Hệ thống pháp luật
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...
Đang tải nội dung, vui lòng chờ giây lát...

ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN PHÚ NHUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 317/QĐ-UBND

Phú Nhuận, ngày 04 tháng 04 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI THỰC HIỆN NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN PHÚ NHUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 06 năm 2015;

Căn cứ Nghị định 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với các cấp ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 6383/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND quận Phú Nhuận về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ thu chi ngân sách phường năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu thực hiện ngân sách quý 1 năm 2018 (đính kèm các biểu theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân Quận, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc quận tổ chức thực hiện quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 3;
- UBND Thành phố;
- Sở Tài chính;
- Thường trực Quận ủy;
- Thường trực HĐND quận;
- UBND Quận (CT, các PCT);
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc;
- Văn phòng HĐND và UBND Quận;
- Lưu: VT, Phòng TC-KH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Ánh Nguyệt

 

Biểu số 93/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN QUÝ I NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2018

THỰC HIỆN QUÝ 1/2018

So sánh thực hiện với

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

A

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

3,037,600

1,096,308

36%

129%

1

Thu nội địa (không kể thu dầu thô)

3,037,600

1,096,508

36%

129%

2

Thu từ xuất khẩu, nhập khẩu

 

 

 

 

3

Thu viện trợ không hoàn lại

 

 

 

 

B

TỔNG THU NGÂN SÁCH QUẬN

580,682

262,968

45%

134%

I

Thu ngân sách huyện hưởng theo phân cấp

388,958

134,968

35%

122%

 

- Các khoản thu NS huyện hưởng 100%

39,371

19,626

50%

75%

 

- Các khoản thu phân chia NS huyện hưởng theo tỷ lệ %

349,587

115,343

33%

136%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh

188,697

73,074

39%

114%

 

- Thu bổ sung cân đối

188,697

47,174

25%

100%

 

- Thu bổ sung có mục tiêu

 

25,900

 

155%

III

Thu kết dư

 

 

 

 

IV

Thu chuyển nguồn ngân sách năm trước

 

54,925

 

260%

V

Nguồn CCTL cân đối chi thường xuyên

3,027

 

 

 

C

TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN

580,682

125,055

22%

104%

I

Chi đầu tư phát triển

 

5,711

 

87%

II

Chi thường xuyên

558,859

119,344

21%

105%

III

Dự phòng ngân sách

21,823

 

 

 

 

Biểu số 94/CK-NSNN

BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN THU NSNN QUÝ I NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

NỘI DUNG

DỰ TOÁN NĂM 2018

THỰC HIỆN QUÝ 1/2018

So sánh thực hiện với

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

1

2

3=2/1

4

 

 

 

 

 

A. TỔNG CÁC KHOẢN THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN (I+II)

3,037,600

1,096,308

36%

129%

I. THU NỘI ĐỊA

3,037,600

1,096,308

36%

129%

1. Thu từ doanh nghiệp nhà nước

 

 

 

 

2. Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

3. Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

1,848,003

612,626

33%

140%

- Thuế giá trị gia tăng

1,200,300

341,796

28%

139%

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

626,100

252,009

40%

145%

- Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa, dịch vụ trong nước

3,600

2,341

65%

182%

- Thuế tài nguyên

 

 

 

 

- Lệ phí môn bài

18,003

16,479

92%

106%

- Thu khác ngoài quốc doanh

 

 

 

 

4. Thuế thu nhập cá nhân

483,000

99,412

21%

107%

5. Thuế bảo vệ môi trường

314,700

198,213

63%

91%

6. Lệ phí trước bạ

231,500

45,654

20%

97%

7. Thu phí, lệ phí

32,997

1,369

4%

31%

8. Các khoản thu về đất

87,400

133,174

152%

361%

- Thuế sử dụng đất nông nghiệp

 

 

 

 

- Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

4,400

743

17%

723%

- Tiền sử dụng đt

11,000

132,231

1202%

412%

- Tiền thuê mặt đất, mặc nước, mặt biển

72,000

200

0%

4%

- Thu tiền bán tài sản

 

 

 

 

9. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết

 

 

 

 

