thể dục to	Cái	2	45.000	90.000
24	Vòng thể dục to	Cái	35	29.000	1.015.000
25	Gậy thể dục nhỏ	Cái	35	6.000	210.000
26	Xắc xô	Cái	2	84.000	168.000
27	Cổng chui	Cái	5	75.000	375.000
28	Gậy thể dục to	Cái	2	10.000	20.000
29	Cột ném bóng	Cái	2	440.000	880.000
30	Bóng các loại	Quả	16	10.000	160.000
31	Đồ chơi Bowling	Bộ	5	80.000	400.000
32	Dây thừng	Cái	3	60.000	180.000
33	Nguyên liệu để đan tết	kg	1	210.000	210.000
34	Kéo thủ công	Cái	35	10.000	350.000
35	Kéo văn phòng	Cái	1	25.000	25.000
36	Bút chì đen	Cái	35	3.000	105.000
37	Bút sáp, phấn vẽ, bút chì màu	Hộp	35	12.000	420.000
38	Bộ dinh dưỡng 1	Bộ	1	90.000	90.000
39	Bộ dinh dưỡng 2	Bộ	1	90.000	90.000
40	Bộ dinh dưỡng 3	Bộ	1	90.000	90.000
41	Bộ dinh dưỡng 4	Bộ	1	90.000	90.000
42	Đồ chơi dụng cụ chăm sóc cây	Bộ	1	60.000	60.000
43	Bộ lắp ráp kỹ thuật	Bộ	2	550.000	1.100.000
44	Bộ xếp hình xây dựng	Bộ	2	400.000	800.000
45	Bộ luồn hạt	Bộ	5	390.000	1.950.000
46	Bộ lắp ghép	Bộ	2	320.000	640.000
47	Đồ chơi các phương tiện giao thông	Bộ	2	115.000	230.000
48	Bộ lắp ráp xe lửa	Bộ	1	235.000	235.000
49	Bộ sa bàn giao thông	Bộ	1	835.000	835.000
50	Bộ động vật sống dưới nước	Bộ	2	70.000	140.000
51	Bộ động vật sống trong rừng	Bộ	2	70.000	140.000
52	Bộ động vật nuôi trong gia đình	Bộ	2	70.000	140.000
53	Bộ côn trùng	Bộ	2	100.000	200.000
54	Cân chia vạch	Cái	1	80.000	80.000
55	Nam châm thẳng	Cái	3	150.000	450.000
56	Kính lúp	Cái	3	18.000	54.000
57	Phễu nhựa	Cái	3	5.000	15.000
58	Bể chơi với cát và nước	Bộ	1	1.295.000	1.295.000
59	Ghép nút lớn	Bộ	5	120.000	600.000
60	Bộ ghép hình hoa	Bộ	5	100.000	500.000
61	Bảng chun học toán	Bộ	5	40.000	200.000
62	Đồng hồ học số, học hình	Cái	2	180.000	360.000
63	Bàn tính học đếm	Cái	2	175.000	350.000
64	Bộ làm quen với toán	Bộ	15	75.000	1.125.000
65	Bộ hình khối	Bộ	5	125.000	625.000
66	Bộ nhận biết hình phẳng	Túi	35	34.000	1.190.000
67	Bộ que tính	Bộ	15	3.000	45.000
68	Lô tô động vật	Bộ	15	28.000	420.000
69	Lô tô thực vật	Bộ	15	34.000	510.000
70	Lô tô phương tiện giao thông	Bộ	15	19.000	285.000
71	Lô tô đồ vật	Bộ	15	19.000	285.000
72	Domino chữ cái và số	Hộp	10	84.000	840.000
73	Bảng quay 2 mặt	Cái	1	1.380.000	1.380.000
74	Bộ chữ cái	Bộ	15	14.000	210.000
75	Lô tô lắp ghép các khái niệm tương phản	Bộ	5	34.000	170.000
76	Lịch của trẻ	Bộ	1	450.000	450.000
77	Tranh ảnh về Bác Hồ	Bộ	1	40.000	40.000
78	Tranh cảnh báo nguy hiểm	Bộ	1	40.000	40.000
79	Tranh ảnh một số nghề phổ biến	Bộ	1	23.000	23.000
80	Bộ tranh truyện mẫu giáo 5 - 6 tuổi	Bộ	2	195.000	390.000
81	Bộ tranh minh họa thơ mẫu giáo 5 - 6 tuổi	Bộ	2	195.000	390.000
82	Bộ tranh mẫu giáo 5-6 tuổi theo chủ đề	Bộ	2	195.000	390.000
83	Bộ dụng cụ lao động	Bộ	3	65.000	195.000
84	Bộ đồ chơi nhà bếp	Bộ	2	265.000	530.000
85	Bộ đồ chơi đồ dùng gia đình	Bộ	2	315.000	630.000
86	Bộ đồ chơi đồ dùng ăn uống	Bộ	2	120.000	240.000
87	Bộ trang phục nấu ăn	Bộ	1	65.000	65.000
88	Búp bê bé trai	Con	3	130.000	390.000
89	Búp bê bé gái	Con	3	130.000	390.000
90	Bộ trang phục công an	Bộ	2	480.000	960.000
91	Doanh trại bộ đội	Bộ	2	75.000	150.000
92	Bộ trang phục bộ đội	Bộ	2	240.000	480.000
93	Bộ trang phục công nhân	Bộ	2	145.000	290.000
94	Bộ dụng cụ bác sỹ	Bộ	2	300.000	600.000
95	Bộ trang phục bác sỹ	Bộ	2	100.000	200.000
96	Gạch xây dựng	Thùng	2	628.000	1.256.000
97	Bộ xếp hình xây dựng	Bộ	2	255.000	510.000
98	Hàng rào lắp ghép lớn	Túi	3	80.000	240.000
99	Dụng cụ gõ đệm theo phách nhịp	Cái	12	38.000	456.000
100	Đất nặn	hộp	30	12.000	360.000
101	Màu nước	Hộp	25	85.000	2.125.000
102	Bút lông cỡ to	Cái	12	23.000	276.000
103	Bút lông cỡ nhỏ	Cái	12	19.000	228.000
104	Bìa các màu	Tờ	50	4.000	200.000
105	Giấy trắng A0	Tờ	50	9.000	450.000
106	Kẹp sắt các cỡ	Cái	10	7.000	70.000
III	SÁCH - TÀI LIỆU - BĂNG ĐĨA				1.426.000
107	Truyện tranh các loại	Cuốn	35	15.000	525.000
108	Chương trình giáo dục mầm non	Cuốn	1	23.000	23.000
109	Hướng dẫn tổ chức thực hiện chương trình GDMN (mẫu giáo lớn)	Cuốn	1	43.000	43.000
110	Đồ chơi và trò chơi cho trẻ dưới 6 tuổi	Cuốn	1	25.000	25.000
111	Tuyển tập thơ ca, truyện kể, trò chơi, câu đố	Cuốn	1	45.000	45.000
112	Hướng dẫn bảo vệ môi trường trong trường MN	Cuốn	1	20.000	20.000
113	Giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả	Bộ	1	15.000	15.000
114	Đĩa các bài hát, nhạc không lời, dân ca, hát ru	Bộ	1	90.000	90.000
115	Đĩa thơ ca, truyện kể	Bộ	1	40.000	40.000
116	Đĩa hình "Vẽ tranh theo truyện kể"	Bộ	1	80.000	80.000
117	Đĩa hình "Kể chuyện theo tranh"	Bộ	1	80.000	80.000
118	Đĩa hình về Bác Hồ	Bộ	1	40.000	40.000
119	Đĩa hình các hoạt động giáo dục theo chủ đề	Bộ	1	400.000	400.000

