ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5 -------	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------
Số: 2030/QĐ-UBND	Quận 5, ngày 12 tháng 7 năm 2022

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÔNG KHAI QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG QUẬN 5 NĂM 2021

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 5

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Nghị quyết số 131/2020/QH14 ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Quốc hội về tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách Nhà nước đối với các cấp ngân sách;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5 tại Tờ trình số 442/TTr-TCKH ngày 08 tháng 7 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách địa phương Quận 5 năm 2021 (đính kèm báo cáo thuyết minh số liệu quyết toán thu, chi ngân sách năm 2021 và các biểu mẫu theo Quyết định này).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 5, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường Quận 5 tổ chức thực hiện Quyết định này./.

 

Nơi nhận: - Như Điều 3; - Sở Tài chính; - TTQU- TT.UBND/Q.5; - Lưu: VT, P.TCKH.(A-6 bản).

CHỦ TỊCH Trương Minh Kiều

 

THUYẾT MINH

SỐ LIỆU QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5)

Căn cứ Quyết định số 4567/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 215/NQ-HĐND ngày 29 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân Quận 5 Khóa X, kỳ họp thứ Mười hai về phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2021;

Căn cứ Quyết định số 6156/QĐ-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân Quận 5 về giao chỉ tiêu dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2021;

Ủy ban nhân dân Quận 5 công khai số liệu quyết toán và thuyết minh quyết toán ngân sách năm 2021 như sau:

I. DỰ TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021:

1. Dự toán thu ngân sách Nhà nước: 2.054 tỷ đồng.

2. Dự toán thu, chi ngân sách địa phương:

- Dự toán thu:

Thành phố giao dự toán thu 919,092 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn thu gồm: thu điều tiết ngân sách 269,378 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 594,051 tỷ đồng; nguồn cải cách tiền lương cân đối chi thường xuyên 55,663 tỷ đồng.

Hội đồng nhân dân Quận 5 giao dự toán thu 1.085,944 tỷ đồng, tăng 166,853 tỷ đồng so với dự toán thành phố giao, sử dụng từ nguồn kết dư ngân sách để điều hành thu, chi ngân sách năm 2021.

- Dự toán chi:

Thành phố giao dự toán chi 919,092 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên là 919,092 tỷ đồng.

Hội đồng nhân dân Quận 5 giao dự toán chi 1.085,944 tỷ đồng, tăng 166.853 tỷ đồng so với dự toán thành phố giao, sử dụng từ nguồn kết dư ngân sách để bổ sung kinh phí chi đầu tư là 79,588 tỷ đồng và chi thường xuyên là 87,264 tỷ đồng.

3. Dự toán thu, chi ngân sách cấp quận:

- Dự toán thu:

Thành phố giao dự toán thu 861,980 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn thu gồm: thu điều tiết 241,856 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 594,051 tỷ đồng và nguồn cải cách tiền lương cân đối chi thường xuyên là 20,073 tỷ đồng.

Hội đồng nhân dân Quận 5 giao dự toán thu 1.028,832 tỷ đồng tăng 166.853 tỷ đồng so với dự toán thành phố giao, sử dụng từ nguồn kết dư ngân sách để điều hành thu, chi ngân sách năm 2021.

- Dự toán chi:

Thành phố giao dự toán chi là 861,980 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên là 861,980 tỷ đồng.

Hội đồng nhân dân Quận 5 giao dự toán chi 1.028,832 tỷ đồng, tăng 166.853 tỷ đồng so với dự toán thành phố giao, sử dụng từ nguồn kết dư ngân sách để bổ sung kinh phí chi đầu tư 79,588 tỷ đồng và chi thường xuyên 87,264 tỷ đồng.

4. Dự toán thu, chi ngân sách phường:

- Dự toán thu:

Thành phố giao dự toán thu 171,483 tỷ đồng. Cơ cấu nguồn thu gồm: thu điều tiết 27,522 tỷ đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 114,371 tỷ đồng và nguồn cải cách tiền lương cân đối chi thường xuyên 29,590 tỷ đồng.

Hội đồng nhân dân Quận 5 giao dự toán thu 171,483 tỷ đồng bằng dự toán thành phố.

- Dự toán chi:

Thành phố giao dự toán thu 171,483 tỷ đồng, trong đó chi thường xuyên là 171,483 tỷ đồng.

Hội đồng nhân dân Quận 5 giao dự toán chi 171,483 tỷ đồng bằng dự toán thành phố.

II. QUYẾT TOÁN THU, CHI NGÂN SÁCH NĂM 2021:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước	:	1.717,453 tỷ đồng
2. Tổng thu ngân sách địa phương	:	1.459,252 tỷ đồng
- Thu ngân sách quận	:	1.360,380 tỷ đồng
- Thu ngân sách phường	:	408,453 tỷ đồng

(Ngân sách quận bổ sung cho ngân sách phường 309,581 tỷ đồng)

* Cơ cấu nguồn thu ngân sách địa phương, gồm có:

- Thu điều tiết ngân sách địa phương	:	227,618 tỷ đồng
- Thu bổ sung từ ngân sách thành phố	:	809,294 tỷ đồng
- Thu chuyển nguồn	:	149,411 tỷ đồng
- Thu kết dư ngân sách năm trước chuyển sang	:	272,929 tỷ đồng
3. Tổng chi ngân sách địa phương	:	1.292,023 tỷ đồng
- Chi ngân sách quận	:	1.231.527 tỷ đồng
- Chi ngân sách phường	:	370,076 tỷ đồng

(Ngân sách quận bổ sung cho ngân sách phường 309,581 tỷ đồng)

III. KẾT DƯ NGÂN SÁCH NĂM 2021:

Kết dư ngân sách địa phương năm 2021 là 167,229 tỷ đồng, trong đó:

- Kết dư ngân sách cấp quận	:	128,853 tỷ đồng
- Kết dư ngân sách phường	:	38,376 tỷ đồng

IV. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN SO VỚI DỰ TOÁN:

1. Tổng thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn: thực hiện 1.717,453 tỷ đồng, đạt 83,62% so với dự toán (2.054 tỷ đồng), giảm 14,99% so với cùng kỳ (2.020,204 tỷ đồng), trong đó:

- Thuế công thương nghiệp khu vực Nhà nước: thực hiện 8,434 tỷ đồng, (chiếm tỷ trọng 0,49% trên tổng thu NSNN), đạt 90,74% so với dự toán (9,3 tỷ đồng) giảm 12,18% so với cùng kỳ (9,609 tỷ đồng).

