ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG TRỊ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Quảng Trị, ngày 28 tháng 12 năm 2012

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Cường

TT

Các nguồn vốn đầu tư

Kế hoạch năm 2012 tỉnh giao

Kế hoạch năm 2013 TW giao

Kế hoạch năm 2013 tỉnh giao

So sánh KH 2013 tỉnh giao /KH 2012 (%)

Ghi chú

Tổng cộng

288.900

283.900

312.900

108,31

I

ĐẦU TƯ TRONG CÂN ĐỐI

273.900

283.900

297.900

108,76

1

Đầu tư trong cân đối theo tiêu chí

182.900

182.900

182.900

100,00

 -

Chi trả vốn vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn

26.660

29.160

109,38

Trả nợ theo Văn bản số 1850/STC-QLNS ngày 05/9/2012 của Sở Tài chính

 -

Chi hoàn trả các khoản tạm ứng ngân sách

3.000

Hoàn trả tạm ứng năm 2012 của các công trình: Nạo vét khẩn cấp luồng dẫn tàu thuyền vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng, nâng cấp cải tạo cụm công trình ngăn mặn Việt Yên - Vĩnh Phước, hỗ trợ GPMB và TĐC công trình thủy lợi Sa Lung

 -

Đầu tư trong năm 2013

156.240

150.740

96,48

100%

Trong đó:

 + Tỉnh quản lý

93.744

90.444

96,48

60%

 + Phân cấp huyện, thành phố, thị xã quản lý

62.496

60.296

96,48

40%

2

Hỗ trợ doanh nghiệp công ích

1.000

1.000

1.000

100,00

3

Đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất

90.000

100.000

114.000

126,67

Trong đó:

 + Tỉnh quản lý

50.000

63.700

127,40

Chi tiết tại Biểu số 2

 + Phân cấp huyện quản lý

40.000

50.300

125,75

Chi tiết tại Biểu số 3

II

XỔ SỐ KIẾN THIẾT

15.000

15.000

100,00

Dự kiến bố trí lồng ghép CT NTM và thực hiện các ĐA của HĐND tỉnh đã phê duyệt

TT

Danh mục dự án

Nhóm Dự án A/B/C

Mã số dự án

Năng lực thiết kế

Thời gian KC-HT

Quyết định đầu tư

Đã bố trí đến hết năm 2012

Kế hoạch vốn năm 2013

Ghi chú

Số quyết định; ngày, tháng, năm ban hành

TMĐT

Tổng số (tất cả các nguồn)

Trong đó: Ngân sách tỉnh

Trong đó KH vốn năm 2012

Tổng số (tất cả các nguồn)

Trong đó: Ngân sách tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn)

Trong đó: Ngân sách tỉnh

Tổng số (tất cả các nguồn)

Trong đó: Ngân sách tỉnh

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

TỔNG SỐ

1.581.458

1.170.067

564.366

330.172

195.706

129.432

205.644

154.144

A

NGÂN SÁCH TẬP TRUNG

528.416

297.247

254.418

134.164

90.824

64.150

119.094

90.444

1

Bố trí vốn chuẩn bị đầu tư

3.000

4.000

4.000

Bố trí tăng 01 tỷ đồng so với KH 2012 để chuẩn bị cho các dự án vận động vốn ODA năm 2013 và 2014

2

Bố trí vốn quyết toán

3.000

4.000

4.000

3

Nông lâm nghiệp thủy sản

51.325

21.003

29.860

7.660

11.000

5.800

7.140

7.140

Dự án hoàn thành trước 31/12/2012

-

Nạo vét khẩn cấp luồng dẫn tàu thuyền vào khu neo đậu tránh trú bão Cửa Tùng

C

220120121

2012

1600/QĐ-UBND ngày 07/9/2012

2.475

2.475

2.000

2.000

2.000

2.000

470

470

Bố trí ngoài khoản tạm ứng năm 2012

Dự án chuyển tiếp

-

Nâng cấp, cải tạo cụm công trình ngăn mặn Việt Yên -Vĩnh Phước

C

7260201

2012-2013

1630/QĐ-UBND ngày 31/8/2010;
1999/QĐ-UBND ngày 25/10/2012

14.445

9.245

8.200

3.000

8.200

3.000

4.500

4.500

Bố trí ngoài khoản tạm ứng năm 2012

 -

Dự án làng Thanh niên lập nghiệp Hướng Hiệp

C

7053554

150 hộ

10-12

380a/TWĐ

34.027

8.905

19.660

2.660

800

800

1.800

1.800

+ Vốn sự nghiệp di dân: 1,4 tỷ

Dự án dự kiến hoàn thành 2013

 -

Trạm biến áp khu Bảo tồn thiên nhiên Đakrông và Trạm biến áp trạm Kiểm lâm Ba Nang