 

Phụ lục 8.1b

DANH MỤC CÁC TRƯỜNG MẦM NON ĐƯỢC CẤP BỘ ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI TRONG NHÀ, DẠY HỌC TỐI THIỂU NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Trường mầm non	Huyện	Số lượng (bộ)	Ghi chú
1	2	3	4	5
1	Thọ Thế	Triệu Sơn	1
2	Tiến Nông	Triệu Sơn	1
3	Khuyến Nông	Triệu Sơn	1
4	An Nông	Triệu Sơn	1
5	Nông Trường	Triệu Sơn	1
6	Đồng Lợi	Triệu Sơn	1
7	Đồng Thắng	Triệu Sơn	1
8	Minh Sơn	Triệu Sơn	1
9	Minh Châu	Triệu Sơn	1
10	Dân Lý	Triệu Sơn	1
11	Dân Quyền	Triệu Sơn	1
12	Dân Lực	Triệu Sơn	1
13	Xuân Thọ	Triệu Sơn	1
14	Xuân Lộc	Triệu Sơn	1
15	Hợp Thành	Triệu Sơn	1
16	Hợp Lý	Triệu Sơn	1
17	Hợp Thắng	Triệu Sơn	1
18	Thọ Tân	Triệu Sơn	1
19	Thọ Dân	Triệu Sơn	1
20	Thọ Tiến	Triệu Sơn	1
21	Thọ Cường	Triệu Sơn	1
22	Anh Sơn	Tĩnh Gia	1
23	Triêu Dương	Tĩnh Gia	1
24	Định Hải	Tĩnh Gia	1
25	Các Sơn	Tĩnh Gia	1
26	Hùng Sơn	Tĩnh Gia	1
27	Thanh Sơn	Tĩnh Gia	1
28	Ngọc Lĩnh	Tĩnh Gia	1
29	Nguyên Bình	Tĩnh Gia	1
30	Bình Minh	Tĩnh Gia	1
31	Hải Thanh	Tĩnh Gia	1
32	Hải Thượng	Tĩnh Gia	1
33	Nghi Sơn	Tĩnh Gia	1
34	Trúc Lâm	Tĩnh Gia	1
35	Tùng Lâm	Tĩnh Gia	1
36	Xuân Thành	Thọ Xuân	1
37	Thọ Nguyên	Thọ Xuân	1
38	Xuân Giang	Thọ Xuân	1
39	Thọ Lập	Thọ Xuân	1
40	Xuân Minh	Thọ Xuân	1
41	Thọ Trường	Thọ Xuân	1
42	Xuân Sơn	Thọ Xuân	1
43	Thọ Diên	Thọ Xuân	1
44	Thọ Hải	Thọ Xuân	1
45	Xuân Khánh	Thọ Xuân	1
46	Sao Vàng	Thọ Xuân	1
47	Xuân Hưng	Thọ Xuân	1
48	Bắc Lương	Thọ Xuân	1
49	Thọ Lộc	Thọ Xuân	1
50	Xuân Thiên	Thọ Xuân	1
51	Thọ Minh	Thọ Xuân	1
52	Xuân Tín	Thọ Xuân	1
53	Xuân Lập	Thọ Xuân	1
54	Xuân Tân	Thọ Xuân	1
55	Thọ Thắng	Thọ Xuân	1
56	CTy đường	Thọ Xuân	1
57	Thiệu Minh	Thiệu Hoá	1
58	Thiệu Ngọc	Thiệu Hoá	1
59	Thiệu Phúc	Thiệu Hoá	1
60	Thiệu Nguyên	Thiệu Hoá	1
61	Thiệu Long	Thiệu Hoá	1
62	Thiệu Giang	Thiệu Hoá	1
63	Thiệu Quang	Thiệu Hoá	1
64	Thiệu Thịnh	Thiệu Hoá	1
65	Thiệu Hợp	Thiệu Hoá	1
66	Thiệu Hòa	Thiệu Hoá	1
67	Thiệu Tân	Thiệu Hoá	1
68	Thiệu Vân	Thiệu Hoá	1
69	Thiệu Dương	Thiệu Hoá	1
70	Yên Phú	Yên Định	1
71	Quí Lộc	Yên Định	1
72	Yên Thọ	Yên Định	1
73	Yên Trung	Yên Định	1
74	Yên Ninh	Yên Định	1
75	Yên Lạc	Yên Định	1
76	Yên Thịnh	Yên Định	1
77	Định Hải	Yên Định	1
78	Định Tiến	Yên Định	1
79	Định Thành	Yên Định	1
80	Định Công	Yên Định	1
81	Vĩnh Hoà	Vĩnh Lộc	1
82	Vĩnh Ninh	Vĩnh Lộc	1
83	Vĩnh Tân	Vĩnh Lộc	1
84	Hà Thái	Hà Trung	1
85	Hà Vinh	Hà Trung	1
86	Hà Dương	Hà Trung	1
87	Hà Bắc	Hà Trung	1
88	Hà Giang	Hà Trung	1