- Thuế công thương nghiệp khu vực đầu tư nước ngoài: thực hiện 16,057 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 0,93% trên tổng thu NSNN), đạt 133,80% so với dự toán (12 tỷ đồng) tăng 13,16% so với cùng kỳ (14,190 tỷ đồng).

- Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh: thực hiện 900,342 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 52,24% trên tổng thu NSNN), đạt 76,38% so với dự toán (1.178,700 tỷ đồng), giảm 19,30% so với cùng kỳ (1.115,715 tỷ đồng).

- Lệ phí trước bạ: thực hiện 127,922 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 7,45% trên tổng thu NSNN), đạt 90,72,09% so với dự toán (141 tỷ đồng), giảm 7,89% so với cùng kỳ (138,881 tỷ đồng).

- Thuế thu nhập cá nhân: thực hiện 409,368 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 23,84% trên tổng thu NSNN), đạt 99,85% so với dự toán (410 tỷ đồng), giảm 0,31% so với cùng kỳ (410,651 tỷ đồng).

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước: thực hiện 157,830 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 9,19% trên tổng thu NSNN), đạt 92,84% so với dự toán (170 tỷ đồng), giảm 23,53% so với cùng kỳ (206,383 tỷ đồng).

- Tiền sử dụng đất: thực hiện 9,438 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 0,55% trên tổng thu NSNN), đạt 94,38% so với dự toán (10 tỷ đồng), tăng 42,37% so với cùng kỳ (6,629 tỷ đồng).

- Tiền sử dụng đất phi nông nghiệp: thực hiện 13,941 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 0,81% trên tổng thu NSNN), đạt 126,74% so với dự toán (11 tỷ đồng), tăng 0,04% so với cùng kỳ (13,936 tỷ đồng).

- Lệ phí môn bài: thực hiện 17,416 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 1,06% trên tổng thu NSNN), đạt 100,20% so với dự toán (17,381 tỷ đồng), giảm 8,68% so với cùng kỳ (19,925 tỷ đồng).

- Phí, lệ phí: thực hiện 19,378 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 1,13% trên tổng thu NSNN), đạt 45,47% so với dự toán (42,619 tỷ đồng), giảm 23,07% so với cùng kỳ (25,191 tỷ đồng).

- Thu khác: thực hiện 37,322 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 2,17% trên tổng thu NSNN), đạt 71,77% so với dự toán (52 tỷ đồng), giảm 38,64% so với cùng kỳ (60,824 tỷ đồng).

* Đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách Nhà nước năm 2021:

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Nhưng với những nỗ lực phấn đấu của ngành thuế và cả hệ thống chính trị, một số khoản thu thuế, ngân sách Nhà nước đạt so với dự toán như sau:

- Các khoản thu đạt được và vượt kế hoạch: Thuế công thương nghiệp khu vực đầu tư nước ngoài đạt 133,80; Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp đạt 126,74%; Lệ phí môn bài đạt 100,20%.

- Các khoản thu không đạt: Thuế công thương nghiệp khu vực quốc doanh Nhà nước đạt 90,74%; Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt 76,38%; Lệ phí trước bạ đạt 90,72%; Thuế thu nhập cá nhân đạt 99,85%; Tiền cho thuê mặt đất, mặt nước đạt 92,84%; Tiền sử dụng đất đạt 94,38%; Thu phí - lệ phí đạt 45,47%; Thu khác ngân sách đạt 71,77%.

2. Tổng thu, chi ngân sách địa phương:

- Thu ngân sách địa phương thực hiện 1.459,252 tỷ đồng, đạt 158,77% so với dự toán (919,092 tỷ đồng), tăng 7,27% so với cùng kỳ (1.360,366 tỷ đồng).

* Cơ cấu nguồn thu:

Thu điều tiết: 277,618 tỷ đồng đạt 84,50% so với dự toán (269,378 tỷ đồng) giảm 18,03% so với cùng kỳ (277,682 tỷ đồng).

.Nguyên nhân giảm là do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19 nên số thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh (đạt 76,435), phí - lệ phí (đạt 42,47%) và thu khác (đạt 61,73%) không đạt dẫn đến tỷ lệ điều tiết cũng giảm theo.

Thu bổ sung ngân sách cấp trên: 809,294 tỷ đồng đạt 136,23% so với dự toán (594,051 tỷ đồng) tăng 40,12% so với cùng kỳ (577,572 tỷ đồng), trong đó bổ sung cân đối 593,051 tỷ đồng (đạt 100%), bổ sung có mục tiêu 216,243 tỷ đồng (đạt 184,24%).

.Nguyên nhân tăng: 215,243 tỷ đồng do Thành phố bổ sung có mục tiêu với các nội dung như sau: Chi bổ sung kinh phí phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (73,076 tỷ đồng); Chi hỗ trợ ốm đau thai sản (0,83 tỷ đồng); Chi phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19 (206,083 tỷ đồng);

Thu chuyển nguồn: 149,411 tỷ đồng tăng 78,62% so với cùng kỳ (83,648 tỷ đồng), trong đó chi đầu tư phát triển theo quy định của Luật Đầu tư công (18.598 tỷ đồng); kinh phí mua sắm trang thiết bị đã đầy đủ hồ sơ, hợp đồng mua sắm trang thiết bị ký trước ngày 31 tháng 12 năm thực hiện dự toán (1,565 tỷ đồng); nguồn thực hiện chính sách tiền lương, phụ cấp, trợ cấp và các khoản tính theo tiền lương cơ sở, bảo trợ xã hội (43,254 tỷ đồng); kinh phí được giao tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập và các cơ quan Nhà nước (2,012 tỷ đồng); các khoản tăng thu, tiết kiệm chi năm trước được phép chuyển sang năm (83,983 tỷ đồng).

Thu kết dư ngân sách năm trước: 272,929 tỷ đồng, giảm 38,73% so với cùng kỳ (272,929 tỷ đồng), trong đó ngân sách cấp quận là 128,853 tỷ đồng và ngân sách phường là 38,383 tỷ đồng.