10. Thu khác ngân sách

40,000

5,861

15%

45%

11. Thu hoa lợi công sản, quỹ đất công ích khác

 

 

 

 

II. THU VIỆN TRỢ

 

 

 

 

B. CÁC KHOẢN THU ĐƯỢC ĐỂ LẠI CHI VÀ QUẢN LÝ QUA NSNN

 

 

 

 

 

Biểu số 95/CK-NSNN

BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN CHI NSĐP QUÝ I NĂM 2018

(Kèm theo Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận)

ĐVT: Triệu đồng

STT

NỘI DUNG CHI

DỰ TOÁN NĂM 2018

THỰC HIỆN QUÝ 1/2018

So sánh thực hiện với

Dự toán năm

Cùng kỳ năm trước

A

B

1

2

3=2/1

4

 

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

580.682

125.055

22%

104%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

 

 

 

 

I

Chi đầu tư phát triển

 

5.711

 

87%

1

Chi đầu tư cho các dự án

 

5.711

 

87%

2

Chi đầu tư phát triển khác

 

 

 

 

II

Chi thường xuyên

557.536

118.792

21%

104%

1

Chi giáo dục, đào tạo và dạy nghề

180.343

39.069

22%

108%

2

Chi khoa học, công nghệ

 

 

 

 

3

Chi quốc phòng, an ninh

31.177

7.229

23%

102%

4

Chi sự nghiệp y tế, dân s và gia đình

36.751

2.854

8%

72%

5

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

2.134

721

34%

170%

6

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình

 

 

 

 

7

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

250

89

35%

129%

8

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

38.856

3.195

8%

75%

9

Chi sự nghiệp kinh tế

29.996

2.325

8%

54%

10

Chi quản lý hành chính

128.161

25.713

20%

114%

11

Chi đảm bảo xã hội

63.574

34.227

54%

108%

12

Chi khác

7.799

3.371

43%

101%

13

Chi cải cách tiền lương

27.216

 

 

 

14

Chi CĐ, CS mới phát sinh

11.279

 

 

 

III

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

 

 

 

 

IV

Dự phòng ngân sách

21.823

 

 

 

B

CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.323

551

42%

259%

I

Chi chương trình mục tiêu quốc gia

1.323

551

42%

259%

II

Chi chương trình, mục tiêu

 

 

 

 

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU CỦA NSĐP

 

 

 

 

 

THUYẾT MINH

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ 1 NĂM 2018
(Đính kèm Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân quận)

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 6383/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1469/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND quận Phú Nhuận về giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2018;

Căn cứ Quyết định số 1470/QĐ-UBND ngày 20/12/2017 của UBND quận Phú Nhuận về giao nhiệm vụ thu chi ngân sách phường năm 2018,

Ủy ban nhân dân quận Phú Nhuận báo cáo tình hình thực hiện thu - chi quý 1 năm 2018 như sau:

I. Thực hiện thu ngân sách quý 1 năm 2018:

- Tổng thu ngân sách Nhà nước thực hiện quý 1 năm 2018 là 1.096.308 triệu đồng đạt 36% dự toán năm, đạt 129% so với cùng kỳ năm 2017.

- Tổng thu ngân sách địa phương thực hiện là 262.968 triệu đồng đạt 45% dự toán năm, đạt 134% so với cùng kỳ năm 2017 (nếu không tính thu bổ sung từ NSTP, thu kết dư ngân sách thì tổng thu ngân sách địa phương thực hiện quý 1 năm 2018 là 134.968 triệu đồng đạt 35% so với dự toán năm).

Trong đó:

+ Số thu điều tiết: 134.969 triệu đồng đạt 35% so với dự toán.

+ Số thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 73.074 triệu đồng (trong đó bổ sung thu cân đối là 47.174 triệu đồng).

+ Thu chuyển nguồn năm trước chuyển sang: 54.925 triệu đồng, trong đó ngân sách quận là 42.969 triệu đồng, ngân sách phường là 11.956 triệu đồng.

II. Thực hiện nhiệm vụ chi quý 1 năm 2018:

Năm 2018 quận thực hiện tiết kiệm 10% chi thường xuyên để thực hiện cải cách tiền lương với số tiền là 6.813 triệu đồng, trong đó cuộn 3.813 triệu đồng, phường 3.000 triệu đồng.