89	Hà Bình	Hà Trung	1
90	Hà Lâm	Hà Trung	1
91	Nga Thanh	Nga Sơn	1
92	Nga Trường	Nga Sơn	1
93	Nga Vịnh	Nga Sơn	1
94	Nga Thuỷ	Nga Sơn	1
95	Nga Nhân	Nga Sơn	1
96	Nga Thạch	Nga Sơn	1
97	Văn Lộc	Hậu Lộc	1
98	Xuân Lộc	Hậu Lộc	1
99	Hoa Lộc	Hậu Lộc	1
100	Quang Lộc	Hậu Lộc	1
101	Phong Lộc	Hậu Lộc	1
102	Đồng Lộc	Hậu Lộc	1
103	Hoằng Giang	Hoằng Hóa	1
104	Hoằng Xuân	Hoằng Hóa	1
105	Hoằng Sơn	Hoằng Hóa	1
106	Hoằng Lương	Hoằng Hóa	1
107	Hoằng Xuyên	Hoằng Hóa	1
108	Hoằng Cát	Hoằng Hóa	1
109	Hoằng Khê	Hoằng Hóa	1
110	Hoằng Quỳ	Hoằng Hóa	1
111	Thị trấn Tào Xuyên	Hoằng Hóa	1
112	Hoằng Quang	Hoằng Hóa	1
113	Hoằng Minh	Hoằng Hóa	1
114	Hoằng Thái	Hoằng Hóa	1
115	Hoằng Trạch	Hoằng Hóa	1
116	Hoằng Đạt	Hoằng Hóa	1
117	Thị trấn Bút Sơn	Hoằng Hóa	1
118	Hoằng Thắng	Hoằng Hóa	1
119	Hoằng Lưu	Hoằng Hóa	1
120	Hoằng Tân	Hoằng Hóa	1
121	Hoằng Đông	Hoằng Hóa	1
122	Hoằng Ngọc	Hoằng Hóa	1
123	Hoằng Phụ	Hoằng Hóa	1
124	Quảng Chính	Quảng Xương	1
125	Quảng Cát	Quảng Xương	1
126	Quảng Minh	Quảng Xương	1
127	Quảng Giao	Quảng Xương	1
128	Quảng Nhân	Quảng Xương	1
129	Quảng Trung	Quảng Xương	1
130	Quảng Phúc	Quảng Xương	1
131	Quảng Vọng	Quảng Xương	1
132	Quảng Ngọc	Quảng Xương	1
133	Quảng Hoà	Quảng Xương	1
134	Quảng Yên	Quảng Xương	1
135	Quảng Đức	Quảng Xương	1
136	Tân Thọ	Nông Cống	1
137	Tân Khang	Nông Cống	1
138	Trung Ý	Nông Cống	1
139	Trung Thành	Nông Cống	1
140	Minh Nghĩa	Nông Cống	1
141	Trường Trung	Nông Cống	1
142	Trường Minh	Nông Cống	1
143	Trường Giang	Nông Cống	1
144	Tượng Lĩnh	Nông Cống	1
145	Tượng Sơn	Nông Cống	1
146	Công Liêm	Nông Cống	1
147	Công Chính	Nông Cống	1
148	Công Bình	Nông Cống	1
149	Thăng Thọ	Nông Cống	1
150	Thăng Bình	Nông Cống	1
151	Vạn Thiện	Nông Cống	1
152	Yên Mỹ	Nông Cống	1
153	Thị trấn	Nông Cống	1
154	Đông Thanh	Đông Sơn	1
155	Đông Yên	Đông Sơn	1
156	Đông Nam	Đông Sơn	1
157	Đông Phú	Đông Sơn	1
158	Đông Vinh	Đông Sơn	1
159	Đông Quang	Đông Sơn	1
160	Thị trấn Nhồi	Đông Sơn	1
161	Đông Thọ	Thành phố Thanh Hóa	1
162	Ngọc Trạo	Thành phố Thanh Hóa	1
163	Đông Vệ	Thành phố Thanh Hóa	1
164	Trường Thi A	Thành phố Thanh Hóa	1
165	Hoa Lan	Sầm Sơn	1
166	Hoa Mai	Sầm Sơn	1
167	Quảng Tiến	Sầm Sơn	1
168	Quang Trung	Bỉm Sơn	1
169	Hà Lan	Bỉm Sơn	1
170	Lam Sơn	Bỉm Sơn	1
171	Tén Tằn	Mường Lát	1
172	Nhi Sơn	Mường Lát	1
173	Trung Lý	Mường Lát	1
174	Pù Nhi	Mường Lát	1
175	Tam Chung	Mường Lát	1
176	Hồi Xuân	Quan Hóa	1
177	Nam Xuân	Quan Hóa	1
	Cộng		177