- Chi ngân sách địa phương thực hiện 1.292,023 tỷ đồng, đạt 140,58% so với dự toán (919,092 tỷ đồng), tăng 18,81% so với cùng kỳ (1.087,437 tỷ đồng).

* Cơ cấu nguồn chi:

Chi đầu tư phát triển: 53,968 tỷ đồng, giảm 49,81% so với cùng kỳ (107,537 tỷ đồng).

.Nguyên nhân giảm do năm 2021, Thành phố không giao kinh phí chi đầu tư phát triển cho quận thực hiện.

Chi thường xuyên: 1.114,540 tỷ đồng, đạt 123,76% so với dự toán năm (900,546 tỷ đồng), tăng 26,34% so với cùng kỳ (979,90 tỷ đồng).

.Nguyên nhân tăng:

.Thực hiện theo Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố về giao kinh phí bổ sung có mục tiêu, gồm Chi phục vụ công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Chi hỗ trợ ốm đau thai sản; Chi phòng, chống dịch và hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do dịch COVID-19;

.Thực hiện theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Quận 5 về duyệt bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2021 (sử dụng kết dư ngân sách quận) để chi đầu tư phát triển và chi hoạt động thường xuyên trong các lĩnh vực trên địa bàn quận.

.Nguyên nhân giảm:

.Điều chỉnh dự toán giảm chi thu nhập tăng thêm theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 24 tháng 8 năm 2021 hệ số thu nhập tăng thêm đối với cán bộ, công chức, viên chức: 43,634 tỷ đồng;

.Nộp hoàn trả ngân sách cấp trên kinh phí bổ sung có mục tiêu 6,851 tỷ đồng;

.Cắt giảm và tiết kiệm dự toán chi thường xuyên theo Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2021 của Chính phủ: 4,878 tỷ đồng; Kinh phí chưa sử dụng hết.

- Kết dư ngân sách địa phương: 167,236 tỷ đồng.

3. Thu, chi ngân sách cấp quận:

- Thu, chi ngân sách cấp quận thực hiện 1.360,380 tỷ đồng, đạt 157,82% so với dự toán năm (861,980 tỷ đồng) tăng 7,01% so với cùng kỳ (1.271,227 tỷ đồng).

- Chi ngân sách cấp quận thực hiện 1.231,527 tỷ đồng, đạt 142,87% so với dự toán năm (861,980 tỷ đồng), tăng 19,81% so với cùng kỳ (1.027,894 tỷ đồng).

- Kết dư ngân sách cấp quận: 128,853 tỷ đồng.

4. Thu, chi ngân sách phường:

- Thu ngân sách phường thực hiện 408,453 tỷ đồng, đạt 238,19% so với dự toán năm (171,483 tỷ đồng), tăng 80,67% so với cùng kỳ (226,075 tỷ đồng).

- Chi ngân sách phường thực hiện 370,076 tỷ đồng, đạt 215,81% so với dự toán năm (171,483 tỷ đồng), tăng 88,35% so với cùng kỳ (203,750 tỷ đồng).

- Kết dư ngân sách phường: 38,376 tỷ đồng.

V. THUYẾT MINH TĂNG, GIẢM CHI THƯỜNG XUYÊN THỰC HIỆN SO VỚI DỰ TOÁN NĂM 2021:

1. Chi thường xuyên cấp quận:

- Chi quốc phòng - an ninh thực hiện 12,314 tỷ đồng đạt 250,23% so với dự toán (6 tỷ đồng), tăng 7,09% so với cùng kỳ (11,499 tỷ đồng), trong đó:

Chi quốc phòng thực hiện 8,138 tỷ đồng đạt 271,28% so với dự toán (3 tỷ đồng), tăng 14,9% so với cùng kỳ (7,083 tỷ đồng).

Chi an ninh thực hiện 4,176 tỷ đồng đạt 139,19% so với dự toán (3 tỷ đồng), giảm 5,43% so với cùng kỳ (4,415 tỷ đồng).

- Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo thực hiện 385,266 tỷ đồng đạt 84,26% so với dự toán (457,242 tỷ đồng), tăng 7,47 % so với cùng kỳ (358,477 tỷ đồng), trong đó:

Chi giáo dục phổ thông thực hiện 364,892 tỷ đồng; đạt 80,98% so với dự toán (450,594 tỷ đồng), tăng 10,19% so với cùng kỳ (331,152 tỷ đồng).

Trường Trung cấp nghề Kỹ thuật Công nghệ Hùng Vương thực hiện 11,816 tỷ đồng giảm 20,20% so với cùng kỳ (14,807 tỷ đồng).

Trung tâm Giáo dục hướng nghiệp - giáo dục thường xuyên thực hiện 4,764 tỷ đồng đạt 94,76% so với dự toán (5,027 tỷ đồng), giảm 7,85% so với cùng kỳ (5,169 tỷ đồng).

Trung tâm Bồi dưỡng chính trị: thực hiện 3,768 tỷ đồng đạt 324,58% so với dự toán (1,161 tỷ đồng), giảm 47,91% so với cùng kỳ (7,235 tỷ đồng).

Đào tạo khác: thực hiện 0,027 tỷ đồng đạt 5,86% so với dự toán (0,460 tỷ đồng), giảm 76,24 % so với cùng kỳ (113 tỷ đồng).

- Chi sự nghiệp y tế thực hiện 39,777 tỷ đồng, đạt 179,89% so với dự toán (22,112 tỷ đồng), tăng 6,86% so với cùng kỳ (37,224 tỷ đồng), trong đó:

Trung tâm Y tế thực hiện 2,487 tỷ đồng giảm 80,23% so với cùng kỳ (12,579 tỷ đồng).

Chương trình Dân số - Kế hoạch hoá gia đình thực hiện 0,096 tỷ đồng giảm 93% so với cùng kỳ (1,378 tỷ đồng).

Kinh phí khác mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng (sinh viên - học sinh, bảo trợ xã hội, trẻ em dưới 6 tháng tuổi, người có công) và kinh phí phòng chống dịch COVID-19 thực hiện 37,193 tỷ đồng, đạt 184,38% so với dự toán (20,172 tỷ đồng), tăng 65,84% so với cùng kỳ (22.427 tỷ đồng).