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện quý 1 năm 2018 là 125.055 triệu đồng, đạt 21,54% so với dự toán, đạt 103,73% so với cùng kỳ năm 2017.

Chi tiết các khoản chi cụ thể như sau:

1. Chi đầu tư xây dựng cơ bản:

Chi đầu tư xây dựng cơ bản: 5.711 triệu đồng (trong đó chi từ nguồn đầu tư phân cấp 5.676 triệu đồng, vốn đầu tư năm trước chuyển sang 35 triệu đồng); đạt 86,85% so với cùng kỳ.

2. Chi thường xuyên: 119.343 triệu đồng, đạt 20,55% dự toán năm, đạt 104,71 % so với cùng kỳ.

Trong đó:

2.1. Sự nghiệp kinh tế: 5.520 triệu đồng, đạt 8,17% so với dự toán; đạt 64,68% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 5.094 triệu đồng, đạt 7,54% so với dự toán:

+ Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận không thực hiện chi và điều chuyển về cho phường chi 426 triệu đồng.

+ Sự nghiệp giao thông: 1.716 triệu đồng, đạt 6,45% so với dự toán.

+ Quét, thu gom rác: 3.195 triệu đồng, đạt 23,37% so với dự toán, bố trí thêm kinh phí thực hiện quét thu gom rác ca ngày.

+ Sự nghiệp kinh tế khác: 183 triệu đồng, do thực hiện đo đạc và lập kế hoạch sử dụng đất.

♦ Khối phường: 426 triệu đồng, đạt 134,38% so với dự toán:

+ Tiền điện chiếu sáng dân lập: quận phân bổ cho phường chi 426 triệu đồng.

2.2. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo: 39.069 triệu đồng, đạt 21,51% so với dự toán; đạt 108,37% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 39.063 triệu đồng, đạt 22,20% so với dự toán:

+ Sự nghiệp giáo dục phổ thông: 37.355 triệu đồng, đạt 20,93% so với dự toán. Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 2.052 triệu đồng và kinh phí sửa chữa các trường học.

+ Trung tâm GDTX: 1.552 triệu đồng, đạt 20,08% so với dự toán.

+ Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: 156 triệu đồng, đạt 13,56% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 8 triệu đồng.

♦ Khối phường: chi giáo dục phổ thông: 5,7 triệu đồng.

2.3. Sự nghiệp y tế: 3.406 triệu đồng, đạt 8,96% so với dự toán; đạt 81,97% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 3.406 triệu đồng, đạt 8,96% so với dự toán.:

+ Bệnh viện quận: 164 triệu đồng, đạt 32,76% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 164 triệu đồng.

+ Trung tâm y tế dự phòng: 2.691 triệu đồng, đạt 14,2% so với dự toán. Bổ sung kinh phí chăm lo Tết đối với cán bộ, công chức, viên chức với số tiền 136 triệu đồng.

+ CTMTQG: 551 triệu đồng, đạt 41,68% so với dự toán.

♦ Khối phường: chi cho sự nghiệp y tế khác là 0 đồng.

2.4. Sự nghiệp Văn hóa: 721 triệu đồng, đạt 34,29% so với dự toán; đạt 170,21% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 588 triệu đồng, đạt 31,76% so với dự toán.

♦ Khối phường; chi cho sự nghiệp văn hóa là 133 triệu đồng, hỗ trợ hoạt động khu vui chơi thiếu nhi và do phường tự cân đối để chi tổ chức một số phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng.

2.5. Thể dục thể thao: 89 triệu đồng, đạt 35% so với dự toán, đạt 129% so với cùng kỳ.

2.6. Sự nghiệp xã hội: 34.227 triệu đồng, đạt 54% so với dự toán; đạt 108% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 34.102 triệu đồng, đạt 55,94% so với dự toán.

♦ Khối phường: 125 triệu đồng, chi hỗ trợ kinh phí chúc thọ, mừng thọ và cứu tế xã hội khác.