 

Phụ lục 8.1c

DỰ TOÁN CHI TIẾT MỤC: MUA SẮM BỘ ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI DÙNG CHO GIÁO DỤC MẦM NON

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Đồng

Số TT	Tên thiết bị	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá	Thành tiền
	Tổng kinh phí thực hiện	trường	25	76.038.880	1.900.972.000
	Làm tròn:				1.901.000.000
	Tổng cộng kinh phí một trường.				76.038.880
1	Nhà chơi đồng hồ một cầu trượt	Bộ	1	22.250.000	22.250.000
2	Tổ hợp đồ chơi cấu trúc nhà sàn	Bộ	1	20.090.000	20.090.000
3	Bập bênh con giống đơn	Bộ	1	1.274.880	1.274.880
4	Xích đu rồng vàng	Bộ	1	10.715.000	10.715.000
5	Nhà bóng lục giác	Bộ	1	21.709.000	21.709.000

 

Phụ lục 8.1d

DANH MỤC CÁC TRƯỜNG MẦM NON ĐƯỢC CẤP ĐỒ CHƠI NGOÀI TRỜI NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

TT	Trường mầm non	Huyện	Số lượng (bộ)	Ghi chú
1	Xuân Phú	Quan Hóa	1
2	Lương Nội	Bá Thước	1
3	Cẩm Vân	Cẩm Thủy	1
4	Cẩm Phú	Cẩm Thủy	1
5	Tân Phúc	Lang Chánh	1
6	Sông Âm	Ngọc Lặc	1
7	Tào Xuyên	TP Thanh Hóa	1
8	An Hoạch	TP Thanh Hóa	1
9	Tường Minh	Nông Cống	1
10	Nam Giang	Thọ Xuân	1
11	Đông Hoàng	Đông Sơn	1
12	Đông Hòa	Đông Sơn	1
13	Quảng Thạch	Quảng Xương	1
14	Thị trấn	Hậu Lộc	1
15	Hoa Lộc	Hậu Lộc	1
16	Yên Trung	Yên Định	1
17	Thọ Ngọc	Triệu Sơn	1
18	Thiệu Quang	Thiệu Hóa	1
19	Hà Bình	Hà Trung	1
20	Thị trấn	Tĩnh Gia	1
21	Thành Trực	Thạch Thành	1
22	Hoằng Hợp	Hoằng Hóa	1
23	Hoằng Đông	Hoằng Hóa	1
24	Hoằng Lộc	Hoằng Hóa	1
25	Hoằng Lương	Hoằng Hóa	1

 