C

2013

235/QĐ-SKH-TĐ 30/12/2010

378

378

370

370

4

Hạ tầng khu, cụm công nghiệp

21.217

21.217

16.785

16.785

0

0

4.400

4.400

Dự án dự kiến hoàn thành 2013

 -

Khu công nghiệp Nam Đông Hà, gồm 02 tiểu dự án

B

99 ha

06-13

3714/QĐ-UB 27/12/2004

+

Hệ thống thoát nước phía Nam đường K2

7005353

6.642

6.642

4.210

4.210

2.400

2.400

+

Đền bù giải phóng mặt bằng

7005353

14.575

14.575

12.575

12.575

2.000

2.000

5

Hạ tầng chợ

4.307

3.000

2.500

2.500

0

0

500

500

Dự án hoàn thành trước 31/12/2012

 -

Chợ thị trấn Bến Quan

C

7245431

120 lô

11-13

3375/QĐ-UBND 16/9/2011

4.307

3.000

2.500

2.500

0

0

500

500

Trả nợ KLHT

6

Giao thông

 90.437

 39.970

 30.913

 17.130

 25.783

 12.000

23.045

14.545

Dự án chuyển tiếp

 -

Đường vào xã Vĩnh Lâm

C

7173532

2.108 m

11-13

1373/QĐ-UBND 30/7/2010

19.332

14.000

9.540

9.540

5.000

5.000

3.000

3.000

-

Đường từ thị xã Quảng Trị đến chợ Cạn xã Triệu Sơn, huyện Triệu Phong

B

7311462

6 km

12-13

1999/QĐ-UBND 28/9/2011

51.214

17.905

15.320

5.320

15.000

5.000

11.250

6.250

+ NSTW

-

Đường vào xã Triệu Tài, huyện Triệu Phong

C

7323696

4.015 m

12-14

1305/QĐ-UBND 06/7/2011

14.955

5.065

5.270

2.270

5.000

2.000

6.295

2.795

+ NSTW

 -

Đường Quang Trung, thị xã Quảng Trị

C

730

12-13

851/QĐ-UBND
14/12/2011

3.153

2.000

1.500

1.500

Hỗ trợ trả nợ KLHT. Công trình kỷ niệm 40 năm sự kiện Thành cổ Quảng Trị

Dự án dự kiến hoàn thành 2013

 -

Đường ven sông Hiếu hạ lưu cầu Đông Hà (phía Tây khách sạn Sài Gòn - Đông Hà)

C

151 m

13-14

998/QĐ-UBND
22/9/2012

1.783

1.000

783

783

1.000

1.000

7

Hạ tầng kỹ thuật đô thị, kho tàng

18.782

7.000

2.782

0

800

0

6.500

2.000

Dự án chuyển tiếp

 -

Nghĩa trang nhân dân thành phố Đông Hà

C

7321057

8,95 ha

12-14

919/QĐ-UBND 28/5/2012

18.782

7.000

2.782

800

6.500

2.000

Ngân sách tỉnh hỗ trợ từ 2013

8

Văn hóa thể thao, Thông tin truyền thông

11.142

11.142

8.778

8.778

4.000

4.000

4.450

4.450

Dự án hoàn thành trước 31/12/2012

 -

Nhà làm việc, tập luyện và biểu diễn của Đoàn Nghệ thuật tổng hợp tỉnh

C

7010497

1600 m²

11-13

1145/QĐ-UBND 04/8/2006;
 449/QĐ-UBND 18/3/2009;
1123/QĐ-UBND 29/6/2012

11.142

11.142

8.778

8.778

1.500

1.500

2.200

2.200

Dự án chuyển tiếp

 -

Hỗ trợ xây dựng thiết chế văn hóa làng xã theo Nghị quyết 04 và Nghị quyết 05 của HĐND tỉnh cho các huyện, thành phố, thị xã