2.7. Quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 25.713 triệu đồng, đạt 20% so với dự toán; đạt 113,84% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 10.412 triệu đồng, đạt 23,32% so với dự toán:

+ Quản lý Nhà nước: 8.392 tỷ đồng, đạt 24,6% so với dự toán:

- Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo Tết Mậu Tuất đối với cán bộ, công chức, viên chức: 304 triệu đồng.

- Thực hiện bổ sung kinh phí khen thưởng hoàn thành kế hoạch ngân sách năm 2017: 228 triệu đồng.

- Thực hiện bổ sung kinh phí chăm lo Tết Mậu Tuất năm 2018 diện chính sách và lực lượng vũ trang: 1.218 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí tổ chức và triển khai thực hiện kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2016-2017 trên địa bàn Quận: 111 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn Quận: 17.806 triệu đồng.

- Thực hiện kinh phí triển khai phân loại chất thải rắn tại nguồn năm 2018 trên địa bàn Quận: 3.000 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí hoạt động hưởng ứng Lễ hội áo dài lần thứ 5 năm 2018: 43 triệu đồng

- Bổ sung cho các Phòng ban kinh phí đảm bảo hoạt động khác.

+ Kinh phí thi đua khen thưởng: 198 triệu đồng, đạt 8,38% so với dự toán.

+ Đoàn thể: 2.263 triệu đồng, đạt 10,46% so với dự toán:

- Bổ sung kinh phí chăm lo Tết Mậu Tuất đối với cán bộ, công chức, viên chức: 51 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí sửa chữa, cải tạo trụ sở Ủy ban Mặt trân Tổ quốc: 450 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí giao ban cụm thi đua 2 năm 2018 của Hội Khuyến học: 6 triệu đồng.

- Bổ sung kinh phí hỗ trợ quà tết cho Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc nhân dịp Tết Mậu Tuất: 14 triệu đồng.

- Bố trí thêm kinh phí hoạt động cho các hội đoàn.

♦ Khối phường: 15.301 triệu đồng, đạt 16,64% so với dự toán:

- Bổ sung kinh phí chăm lo tết cho 15 phường: 740 triệu đồng từ nguồn kết dư ngân sách quận;

- Phường tự cân đối hỗ trợ kinh phí các hoạt động xã hội và hoạt động theo kế hoạch của Thành phố và quận cho các đoàn thể.

2.8. Chi quốc phòng - an ninh: 7.229 triệu đồng, đạt 22,90% so với dự toán; đạt 102,35% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 2.832 triệu đồng, đạt 47,21% so với dự toán, quận cân đối hỗ trợ cho các hoạt động an ninh quốc phòng của quận; thực hiện cấp phát kinh phí khi có phát sinh.

♦ Khối phường: 4.397 triệu đồng; đạt 17,19% so với dự toán, phường thực hiện chi nhằm đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn các phường.

1.2.9. Chi khác: 3.371 triệu đồng, đạt 43% so với dự toán; đạt 100,62% so với cùng kỳ.

♦ Khối quận: 3.371 triệu đồng.

+ Kinh phí hoạt động ban an toàn giao thông: 132 triệu đồng.

+ Hỗ trợ hoạt động khối nội chính: 490 triệu đồng.

+ Hỗ trợ tết, khen thưởng vượt thu, hỗ trợ hoạt động các quý cho Chi cục thuế: 1.148 triệu đồng.

+ Hỗ trợ tết; kinh phí quyết toán và rà soát thu chi, khen thưởng vượt thu cho Kho bạc: 124 triệu đồng.

+ Trích thu phạt kinh doanh trái pháp luật để hỗ trợ công tác ngoài giờ đợt cao điểm cho Đội Quản lý thị trường: 372 triệu đồng.

+ Bổ sung kinh phí khen thưởng vượt thu cho Phòng Tài chính - KH: 96 triệu đồng.

+ Kinh phí chăm lo tết cho Bảo hiểm xã hội quận: 50 triệu đồng.

+ Kinh phí chi công tác phạt vi phạm hành chính: 120 triệu đồng.

♦ Khối phường: 0 đồng.

Trên đây là thuyết minh thực hiện thu - chi ngân sách quý 1 năm 2018 của quận Phú Nhuận./.