Phụ lục 8.1e

DỰ TOÁN KINH PHÍ PHỔ CẬP MẦM NON TRẺ EM 5 TUỔI

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung chi	ĐVT	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Kinh phí năm 2013
	TỔNG SỐ:					74.659.500
	Làm tròn:					75.000.000
I	TẬP HUẤN NGHIỆP VỤ PCMN TRẺ EM 5 TUỔI					34.820.000
	Kế hoạch
	Số lượng học viên (4ng/huyện)	Người	108
	Ban tổ chức	Người	4
	Thời gian	Ngày		3
	Kinh phí					34.820.000
1	Chi cho giảng viên
-	Tiền giảng bài	Buổi	6		400.000	2.400.000
-	Hỗ trợ tiền ăn	Người	2	2	150.000	600.000
-	Hỗ trợ tiền ngủ	Người	2	2	300.000	1.200.000
-	Hỗ trợ đi đường	Người	2	2	100.000	400.000
2	Chi làm ma két	cái	1		250.000	250.000
3	Thuê hội trường	Ngày		1	600.000	600.000
4	Thuê phòng máy (8h*108)	Giờ	864	2	3.000	5.184.000
5	Văn phòng phẩm	Người				1.000.000
6	Nước uống cho giảng viên	Chai	4	3	5.000	60.000
7	Nước uống học viên	Người	112	3	10.000	3.360.000
8	Hỗ trợ học viên	Người	108	3	50.000	16.200.000
9	Tài liệu học viên	Người	108		25.000	2.700.000
10	Ban tổ chức, phục vụ	Người	6	3	50.000	900.000
II	CÔNG TÁC KIỂM TRA					39.839.500
1	Kế hoạch
-	Số lượng	Người	6
-	Đơn vị kiểm tra	Huyện	27
2	Kinh phí					39.839.500
	Kiểm tra, đánh giá:					24.480.000
-	Núi cao (7 huyện * 2 ngày)	Người	6	14	120.000	10.080.000
-	Núi thấp (4 huyện * 1 ngày)	Người	6	4	120.000	2.880.000
-	Miền xuôi (16 huyện * 1 ngày)	Người	6	16	120.000	11.520.000
	In ấn tài liệu, hồ sơ phổ cập					15.359.500
-	Tờ khai hộ gia đình	Tờ	6,560		350	2.296.000
-	Sổ theo dõi phổ cập	Cuốn	638		12.000	7.656.000
-	Bảng thống kê trẻ từ 0-6 tuổi (xã)	Tờ	3,856		350	1.349.600
-	Bảng thống kê đội ngũ giáo viên (xã)	Tờ	3,856		350	1.349.600
-	Bảng thống kê cơ sở vật chất (xã)	Tờ	3,856		350	1.349.600
-	Bảng thống kê trẻ từ 0-6 tuổi (huyện)	Tờ	1,210		350	423.500
-	Bảng thống kê đội ngũ giáo viên (huyện)	Tờ	1,210		350	423.500
-	Bảng thống kê cơ sở vật chất (huyện)	Tờ	1,210		350	423.500
-	Bảng thống kê trẻ từ 0-6 tuổi (huyện)	Tờ	84		350	29.400
-	Bảng thống kê đội ngũ giáo viên (huyện)	Tờ	84		350	29.400
-	Bảng thống kê cơ sở vật chất (huyện)	Tờ	84		350	29.400

 

Phụ lục 8.1f

DỰ TOÁN KINH PHÍ PHỔ CẬP TIỂU HỌC

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Kinh phí năm 2013
	TỔNG SỐ:					75.480.000
	Làm tròn:					75.000.000
A	Tập huấn					29.070.000
I	Kế hoạch
	Số lượng học viên (3 người/huyện)	Người	81
	Ban tổ chức	Người	4
	Thời gian	Ngày		2
II	Kinh phí					29.070.000
1	Chi cho giảng viên	Buổi	4		400.000	1.600.000
2	Chi làm ma két	Cái	1		350.000	350.000
3	Thuê hội trường	Ngày		2	1.500.000	3.000.000
4	Thuê máy tính	Máy	28	2	150.000	8.400.000
5	Văn phòng phẩm					2.000.000
6	Nước uống	Người	85	2	10.000	1.700.000
7	Hỗ trợ học viên	Người	81	2	50.000	8.100.000
8	Tài liệu học viên	Người	81		20.000	1.620.000
9	Khai giảng, bế giảng	Lần	2		450.000	900.000
10	Ban tổ chức, phục vụ	Người	6	2	50.000	600.000
11	Phòng nghỉ BTC	Phòng	2	2	200.000	800.000
B	Kiểm tra, đánh giá					24.480.000
1	Núi cao (7 huyện * 2 ngày)	Người	6	14	120.000	10.080.000
2	Núi thấp (4 huyện * 1 ngày)	Người	6	4	120.000	2.880.000
3	Miền xuôi (16 huyện * 1 ngày)	Người	6	16	120.000	11.520.000
C	In ấn tài liệu, hồ sơ phổ cập					21.930.000
1	Tờ khai hộ gia đình	Tờ	6,380		350	2.233.000
2	Sổ điều tra hộ gia đình	Tờ	6,380		350	2.233.000
3	Bảng thống kê giáo viên (xã)	Tờ	2,700		350	945.000
4	Bảng thống kê CSVC trường TH (xã)	Tờ	2,700		350	945.000
5	Bảng thống kê trẻ em từ 6-14t (xã)	Tờ	2,700		350	945.000
6	Giấy chứng nhận xã đạt chuẩn PCGDTH	GCN	640		21.000	13.440.000
7	Bảng thống kê GV (huyện)	Tờ	216		350	75.600
8	Bảng thống kê CSVC trường TH (huyện)	Tờ	216		350	75.600
9	Bảng thống kê trẻ em từ 6-14t (huyện)	Tờ	216		350	75.600
10	Bằng chứng nhận huyện đạt chuẩn PCGDTH	BCN	27		35.000	945.000
11	Bảng thống kê giáo viên (tỉnh)	Tờ	15		350	5.250
12	Bảng thống kê CSVC trường TH (tỉnh)	Tờ	15		350	5.250
13	Bảng thống kê trẻ em từ 6-14t (tỉnh)	Tờ	15		350	5.250