C

2.500

2.500

2.250

2.250

Hỗ trợ xây dựng NTM. Chi tiết như Biểu số 3

9

Giáo dục - Đào tạo

37.022

29.473

13.649

6.600

8.651

5.400

11.640

11.640

Dự án hoàn thành trước 31/12/2012

 -

Hội trường kiêm giảng đường trường Trung cấp nghề Quảng Trị

C

7212795

700 m²

10-12

660/QĐ-UBND
 22/4/2010

3.549

3.549

3.000

3.000

0

0

540

540

Trả nợ KLHT

Dự án chuyển tiếp

 -

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị thị xã Quảng Trị

C

7321950

765m²

11-13

273a/QĐ-UBND 15/2/2011

5.944

5.944

2.251

2.000

2.251

2.000

2.000

2.000

 -

Nhà học thực hành Trường THPT Hải Lăng

C

7285376

1.860 m²

12-14

1915/QĐ-UBND 07/10/2010

8.293

5.000

3.800

600

1.600

600

3.000

3.000

 -

Trường THPT Nguyễn Hữu Thận, huyện Triệu Phong

C

7285381

2500 m²

12-14

2527/QĐ-UBND 23/12/2010;
362/QĐ-UBND 06/3/2012

18.736

14.480

4.598

1.000

3.000

1.000

3.000

3.000

 -

Hỗ trợ xây dựng Trường mầm non đạt chuẩn theo Nghị quyết 13 của HĐND tỉnh cho các huyện, thành phố, thị xã

C

1.800

1.800

2.600

2.600

Hỗ trợ xây dựng NTM. Chi tiết như Biểu số 3

Dự án khởi công mới 2013

-

Hỗ trợ xây dựng khuôn viên nhà học thực hành Trường THPT Vĩnh Linh

C

13

500

500

500

500

Kỷ niệm 50 năm thành lập theo VB 3377/UBND-VX ngày 26/10/2012 của UBND tỉnh

10

Y tế - xã hội

123.522

4.300

69.440

0

3.640

0

4.300

4.300

Dự án hoàn thành trước 31/12/2012

 -

Bệnh viện đa khoa huyện Hải Lăng

C

7009707

2600 m²

11-12

1756/QĐ-UB 15/9/2010

33.207

1.000

22.500

1.000

1.000

Trước đây sử dụng vốn TPCP

 -

Bệnh viện đa khoa huyện Gio Linh

C

7009710

2300 m²

11-12

1753/QĐ-UB 15/9/2010

26.005

1.000

18.600

1.000

1.000

Trước đây sử dụng vốn TPCP

 -

Bệnh viện đa khoa huyện Đakrông

C

7164983

2150 m²

11-12

1844a/QĐ-UB 30/9/2010

21.571

1.000

13.340

3.640

1.000

1.000

Trước đây sử dụng vốn TPCP và 30a

 -

Trung tâm y tế thị xã Quảng Trị

C

7009723

1800 m²

11-12

2625/QĐ-UB 15/12/2009

9.304

800

7.500

800

800

Trước đây sử dụng vốn TPCP

 -

Bệnh viện đa khoa khu vực Triệu Hải

C

7100835

2650 m²

09-12

2052/QĐ-UB 31/10/2008

33.435

500

7.500

500

500

Trước đây sử dụng vốn TPCP

11

Quản lý nhà nước

145.480

134.960

60.819

55.819

32.650

26.650

45.119

29.469

Dự án hoàn thành trước 31/12/2012

-

Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

C

7295240

11-13

374/QĐ-UBND 10/03/2011;
730/QĐ-UBND 24/4/2012;
1643/QĐ-UBND 14/9/2012

3.852

3.852

2.350

2.350

1.500

1.500

1.500

1.500

Dự án dự kiến hoàn thành 2013

-

Sửa chữa, nâng cấp Trụ sở Sở Xây dựng

C

220120084

12-13

200/QĐ-SKH-TH 10/10/2011

1.399

1.399

130

130

130

130

1.269

1.269

 -

Cải tạo hàng rào, sân bê tông - Trụ sở Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh