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin thực hiện 8,820 tỷ đồng, đạt 148,70% so với dự toán (5,931 tỷ đồng), giảm 32,25% so cùng kỳ (13,018 tỷ đồng), trong đó:

Sự nghiệp văn hóa thực hiện 2,416 tỷ đồng đạt 402,59% so với dự toán (600 tỷ đồng), giảm 12,12% so với cùng kỳ (2,749 tỷ đồng).

Trung tâm Văn hóa thực hiện 4,317 tỷ đồng đạt 114,48% so với dự toán (3,771 tỷ đồng), giảm 41,93% so với cùng kỳ (7,435 tỷ đồng).

Nhà thiếu nhi thực hiện 2,087 tỷ đồng đạt 133,78% so với dự toán (1,560 tỷ đồng), giảm 26,38% so với cùng kỳ (2,835 tỷ đồng).

- Chi sự nghiệp thể dục - thể thao thực hiện 9,987 tỷ đồng, đạt 111,76% so với dự toán (6,936 tỷ đồng), tăng 2,62% so với cùng kỳ (9,731 tỷ đồng).

- Chi sự nghiệp xã hội thực hiện 132,357 tỷ đồng, đạt 255,98% so với dự toán (51,706 tỷ đồng), tăng 101,64% so với cùng kỳ (65,640 tỷ đồng).

- Chi sự nghiệp kinh tế thực hiện 82,473 tỷ đồng, đạt 90,69% so với dự toán (90,942 tỷ đồng), giảm 5,26 % so với cùng kỳ (87,056 tỷ đồng), trong đó:

Sự nghiệp kiến thiết thị chính thực hiện 12,630 tỷ đồng đạt 77,71% so với dự toán (16,253 tỷ đồng), tăng 47,90% so với cùng kỳ (8,539 tỷ đồng).

Sự nghiệp giao thông thực hiện 12,417 tỷ đồng đạt 66,76% so với dự toán (18,600 tỷ đồng), tăng 6,60% so với cùng kỳ (11,648 tỷ đồng).

Sự nghiệp môi trường thực hiện 47,714 tỷ đồng đạt 96,61% so với dự toán (49,388 tỷ đồng), giảm 11,51% so với cùng kỳ (53,919 tỷ đồng).

Sự nghiệp kinh tế khác thực hiện 9,712 tỷ đồng đạt 144,94% so với dự toán (6,701 tỷ đồng), giảm 25% so với cùng kỳ (12,950 tỷ đồng).

- Chi quản lý Nhà nước - Đảng - Đoàn thể thực hiện 85,045 tỷ đồng, đạt 122,91% so với dự toán (69,190 tỷ đồng), tăng 4,95% so với cùng kỳ (81,031 tỷ đồng), trong đó:

Quản lý Nhà nước thực hiện 67,860 tỷ đồng đạt 121,91% so với dự toán (55,650 tỷ đồng), tăng 5,87% so với cùng kỳ (64,097 tỷ đồng).

Kinh phí khen thưởng thực hiện 3,537 tỷ đồng đạt 115,59% so với dự toán (3,060 tỷ đồng), tăng 15,59% so với cùng kỳ (3,060 tỷ đồng).

Đoàn thể thực hiện 11,633 tỷ đồng đạt 116,57% so với dự toán (9,980 tỷ đồng), giảm 7,09% so với cùng kỳ (12,521 tỷ đồng).

- Chi khác ngân sách thực hiện 4,098 tỷ đồng, đạt 62,30% so với dự toán (6,578 tỷ đồng), tăng 9,87% so với cùng kỳ (3,730 tỷ đồng).

- Chi nộp ngân sách cấp trên 6,851 tỷ đồng, giảm 28,18% so với cùng kỳ (9,539 tỷ đồng).

- Chi chuyển nguồn 100,991 tỷ đồng, giảm 5,15% so với cùng kỳ (106,475 tỷ đồng).

- Bổ sung ngân sách cấp dưới thực hiện 309,581 tỷ đồng, đạt 270,68% so với dự toán (114,371 tỷ đồng), tăng 126,08% so với cùng kỳ (136,936 tỷ đồng).

2. Chi thường xuyên ngân sách phường:

- Chi quốc phòng - an ninh thực hiện 24,849 tỷ đồng đạt 56,98% so với dự toán (43,613 tỷ đồng), giảm 3,66% so với cùng kỳ (25,793 tỷ đồng).

Chi quốc phòng thực hiện 13,983 tỷ đồng đạt 52,21% so với dự toán (26,784 tỷ đồng), giảm 2,27% so với cùng kỳ (14,308 tỷ đồng).

Chi an ninh thực hiện 10,866 tỷ đồng đạt 64,57% so với dự toán (16,829 tỷ đồng), giảm 5,39% so với cùng kỳ (11,485 tỷ đồng).

- Chi sự nghiệp giáo dục và Đào tạo thực hiện 0,072 tỷ đồng, giảm 42,91% so với cùng kỳ (0,127 tỷ đồng).

- Chi sự nghiệp y tế thực hiện 28,875 tỷ đồng, tăng 9.901,46% so với cùng kỳ (0,289 tỷ đồng).

- Chi sự nghiệp văn hóa thông tin thực hiện 0,691 tỷ đồng, đạt 690,92% so với dự toán (0,100 tỷ đồng), giảm 14,39% so với cùng kỳ (0,807 tỷ đồng).

- Chi sự nghiệp thể dục - thể thao thực hiện 0,421 tỷ đồng, tăng 147,73% so với cùng kỳ (0,170 tỷ đồng).

- Chi sự nghiệp xã hội thực hiện 156,363 tỷ đồng, tăng 113.306,52% so với cùng kỳ (0,138 tỷ đồng).

- Chi sự nghiệp kinh tế thực hiện 11,461 tỷ đồng, tăng 157,82% so với cùng kỳ (4,446 tỷ đồng). Trong đó:

Sự nghiệp kiến thiết thị chính thực hiện 1,142 tỷ đồng, giảm 25,61% so với cùng kỳ (1,910 tỷ đồng).

Sự nghiệp giao thông thực hiện 10,028 tỷ đồng, tăng 298,77% so với cùng kỳ (2,515 tỷ đồng).

Sự nghiệp môi trường thực hiện 0,013 tỷ đồng, giảm 39,06% so với cùng kỳ (0,021 tỷ đồng).