 

Phụ lục 8.1g

DỰ TOÁN KINH PHÍ PHỔ CẬP GIÁO DỤC THCS (

Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	ĐVT	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Kinh phí năm 2013
	TỔNG SỐ:					89.200.000
	Làm tròn:					89.000.000
I	Tập huấn
	Số lượng học viên (02ng/huyện)	Người	54
	Ban tổ chức	Người	4
	Thời gian	Ngày		2
II	Kinh phí					23.410.000
1	Chi cho giảng viên	Buổi	4		400.000	1.600.000
2	Chi làm ma két	Cái	1		350.000	350.000
3	Thuê hội trường	Ngày		2	1.500.000	3.000.000
4	Thuê máy tính	Máy	27	2	150.000	8.100.000
5	Văn phòng phẩm					1.500.000
6	Nước uống	Người	58	2	10.000	1.160.000
7	Hỗ trợ học viên	Người	54	2	50.000	5.400.000
8	Khai giảng, bế giảng	Lần	2		450.000	900.000
9	Ban tổ chức, phục vụ	Người	6	2	50.000	600.000
10	Phòng nghỉ BTC	Phòng	2	2	200.000	800.000
A	Kiểm tra, đánh giá					24.480.000
1	Núi cao (7 huyện * 2 ngày)	Người	6	14	120.000	10.080.000
2	Núi thấp (4 huyện * 1 ngày)	Người	6	4	120.000	2.880.000
3	Miền xuôi (16 huyện * 1 ngày)	Người	6	16	120.000	11.520.000
C	Tổng hợp số liệu					20.000.000
D	Khen thưởng					21.310.000

 

Phụ lục 8.1h

DỰ TOÁN XOÁ MÙ CHỮ VÀ CHỐNG TÁI MÙ CHỮ

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung chi	ĐVT	Số lượng	Số ngày	Đơn giá	Kinh phí năm 2013
	Tổng cộng:					82.850.000
	Làm tròn:					83.000.000
A	Tập huấn
I	Kế hoạch
	Số lượng học viên (8ng/huyện)	Người	216
	Số lớp	Lớp	4
	Ban tổ chức	Người	4
	Thời gian	Ngày		4
II	Kinh phí					59.810.000
1	Chi cho giảng viên	Buổi	16		400.000	6.400.000
2	Khai giảng, bế giảng	Lần	2		450.000	900.000
3	Phòng học, tăng âm, loa đài	Phòng	4	3	100.000	1.200.000
4	Văn phòng phẩm					700.000
5	Nước uống	Người	220	3	10.000	6.600.000
6	Hỗ trợ học viên	Người	216	3	50.000	32.400.000
7	Tài liệu tập huấn	Người	226		30.000	6.780.000
8	Ban tổ chức, phục vụ	Người	6	3	50.000	900.000
9	Thuê phòng nghỉ BTC	Phòng	2	3	200000	1.200.000
10	Chi khác					2.730.000
B	Kiểm tra, đánh giá					23.040.000
1	Núi cao (7 huyện -12 ngày)	Người	6	12	120.000	8.640.000
2	Núi thấp (4 huyện * 1 ngày)	Người	6	4	120.000	2.880.000
3	Miền xuôi (16 huyện * 1 ngày)	Người	6	16	120.000	11.520.000

 

Phụ lục 8.1i

DỰ TOÁN CHI TIẾT XÓA MÙ CHỮ VÀ CHỐNG TÁI MÙ, DUY TRÌ KẾT QUẢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TIỂU HỌC, THỰC HIỆN PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ HỖ TRỢ PHỔ CẬP GIÁO DỤC TRUNG HỌC TẠI CÁC PHÒNG GIÁO DỤC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ NĂM 2013