C

13-15

145/QĐ-SKH-TH 15/10/2012

409

409

400

400

CV số 3027/UBND-TM ngày 26/9/2012 của UBND tỉnh

 -

Cải tạo trụ sở làm việc Đảng ủy khối Doanh nghiệp

C

13-15

161/QĐ-SKH-TH 26/10/2012

1.558

1.558

1.550

1.550

CV số 2139/UBND-TM ngày 17/7/2012 của UBND tỉnh

Dự án chuyển tiếp

-

Trụ sở Sở Nội vụ

C

7105505

2.993 m²

11-13

2080/QĐ-UBND 13/10/2009;
1841/QĐ-UBND 29/09/2010

19.547

19.547

12.000

12.000

6.000

6.000

4.910

4.000

-

Trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện Gio Linh

C

7193808

2.964 m²

11-13

2408/QĐ-UBND 24/11/2009;
1003/QĐ-UBND 12/6/2012

27.520

22.000

11.955

11.955

5.000

4.000

11.000

6.000

NS tỉnh hỗ trợ 80%

-

Trụ sở HĐND tỉnh

B

7173855

6.313 m²

10-14

408/QĐ-UBND 15/03/2010; 961/QĐ-UBND 01/6/2012

67.534

67.534

27.384

27.384

13.000

13.000

17.000

10.000

+ Nguồn SDĐ

-

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị

C

7326646

707 m²

12-14

2201a/QĐ-UBND 26/10/2011;
1221/QĐ-UBND 12/7/2012

10.661

10.661

2.000

2.000

2.000

2.000

4.740

2.000

+ Nguồn SDĐ

-

Trụ sở Liên đoàn lao động tỉnh

C

1435 m²

12-13

646/QĐ-TLĐ 14/5/2012

8.000

3.000

5.000

0

5.000

0

1.000

1.000

TLĐ hỗ trợ 05 tỷ

Dự án khởi công mới 2013

-

Nâng cấp, mở rộng nhà làm việc Ủy ban MTTQ Việt Nam thị xã Quảng Trị

C

608 m²

13-14

2060a/QĐ-UBND 30/10/2012

5.000

5.000

20

20

1.750

1.750

Kỷ niệm 40 năm sự kiện Thành cổ Quảng Trị

12

An ninh quốc phòng

25.182

25.182

18.892

18.892

4.300

4.300

4.000

4.000

Dự án dự kiến hoàn thành 2013

-

Công trình CH5-01

C

Mật

08-12

1765/QĐ-UBND
 17/9/2008

25.182

25.182

18.892

18.892

4.300

4.300

4.000

4.000

B

NGUỒN THU SỬ DỤNG ĐẤT

1.053.042

872.820

309.948

196.008

104.882

65.282

86.550

63.700

I

THU TẠI THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

929.802

857.536

247.185

196.008

83.282

65.282

77.683

54.833

Dự án hoàn thành trước 31/12/2012

 -

Đường Trường Chinh đoạn từ đường quy hoạch 16 m phía Tây bể bơi đến đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà

C

7020746

157 m

11-13

1025/QĐ-UBND 14/6/2012

 2.545

 2.545

 2.300

 2.300

 300

 300

200

200

 -

Hoàn thiện khu đô thị Nam Đông Hà giai đoạn 2

C

7291568

609 m

11-13

902/QĐ-UBND 18/5/2011

 12.760

 12.760

 9.800

 9.800

 5.600

 5.600

1.000

1.000

 -

Cầu Vĩnh Phước

C

7049663

100 m

10-12

731/QĐ-UBND 24/4/2008

 45.530

 20.395

 30.135

 5.000

 15.000

 5.000

5.480

5.480

Dự án dự kiến hoàn thành 2013

 -

Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu đô thị phía Nam đường 9D, thành phố Đông Hà

C

7010663

15,97 ha

08-11

1536/QĐ-UB 18/8/2008

49.964

 49.964

 34.500

 34.500

 3.000

 3.000

5.483

5.483

Bao gồm hạng mục điện sáng 10 tỷ

 -

Đường Trường Chinh đoạn từ đường Lê Lợi đến đường quy hoạch 16 m phía Tây bể bơi

C

7010673

800 m

09-11

2314/QĐ-UBND 08/12/2008

6.563

 6.563

4.617

4.617

0

0

910

910

 -

Chợ trung tâm huyện Triệu Phong

C

7204101

240 lô

11-13

1077/QĐ-UBND 18/6/2010;
623/QĐ-UBND 04/4/2012

20.551

1.600

22.500

2.600

600

600

910

910

Hỗ trợ chợ trung tâm huyện

 -

Chợ thị trấn Cửa Việt

C

7189117

255 lô quầy

11-13

1077/QĐ-UBND 18/6/2010

20.551

1.100

3.500

500

500

500

530

530

Hỗ trợ đơn vị chia tách

 -

Cải tạo trụ sở Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh

C

13-15

314/QĐ-SKH-TH 29/10/2012

2.000

2.000

1.000

910

Hỗ trợ chợ
 liên vùng

Dự án chuyển tiếp

 -

Nhà thi đấu đa năng tỉnh

B

7020731

2000 chỗ

10-14

2309/QĐ-UB 05/12/2008

 78.200

 78.200

 35.800

 35.800

 6.500

 6.500

5.480

5.480

 -

Khu đô thị Nam Đông Hà, giai đoạn 3

B

7263704

78 ha

12-15

1609/QĐ-UBND 05/8/2011

 334.014

 334.014

 20.036

 20.036

 16.124

 16.124

14.880

14.880

Tạo nguồn quỹ đất đấu giá vào năm 2014

 -

Đường vành đai cứu hộ, cứu nạn phía Tây thành phố Đông Hà (giai đoạn 1)