- Chi Quản lý Nhà nước - Đảng - Đoàn thể thực hiện 124,819 tỷ đồng, đạt 97,69% so với dự toán (127,770 tỷ đồng), tăng 2,50% so với cùng kỳ (121,774 tỷ đồng).

Chi Quản lý Nhà nước thực hiện 117,120 tỷ đồng, đạt 122,55% so với dự toán (95,566 tỷ đồng), tăng 6,60% so với cùng kỳ (109,870 tỷ đồng).

Chi Đảng thực hiện 4,078 tỷ đồng, đạt 50,25% so với dự toán (8,116 tỷ đồng), giảm 49,88% so với cùng kỳ (8,137 tỷ đồng).

Chi Đoàn thể thực hiện 3,621 tỷ đồng, đạt 15,03% so với dự toán (24,088 tỷ đồng), giảm 3,88% so với cùng kỳ (3,767 tỷ đồng).

- Chi chuyên nguồn thực hiện 22,524 tỷ đồng, giảm 47,54% so với cùng kỳ (42,937 tỷ đồng)./.

 

Biểu số 100/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO TỪNG CƠ QUAN, TỔ CHỨC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị tính: Đồng

STT	TÊN ĐƠN VỊ	Dự toán			Quyết toán											So sánh (%)
		Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Chi trả nợ lãi	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính	Chi chương trình MTQG			Chi chuyển nguồn sang năm sau			Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
										Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên	Tổng số	Chi đầu tư phát triển	Chi thường xuyên
A	B	1=2 3	2	3	4 = 5 6 7   8 9 12	5	6	7	8	9 = 10 11	10	11	12 = 13 14	13	14	15=4/1	16=5/2	17=6/3
	TỔNG KINH PHÍ	951.412	59.000	892.412	912.095	50.967	760.136						100.992	21.553	79.439	95,87%	86,38%	85,18%
A	ĐƠN VỊ DỰ TOÁN	851.252	52.441	798.811	812.162	44.635	666.535						100.992	21.553	79.439	95,41%	85,11%	83,44%
1	QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC, ĐOÀN THỂ	250.450		250.450	237.991		230.871						7.121		7.121	95,03%		92,18%
1	Văn phòng Ủy ban nhân dân Quận 5	32.098		32.098	29.865		27.975						1.890		1.890	93,04%		87,15%
2	Phòng Tư Pháp Quận 5	2.790		2.790	2.575		2.483						91		91	92,27%		89,00%
3	Phòng Tài chính - Kế hoạch Quận 5	4.301		4.301	4.153		4.018						135		135	96,54%		93,40%
4	Phòng Quản lý đô thị Quận 5	11.620		11.620	11.334		10.167						1.167		1.167	97,54%		87,49%
5	Phòng Kinh tế Quận 5	8.620		8.620	7.078		6.819						259		259	82,11%		79,11%
6	Phòng Giáo dục và Đào tạo Quận 5	8.337		8.337	5.624		5.392						232		232	67,46%		64,68%
7	Phòng Y Tế Quận 5	20.152		20.152	18.377		18.160						217		217	91,19%		90,11%
8	Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội Quận 5	127.765		127.765	125.960		125.368						592		592	98,59%		98,12%
9	Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 5	4.742		4.742	4.682		4.524						158		158	98,73%		95,40%
10	Phòng Tài nguyên - Môi trường Quận 5	4.294		4.294	3.914		3.758						156		156	91,15%		87,52%
11	Phòng Nội vụ Quận 5	8.311		8.311	7.688		6.674						1.014		1.014	92,50%		80,30%
12	Thanh tra Quận 5	2.200		2.200	2.085		1.883						202		202	94,77%		85,60%
13	Ban bồi thường - Giải phóng mặt bằng	2.301		2.301	2.100		2.015						86		86	91,29%		87,57%
14	Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Quận 5	3.434		3.434	3.270		3.197						73		73	95,23%		93,10%
15	Hội Liên Hiệp Phụ Nữ Quận 5	2.810		2.810	2.787		2.720						68		68	99,18%		96,78%
16	Quận Đoàn 5	3.636		3.636	3.636		3.073						563		563	100,00%		84,52%
17	Hội Cựu Chiến Binh Quận 5	1.179		1.179	1.173		1.107						66		66	99,51%		93,89%
18	Hội chữ thập đỏ Quận 5	973		973	804		741						63		63	82,65%		76,19%
19	Liên đoàn lao động Quận 5	270		270	270		270									100,00%		100,00%
20	Câu lạc bộ Hưu trí Quận 5	616		616	616		526						90		90	100,00%		85,38%
II	GIÁO DỤC	468.718	11.542	457.176	478.345	8.483	384.221						85.641	21.329	64.312	102,05%	73,50%	84,04%
a	Phổ thông	445.776	11.359	434.417	457.058	8.300	363.873						84.885	21.329	63.555	102.53%	73,07%	83.76%
21	Mầm non 1	8.382	1.249	7.133	9.939	1.249	5.690						3.000	1.821	1.179	118,58%	100,00%	79,77%
22	Mầm non 2B	7.096	850	6.246	10.888	177	4.416						6.295	4.960	1.335	153,44%	20,82%	70,70%
23	Mầm non 3	6.875		6.875	6.515		5.025						1.489		1.489	94,75%		73,09%
24	Mầm non 4	977		977	977		977									100,00%		100,00%
25	Mầm non 5A	8.777		8.777	8.465		6.682						1.784		1.784	96,45%		76,13%
26	Mầm non 5B	5.406	960	4.446	5.177	497	3.449						1.231	457	774	95,76%	51,77%	77,58%
27	Mầm non 6	4 803	1 000	3.803	4.706	286	3.104						1.316	714	602	97,99%	28,60%	81,62%
28	Mầm non 8	5.241		5.241	5.030		4.235						795		795	95,97%		80,80%
29	Mầm non 9	7.060		7.060	6.860		5.196						1.663		1.663	97,16%		73,60%
30	Mầm non 10	7.165		7.165	6.935		5.386						1.548		1.548	96,78%		75,18%
31	Mầm non 11	7.773		7.773	7.435		5.772						1.663		1.663	95,66%		74,26%
32	Mầm non 12	6.618		6.618	6.456		5.320						1.136		1.136	97,55%		80,39%
33	Mầm non 13	5.668		5.668	5.226		4.332						894		894	92,20%		76,43%
34	Mầm non 14A	1.994		1.994	1.994		1.994									100,00%		100,00%
35	Mầm non 14B	7.338		7.338	6.972		5.241						1.731		1.731	95,00%		71,42%
36	Mầm non Sơn Ca	6.850		6.850	6.587		5.648						938		938	96,16%		82,46%
37	Mầm non Họa Mi 1	14.732		14.732	14.397		11.894						2.503		2.503	97,73%		80,74%
38	Mầm non Họa Mi 2	13.250		13.250	12.798		10.057						2.741		2.741	96,59%		75,90%
39	Mầm non Họa Mi 3	9.826		9.826	9.423		7.845						1.579		1.579	95,90%		79,84%
40	Mầm non Vàng Anh	9.663		9.663	9.338		8.579						758		758	96,63%		88,79%