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT	Huyện, thị xã, thành phố	Kinh phí giao năm 2013	Trong đó
			Phổ cập mầm non 5 tuổi	Phổ cập giáo dục Tiểu học	Phổ cập giáo dục THCS	Xóa mù chữ
	Tổng cộng:	3.715	1.379	823	809	704
1	Mường Lát	216	79	30	25	82
2	Quan Sơn	137	39	34	23	41
3	Quan Hoá	172	48	44	25	55
4	Thường Xuân	145	39	45	29	32
5	Bá Thước	205	96	40	52	17
6	Lang Chánh	191	83	30	39	39
7	Như Xuân	160	77	31	31	21
8	Cẩm Thủy	167	62	35	55	15
9	Ngọc Lặc	280	140	35	47	58
10	Thạch Thành	222	112	41	43	26
11	Như Thanh	155	64	29	43	19
12	Triệu Sơn	129	37	37	33	22
13	Vĩnh Lộc	55	13	17	12	13
14	Thiệu Hóa	168	66	29	29	44
15	Yên Định	96	28	31	27	10
16	Thọ Xuân	126	40	37	34	15
17	Nông Cống	102	30	32	28	12
18	Quảng Xương	146	64	33	37	12
19	Tĩnh Gia	129	41	35	33	20
20	Đông Sơn	65	19	17	18	11
21	Nga Sơn	113	28	28	25	32
22	Hoằng Hóa	130	48	36	34	12
23	Hậu Lộc	124	34	28	28	34
24	Hà Trung	80	18	26	19	17
25	Bỉm Sơn	37	10	9	8	10
26	Sầm Sơn	48	13	7	10	18
27	Thành phố Thanh Hóa	117	51	27	22	17

 

Phụ lục 8.2

TỔNG HỢP DỰ TOÁN KINH PHÍ DỰ ÁN 2: TĂNG CƯỜNG DẠY VÀ HỌC NGOẠI NGỮ TRONG HỆ THỐNG GIÁO DỤC QUỐC DÂN

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

Đơn vị tính: Đồng

STT	Nội dung	Kinh phí	Ghi chú
	Tổng cộng	15.000
1	Chi cử giáo viên dạy tiếng Anh tham gia các khóa bồi dưỡng do BĐH đề án Ngoại ngữ TW tổ chức	1.500
2	Tổ chức bồi dưỡng năng lực tiếng Anh theo tiêu chuẩn cho giáo viên tại tỉnh Thanh Hóa	6.750
3	Bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh cốt cán ở nước ngoài	2.250	(Chờ hướng dẫn của TW)
4	Chi mua sắm trang thiết bị dạy học ngoại ngữ	4.500

 

Phụ lục 8.2a

DỰ TOÁN KINH PHÍ BỒI DƯỠNG CỐT CÁN DO BĐH DỰ ÁN TRUNG ƯƠNG TỔ CHỨC

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. KẾ HOẠCH:

1. Số lượng: 121 giáo viên

2. Địa điểm tập huấn: Theo hướng dẫn của Trung ương

3. Thời gian: 110 ngày

II. KINH PHÍ THỰC HIỆN:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung	Số ngày	Số giáo viên (người)	Đơn giá	Thành tiền
	Tổng cộng:				1.500.400.000
	Làm tròn:				1.500.000.000
1	Tiền đi đường (đi + về)		121	300.000	36.300.000
2	Hỗ trợ tiền nghỉ	110	121	40.000	532.400.000
3	Hỗ trợ tiền ăn	110	121	70.000	931.700.000

 

Phụ lục 8.2b

DỰ TOÁN KINH PHÍ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC TIẾNG ANH, PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY CHO GIÁO VIÊN TH, THCS, THPT, GDTX, CĐ, ĐH

(Kèm theo Quyết định số 1721/QĐ-UBND ngày 27/5/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)

I. KẾ HOẠCH:

1. Số lượng học viên: 570 người

2. Số lượng học viên bồi dưỡng 01 lớp: 25 người

3. Số lớp thực hiện dự kiến: 23 lớp

4. Thời lượng chương trình bồi dưỡng: 400 tiết, 5 tiết/ngày, thực hiện trong 80 ngày.

5. Địa điểm bồi dưỡng: Thanh Hóa.