B

7227075

11 km

10-14

1453/QĐ-UBND 05/8/2010

 209.446

 209.446

 30.500

 30.500

 9.500

 5.500

3.310

3.310

 -

Mở rộng, kéo dài tuyến đường Nam cầu Vĩnh Phước

C

7368611

500 m

12-14

1755/QĐ-UBND 27/9/2012

 16.207

 16.207

 1.128

 1.128

 1.128

 1.128

2.740

2.740

 -

Trụ sở HĐND tỉnh

B

7173855

6.313 m²

10-14

408/QĐ-UBND 15/03/2010;
961/QĐ-UBND 01/6/2012

 67.534

 67.534

 27.384

 24.242

 13.000

 10.000

17.000

7.000

+NSCĐ

-

Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Trị

C

7326646

707 m²

12-14

2201a/QĐ-UBND 26/10/2011

10.661

10.661

1.000

1.000

1.000

1.000

4.740

2.740

+ NSCĐ

-

Trụ sở Sở Nội vụ

C

7105505

2.993 m²

11-13

2080/QĐ-UBND 13/10/2009;
1841/QĐ-UBND 29/09/2010

19.547

19.547

12.000

12.000

6.000

6.000

4.910

910

+ NSCĐ

-

Trụ sở làm việc HĐND và UBND huyện Gio Linh

C

7193808

2.964
m²

11-13

2408/QĐ-UBND 24/11/2009;
1003/QĐ-UBND 12/6/2012

27.520

22.000

11.955

11.955

5.000

4.000

6.910

910

+ NSCĐ

Dự án khởi công mới 2013

-

Chợ Cùa, huyện Cam Lộ

C

220110210

106 lô

14-15

1541/QĐ-UBND 30/8/2012

6.209

3.000

30

30

30

30

2.200

440

-

Mở rộng khuôn viên và đầu tư xây dựng một số hạng mục thuộc công trình Trụ sở Tỉnh ủy Quảng Trị (giai đoạn 2)

C

13-15

1808/QĐ-UBND 04/10/2012

14.900

14.900

1.000

1.000

II

THU TẠI KHU KINH TẾ THƯƠNG MẠI ĐẶC BIỆT LAO BẢO

123.240

15.284

62.763

0

21.600

0

8.867

8.867

Dự án hoàn thành trước 31/12/2012

 -

Các tuyến đường nối cụm sản xuất công nghiệp tập trung phía Tây Bắc thị trấn Lao Bảo với Quốc lộ 9

C

7034315

1,6 km

10-13

142/QĐ-UBND 24/01/2011

11.950

1.035

10.915

2.000

910

910

Đối ứng 10% NSTW theo QĐ 60 của TTgCP

 -

Đường nối Quốc lộ 9 đi bản Cheng

C

7188861

2028 m

11-13

899/QĐ-UBND 18/5/2011

8.936

886

8.050

4.400

780

780

Đối ứng 10% NSTW theo QĐ 60 của TTgCP

 -

Tuyến đường từ trục đường Trung tâm song song Quốc lộ 9 về phía Bắc đi hồ Thanh Niên

C

7235393

1215 m

11-13

898/QĐ-UBND 18/5/2011

5.320

585

4.735

2.700

460

460

Đối ứng 10% NSTW theo QĐ 60 của TTgCP

 -

Xây dựng cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Tân Thành

C

7070650

18,4 ha

10-13

 2265/QĐ-UBND 25/11/2010

36.875

2.109

34.766

12.500

820

820

Đối ứng 10% NSTW theo QĐ 60 của TTgCP

 -

Đường vào Khu Du lịch hồ Khe Sanh, giai đoạn II

C

7219520

0,7 km

10-11

613/QĐ-UBND
19/4/2010

5.140

550

4.297

500

500

Đối ứng 10% NSTW theo QĐ 60 của TTgCP

Dự án khởi công mới năm 2013

-

Cơ sở hạ tầng cụm Cửa khẩu mở rộng

B

30 ha

14-15

1551QĐ-UBND 03/8/2011

49.842

4.942

3.570

3.570

-

Điện chiếu sáng nghĩa trang liệt sỹ huyện Hướng Hóa

C

1.520 m

13-15

2049/QĐ-UBND 30/11/2012

5.177

5.177

1.827

1.827