41	Tiểu học Bàu Sen	13.354	1.632	11.722	13.354	531	9.703						3.120	1.185	1.935	100,00%	32,54%	82,78%
42	Tiểu học Chương Dương	7.530		7.530	7.444		6.263						1.181		1.181	98,87%		83,18%
43	Tiểu học Chính Nghĩa	14.828		14.828	14.664		11.968						2.697		2.697	98,90%		80,71%
44	Tiểu học Hàm Tử	8.032		8.032	7.999		6.535						1.464		1.464	99,59%		81,36%
45	Tiểu học Huỳnh Kiến Hoa	7.274	18	7.256	7.188		6.147						1.041		1.041	98,81%		84,71%
46	Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt	6.018		6.018	5.935		5.124						811		811	98,63%		85,15%
47	Tiểu học Hùng Vương	9.882		9.882	9.882		8.880						1.002		1.002	100,00%		89,86%
48	Tiểu học Lê Văn Tám	5.871		5.871	5.869		5.115						754		754	99,97%		87,13%
49	Tiểu học Lê Đình Chinh	10.480		10.480	10.400		8.754						1.646		1.646	99,24%		83,54%
50	Tiểu học Lý Cảnh Hớn	6.329		6.329	6.308		5.211						1.097		1.097	99,67%		82,33%
51	Tiểu học Minh Đạo	18.380	93	18.287	18.208	3	15.740						2.466		2.466	99,07%	3,23%	86,07%
52	Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh	9.564		9.564	9.530		8.414						1.116		1.116	99,64%		87,97%
53	Tiểu học Nguyễn Viết Xuân	10.622		10.622	10.559		9.617						942		942	99,41%		90,54%
54	Tiểu học Phạm Hồng Thái	10.560		10.560	10.469		9.440						1.029		1.029	99,14%		89,40%
55	Tiểu học Trần Bình Trọng	12.846		12.846	12.791		11.349						1.442		1.442	99,57%		88,35%
56	Tiểu học Trần Quốc Toản	8.588		8.588	8.505		7.896						609		609	99,04%		91,95%
57	Chuyên biệt Tương Lai	5.141		5.141	5.072		4.544						529		529	98,67%		88,38%
58	THCS Lý Phong	18.106	5.557	12.549	18.052	5.557	11.362						1.133		1.133	99,70%	100,00%	90,54%
59	THCS Mạch Kiếm Hùng	10.876		10.876	10.819		9.091						1.728		1.728	99,48%		83,59%
60	THCS Kim Đồng	19.433		19.433	31.624		18.455						13.169	12.192	977	162,74%		94,97%
61	THCS Trần Bội Cơ	30.343		30.343	30.265		24.886						5.379		5.379	99,75%		82,02%
62	THCS Ba Đình	19.610		19.610	19.551		16.111						3.440		3.440	99,70%		82,16%
63	THCS Hồng Bàng	33.982		33.982	33.935		30.111						3.825		3.825	99,86%		88,61%
64	Bồi dưỡng Giáo dục	2.636		2.636	2.515		2.314						201		201	95,41%		87,79%
65	Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GD thường xuyên	5.491		5.491	5.433		4.764						669		669	98,94%		86,76%
66	Trường Trung cấp nghề KTCN Hùng Vương	12.686	183	12.503	12.086	183	11.816						88		88	95,27%	100,00%	94,50%
67	Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị	4.765		4.765	3.768		3.768									79,09%		79,09%
III	SỰ NGHIỆP Y TẾ	5.000		5.000	5.000		2.487						2.513		2.513	100,00%		49,74%
68	Trung tâm Y tế	5.000		5.000	5.000		2.487						2.513		2.513	100,00%		49,74%
IV	SỰ NGHIỆP VĂN HÓA	8.445		8.445	6.587		6.404						183		183	78,01%		75,83%
69	Trung tâm Văn hóa quận 5	5.791		5.791	4.317		4.317									74,54%		74,54%
70	Nhà thiếu nhi quận 5	2.653		2.653	2.270		2.087						183		183	85,56%		78,65%
V	SỰ NGHIỆP THỂ DỤC THỂ THAO	21.490	20	21.470	13.286		9.987						3.300		3.300	61,82%		46,51%
71	Trung tâm Thể dục thể thao	21.490	20	21.470	13.286		9.987						3.300		3.300	61,82%		46,51%
VI	KINH TẾ	80.476	40.879	39.597	56.255	36.152	17.868						2.234	224	2.010	69,90%	88,44%	45,13%
72	Ban quản lý Đầu tư công trình Khu vực 5	13.118		13.118	1.187		1.143						44		44	9,05%		8,71%
73	lao động	2.432		2.432	1.810		1.803						7		7	74,43%		74,14%
74	Ban quản lý chợ An Đông	56.202	40.879	15.323	44.706	36.152	6.764						1.790	224	1.566	79,55%	88,44%	44,15%
75	Ban Quản lý Thương xá Đồng Khánh	602		602	602		600						2		2	100,00%		99,70%
76	Ban Quản lý chợ Hòa Bình	1.162		1.162	1.162		1.130						31		31	100,00%		97,31%
77	Ban Quản lý chợ Kim Biên	1.025		1.025	1.025		1.018						7		7	100,00%		99,36%
78	Ban quản lý chợ Vật Tư	243		243	243		243									100,00%		100,00%
79	Ban quản lý chợ VLXD	2.151		2.151	1.978		1.917						61		61	91,95%		89,14%
80	Ban quản lý chợ Tân Thành	900		900	900		858						42		42	100,00%		95,33%
81	Ban quản lý chợ Hà Tôn Quyền	936		936	936		922						14		14	100,00%		98,46%
82	Ban quản lý chợ Phùng Hưng	802		802	802		640						162		162	100,00%		79,81%
83	Ban quản lý chợ Xã Tây	411		411	411		371						40		40	100,00%		90,23%
84	Ban quản lý chợ Bàu Sen	493		493	493		458						34		34	100,00%		93,01%
VII	KHỐI NỘI CHÍNH - THỐNG KÊ	2.577		2.577	2 384		2.384									92,52%		92,52%
85	Chi cục thống kê Quận 5	386		386	384		384									99,66%		99,66%
86	Viện kiểm sát nhân dân Quận 5	421		421	418		418									99,31%		99,31%
87	Tòa án nhân dân Quận 5	1.342		1.342	1.190		1.190									88,65%		88,65%
88	Chi cục thi hành án dân sự Quận 5	428		428	392		392									91,52%		91,52%
VIII	AN NINH QUỐC PHÒNG	14.096		14.096	12.314		12.314									87,36%		87,36%
89	Công an Quận 5	4.176		4.176	4.176		4.176									100,00%		100,00%
90	BCH Quân sự Quận 5	9.920		9.920	8.138		8.138									82,04%		82,04%
B	ĐƠN VỊ NGOÀI DỰ TOÁN	93.601		93.601	93.601		93.601									100,00%		100,00%
91	Chi hỗ trợ Hội đặc thù, ngành dọc	1.499		1.499	1.499		1.499									100,00%		100,00%
92	Bảo hiểm xã hội Quận 5	19.565		19.565	19.565		19.565									100,00%		100,00%
93	Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích, đơn vị khác...	72.537		72.537	72.537		72.537									100,00%		100,00%
C	KHÁC	6.559	6.559		6.332	6.332										96,54%	96,54%