II. KINH PHÍ:

Đơn vị tính: Đồng

TT	Nội dung chi	Đơn vị tính	Số lượng	Số ngày	Định mức	Thành tiền
	TỔNG CỘNG (A+B):					6.750.000.000
A	Tổng kinh phí thực hiện 22 lớp (25 người/lớp)	lớp	22		294.730.000	6.484.060.000
	Tổng cộng kinh phí thực hiện 01 lớp					294.730.000
I	Chi thù lao cho giảng viên:					84.000.000
1	Chi thù lao giảng dạy cho giáo viên	người	1	80	600.000	48.000.000
2	Phụ cấp tiền ăn của giảng viên	người	1	80	150.000	12.000.000
3	Tiền thuê phương tiện đưa đón giáo viên	lượt	4		1.000.000	4.000.000
4	Tiền thuê phòng nghỉ cho giáo viên	người	1	80	250.000	20.000.000
II	Các khoản chi thực tế phục vụ trực tiếp lớp học:					58.265.000
1	Chi thuê phòng học	phòng	1	60	300.000	18.000.000
2	Chi thuê phòng máy tính	phòng	1	20	500.000	10.000.000
3	Văn phòng phẩm	Lớp	1		3.000.000	3.000.000
4	Chi mua tài liệu phục vụ lớp học					2.465.000
-	FCIE - 1 W/ANSWERS	cuốn	1		86.000	86.000
-	FCIE - 1 W/ANSWERS -CD(2)	cuốn	1		20.000	20.000
-	FCIE - 2 W/ANSWERS	cuốn	1		86.000	86.000
-	FCIE - 2 W/ANSWERS -CD(2)	cuốn	1		20.000	20.000
-	FCIE - 3 W/ANSWERS	cuốn	1		86.000	86.000
-	FCIE - 3 W/ANSWERS - CD (2)	cuốn	1		86.000	86.000
-	GFFC	cuốn	1		325.000	325.000
-	GFFC w/anserws	cuốn	1		361.000	361.000
-	CFC STUDENT'S BOOK	cuốn	1		755.000	755.000
-	SICB FCE 10 PTS - Student's book	cuốn	1		294.000	294.000
-	SICB FCE 10 PT - Teacher's book	cuốn	1		346.000	346.000
5	Chi hỗ trợ nước uống cho giảng viên, học viên	người	26	80	10.000	20.800.000
6	Thuê trông giữ phương tiện cho học viên	người	25	80	2.000	4.000.000
III	Chi cho học viên					106.000.000
1	Chi hỗ trợ tiền ăn học viên	người	25	80	50.000	100.000.000
2	Hỗ trợ tiền tài liệu cho học viên	người	25		240.000	6.000.000
IV	Kiểm tra, đánh giá, khen thưởng					15.965.000
1	Thi kiểm tra định kỳ năng lực tiếng Anh	kỳ	3			2.665.000
-	Ra đề thi trắc nghiệm/lần	người	3	2	240.000	1.440.000
-	Ra đề thi tự luận/lần	người	1	2	400.000	800.000
-	Chấm bài trắc nghiệm/lần	bài	25		5.000	125.000
-	Chấm bài tự luận/lần	bài	25		12.000	300.000
2	Thi cấp chứng chỉ năng lực Ngoại ngữ	người	25		500.000	12.500.000
3	Chi khen thưởng	người	4		200.000	800.000
V	Chi các hoạt động quản lý trực tiếp công tác đào tạo	lớp	1		30.500.000	30.500.000
B	Tổng kinh phí thực hiện 1 lớp (20 người/lớp)	lớp	1			266.145.000
I	Chi thù lao cho giảng viên:					84.000.000
1	Chi thù lao giảng dạy cho giáo viên	người	1	80	600.000	48.000.000
2	Phụ cấp tiền ăn của giảng viên	người	1	80	150.000	12.000.000
3	Tiền thuê phương tiện đưa đón giáo viên	lượt	4		1.000.000	4.000.000
4	Tiền thuê phòng nghỉ cho giáo viên	người	1	80	250.000	20.000.000
II	Các khoản chi thực tế phục vụ trực tiếp lớp học:					53.465.000
1	Chi thuê phòng học	phòng	1	60	300.000	18.000.000
2	Chi thuê phòng máy tính	phòng	1	20	500.000	10.000.000
3	Văn phòng phẩm	Lớp	1		3.000.000	3.000.000
4	Chi mua tài liệu phục vụ lớp học					2.465.000
-	FCIE - 1 W/ANSWERS	cuốn	1		86.000	86.000
-	FCIE - 1 W/ANSWERS -CD(2)	cuốn	1		20.000	20.000
-	FCIE - 2 W/ANSWERS	cuốn	1		86.000	86.000
-	FCIE - 2 W/ANSWERS -CD(2)	cuốn	1		20.000	20.000
-	FCIE - 3 W/ANSWERS	cuốn	1		86.000	86.000
-	FCIE - 3 W/ANSWERS - CD (2)	cuốn	1		86.000	86.000
-	GFFC	cuốn	1		325.000	325.000
-	GFFC w/anserws	cuốn	1		361.000	361.000
-	CFC STUDENT'S BOOK	cuốn	1		755.000	755.000
-	SICB FCE 10 PTS - Student's book	cuốn	1		294.000	294.000
-	SICB FCE 10 PT - Teacher's book	cuốn	1		346.000	346.000
5	Chi hỗ trợ nước uống cho giảng viên, học viên:	người	21	80	10.000	16.800.000
6	Thuê trông giữ phương tiện cho học viên	người	20	80	2.000	3.200.000
III	Chi cho học viên					84.800.000
1	Chi hỗ trợ tiền ăn học viên	người	20	80	50.000	80.000.000
2	Hỗ trợ tiền tài liệu cho học viên	người	20		240.000	4.800.000
IV	Kiểm tra, đánh giá, khen thưởng					13.380.000
1	Thi kiểm tra định kỳ năng lực tiếng Anh	kỳ	3			2.580.000
-	Ra đề thi trắc nghiệm/lần	người	3	2	240.000	1.440.000
-	Ra đề thi tự luận/lần	người	1	2	400.000	800.000
-	Chấm bài trắc nghiệm/lần	bài	20		5.000	100.000
-	Chấm bài tự luận/lần	bài	20		12.000	240.000
2	Thi cấp chứng chỉ năng lực Ngoại ngữ	người	20		500.000	10.000.000
3	Chi khen thưởng	người	4		200.000	800.000
V	Chi các hoạt động quản lý trực tiếp công tác đào tạo	Lớp	1		30.500.000	30.500.000