 

Biểu số 101/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI BỔ SUNG TỪ NGÂN SÁCH CẤP QUẬN CHO NGÂN SÁCH TỪNG PHƯỜNG NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Tên đơn vị	Dự toán								Quyết toán							So sánh (%)
		Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu						Tổng số	Bổ sung cân đối ngân sách	Bổ sung có mục tiêu					Tổng số	Bổ sung có mục tiêu
				Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia			Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia		Tổng số	Gồm		Vốn đầu tư để thực hiện các CTMT, nhiệm vụ	Vốn sự nghiệp thực hiện các chế độ, chính sách	Vốn thực hiện các CTMT quốc gia
					Vốn ngoài nước	Vốn trong nước						Vốn ngoài nước	Vốn trong nước						Vốn ngoài nước	Vốn trong nước
A	B	1	2	3=4 5	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	17=9/1	19=11/3	20=12/4	21=13/5	22=14/6	23=15/7	24=16/8
	PHƯỜNG	309.581	101.836	207.745	0	207.745	0	207.745	0	309.581	101.836	0	207.745	0	0	0	100%	100%		100%
1	UBND phường 1	28.024	7.277	20.747		20.747		20.747		28.024	7.277		20.747				100%	100%		100%
2	UBND phường 2	26.974	7.951	19.023		19.023		19.023		26.974	7.951		19.023				100%	100%		100%
3	UBND phường 3	14.065	5.636	8.429		8.429		8.429		14.065	5.636		8.429				100%	100%		100%
4	UBND phường 4	28.233	5.920	22.313		22.313		22.313		28.233	5.920		22.313				100%	100%		100%
5	UBND phường 5	24.775	8.260	16.515		16.515		16.515		24.775	8.260		16.515				100%	100%		100%
6	UBND phường 6	19.435	8.070	11.365		11.365		11.365		19.435	8.070		11.365				100%	100%		100%
7	UBND phường 7	22.947	7.349	15.598		15.598		15.598		22.947	7.349		15.598				100%	100%		100%
8	UBND phường 8	16.804	6.771	10.033		10.033		10.033		16.804	6.771		10.033				100%	100%		100%
9	UBND phường 9	23.371	6.327	17.044		17.044		17.044		23.371	6.327		17.044				100%	100%		100%
10	UBND phường 10	14.854	7.282	7.572		7.572		7.572		14.854	7.282		7.572				100%	100%		100%
11	UBND phường 11	26.379	8.445	17.934		17.934		17.934		26.379	8.445		17.934				100%	100%		100%
12	UBND phường 12	27.471	9.163	18.308		18.308		18.308		27.471	9.163		18.308				100%	100%		100%
13	UBND phường 13	16.225	6.328	9.897		9.897		9.897		16.225	6.328		9.897				100%	100%		100%
14	UBND phường 14	20.024	7.057	12.967		12.967		12.967		20.024	7.057		12.967				100%	100%		100%

 

Biểu số 102/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA CẤP HUYỆN VÀ NGÂN NGÂN SÁCH PHƯỜNG NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng số

Trong đó

Chương trình mục tiêu quốc gia ...

…

Tổng số

Trong đó

…

đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Kinh phí sự nghiệp

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chia ra

Tổng số

Chia ra

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

Vốn trong nước

Vốn ngoài nước

A

B

0

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16=5/1

17=6/2

18=7/3

19=8/4

TỔNG SỐ

Không phát sinh

 

Biểu số 96/CK-NSNN

CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH QUẬN NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5)

STT	NỘI DUNG	DỰ TOÁN	QUYẾT TOÁN	SO SÁNH (%)
A	B	1	2	3=2/1
A	TỔNG NGUỒN THU NGÂN SÁCH QUẬN	919.092	1.459.252	158,77%
1	Thu ngân sách quận được hưởng theo phân cấp	269.378	227.618	84,50%
-	Thu ngân sách quận hưởng 100%	58.742	66.621	113,41%
-	Thu ngân sách quận hưởng từ các khoản thu phân chia	210.636	160.997	76,43%
2	Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên	594.051	809.294	136,23%
-	Thu bổ sung cân đối	593.051	593.051	100,00%
-	Thu bổ sung có mục tiêu	1.000	216.243	21624,30%
3	Thu nguồn cải cách tiền lương	55.663
4	Thu kết dư		272.929
5	Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang		149.411
B	TỔNG CHI NGÂN SÁCH QUẬN	919.092	1.292.023	140,58%
I	Chi cân đối ngân sách quận	919.092	1.168.508	127,14%
1	Chi đầu tư phát triển		53.968
2	Chi thường xuyên	900.546	1.114.540	123,76%
3	Dự phòng ngân sách	18.546
4	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
II	Chi các chương trình mục tiêu
1	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
2	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
III	Chi chuyển nguồn sang năm sau		123.515

 

Biểu số 97/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán		Quyết toán		So sánh (%)
		Tổng thu NSNN	Thu NS quận	Tổng thu NSNN	Thu NS quận	Tổng thu NSNN	Thu NS quận
A	B	1	2	3	4	5=3/1	6=4/2
	TỔNG NGUỒN THU NSNN (A B C D)	2.054.000	919.092	1.717.453	1.459.252	83,62%	158,77%
A	TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN	2.054.000	269.378	1.717.453	227.618	83,62%	84,50%
I	Thu nội địa	2.054.000	269.378	1.717.453	227.618	83,62%	84,50%
1	Thuế CTN từ khu vực Nhà nước	9.300		8.439		90,74%
2	Thuế CTN từ khu vực đầu tư nước ngoài	12.000		16.057		133,81%
3	Thuế CTN từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh	1.178.700	210.636	900.342	160.999	76,38%	76,43%
	Thuế giá trị gia tăng	825.000	148.500	577.684	103.983	70,02%	70,02%
	Thuế thu nhập doanh nghiệp	345.200	62.136	316.743	57.014	91,76%	91,76%
	Thuế tiêu thụ đặc biệt	8.500		5.913		69,56%
	Thuế tài nguyên			2	2
4	Thuế thu nhập cá nhân	410.000		409.368		99,85%
5	Thuế bảo vệ môi trường
6	Lệ phí trước bạ	141.000	6.627	127.922	24.078	90,72%	363,33%
7	Thu phí, lệ phí	42.619	6.455	19.378	2.741	45,47%	42,46%
-	Phí và lệ phí huyện	3.355	3.355	968	968		28,85%
-	Phí và lệ phí xã, phường	3.100	3.100	1.773	1.773		57,19%
8	Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp	11.000	11.000	13.941	13.941	126,74%	126,74%
9	Tiền cho thuê đất, thuê mặt nước	170.000		157.830		92,84%
10	Thu tiền sử dụng đất	10.000		9.438		94,38%
11	Thu khác ngân sách	52.000	17.279	37.322	8.442	71,77%	48,86%
12	Lệ phí môn bài	17.381	17.381	17.416	17.416	100,20%	100,20%
II	Thu viện trợ
B	THU BỔ SUNG NGÂN SÁCH CẤP TRÊN		594.051		809.294		136,23%
C	THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC				272.929
D	THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG				149.411
E	THU NGUỒN CẢI CÁCH TIỀN LƯƠNG		55.663				0,00%

 

Biểu số 98/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH QUẬN, CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN VÀ CHI NGÂN SÁCH PHƯỜNG THEO CƠ CẤU CHI NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	NỘI DUNG	Dự toán	Bao gồm		Quyết toán	Bao gồm		So sánh (%)	Bao gồm
			NS cấp quận	NS phường		NS cấp quận	NS phường		NS cấp quận	NS phường
A	B	1	2	3	4=5 6	5	6	7=4/1	8=5/2	9=6/3
	TỔNG CHI NSĐP	919.092	861.980	171.483	1.292.023	1.231.527	370.076	140,58%	142,87%	215,81%
A	CHI CÂN ĐỐI NSĐP	919.092	861.980	171.483	1.168.508	1.130.536	347.552	123,76%	127,64%	202,67%
I	Chi đầu tư phát triển				53.968	53.968
1	Chi đầu tư phát triển				50.968	50.968
	Trong đó:
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề				8.484	8.484
3	Chi đầu tư phát triển khác				3.000	3.000
II	Chi thường xuyên	900.546	843.434	171.483	1.114.540	1.076.568	347.552	123,76%	127,64%	202,67%
	Trong đó:
	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	457.242	457.242		385.338	385.266	72	84,27%	84,26%
III	Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay
IV	Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính
V	Dự phòng ngân sách	18.546	18.546
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
B	CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU
I	Chi các chương trình mục tiêu quốc gia
II	Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ
	CTMT Y tế về Dân số - KHHGĐ
	CTMT Giáo dục - đào tạo việc làm
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU				123.515	100.991	22.524

 

Biểu số 99/CK-NSNN

QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 5)

Đơn vị: Triệu đồng

STT	Nội dung	Dự toán	Quyết toán	Tương đối
				(%)
A	B	1	2	3=2/1
	TỔNG CHI NGÂN SÁCH	861.980	1.231.527	142,87%
A	CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI	114.371	309.581	270,68%
B	CHI NGÂN SÁCH CẤP QUẬN THEO LĨNH VỰC	747.609	820.955	109,81%
I	Chi đầu tư phát triển	0	53.968
1	Chi đầu tư cho các dự án		50.968
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề		8.484
-	Chi quốc phòng		1.269
-	Chi y tế, dân số và gia đình
-	Chi văn hóa thông tin
-	Chi thể dục thể thao
-	Chi các hoạt động kinh tế		38.360
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể		2.855
2	Chi đầu tư phát triển khác		3.000
II	Chi thường xuyên	729.063	760.136	104,26%
-	Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề	457.242	385.266	84,26%
-	Chi quốc phòng	3.000	8.138	271,27%
-	Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội	3.000	4.175	139,17%
-	Chi y tế, dân số và gia đình	22.112	39.777	179,89%
-	Chi văn hóa thông tin	5.931	8.820	148,71%
-	Chi thể dục thể thao	8.936	9.987	111,76%
-	Chi bảo vệ môi trường	49.388	47.714	96,61%
-	Chi các hoạt động kinh tế	41.554	34.759	83,65%
-	Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể	69.190	85.045	122,92%
-	Chi bảo đảm xã hội	51.706	132.357	255,98%
-	Chi chế độ, chính sách mới phát sinh	10.426		0,00%
-	Chi thường xuyên khác	6.578	4.098	62,30%
V	Dự phòng ngân sách	18.546		0,00%
VI	Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương
VII	Chi nộp ngân sách cấp trên		6.851
C	CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU		100.991