HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Tuyên Quang, ngày 15 tháng 12 năm 2020

1. Tổng thu ngân sách nhà nước tại địa bàn:

2.164.240,2 triệu đồng

Bao gồm:

1.1. Thu nội địa:

2.049.098,5 triệu đồng

1.2. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu:

108.055,0 triệu đồng

1.3. Các khoản huy động đóng góp:

7.086,7 triệu đồng

2. Tổng thu ngân sách địa phương

10.188.210,6 triệu đồng

2.1. Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp (trừ phần điều tiết về ngân sách trung ương):

1.816.927,2 triệu đồng

2.2. Bổ sung từ ngân sách trung ương:

6.865.486,6 triệu đồng

- Bổ sung cân đối ngân sách:

4.534.645,0 triệu đồng

- Bổ sung có mục tiêu:

2.330.841,6 triệu đồng

2.3. Thu kết dư:

159.835,3 triệu đồng

2.4. Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang:

1.345.961,6 triệu đồng

3. Tổng mức vay của ngân sách địa phương:

9.404,7 triệu đồng

4. Tổng chi ngân sách địa phương:

9.820.752,2 triệu đồng

Bao gồm:

4.1. Chi đầu tư phát triển:

1.588.278,7 triệu đồng

4.2. Chi thường xuyên:

5.193.172,8 triệu đồng

4.3. Chi bổ sung Quỹ dự trữ tài chính:

1.200,0 triệu đồng

4.4. Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ:

1.229.786,9 triệu đồng

4.5. Chi chuyển nguồn sang năm sau:

1.805.529,7 triệu đồng

4.6. Chi nộp ngân sách cấp trên:

2.784,0 triệu đồng

5. Chi trả nợ gốc của ngân sách địa phương:

66.000,0 triệu đồng

6. Kết dư ngân sách năm 2019:

310.863,1 triệu đồng

Trong đó: - Ngân sách tỉnh:

142.619,1 triệu đồng

- Ngân sách huyện, xã:

168.244,0 triệu đồng

Nơi nhận:

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;
- Các Bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- Thường trực Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thuế tỉnh, Kho bạc nhà nước;
- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- HĐND, UBND các xã, phường, thị trấn;
- Báo Tuyên Quang, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Công báo Tuyên Quang, Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Trang thông tin điện tử HĐND tỉnh;
- Lưu: VT (Trg).

PHÓ CHỦ TỊCH




Phạm Thị Minh Xuân

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

7.535.145,0

10.188.210,6

2.653.065,6

135,2%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

1.756.146,0

1.816.927,2

60.781,2

103,5%

1

Thu NSĐP hưởng 100%

1.748.646,0

876.798,5

-871.847,5

2

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

7.500,0

940.128,7

932.628,7

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

5.778.999,0

6.865.486,6

1.086.487,6

118,8%

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

4.166.211,0

4.534.645,0

368.434,0

108,8%

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.612.788,0

2.330.841,6

718.053,6

144,5%

III

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

IV

Thu kết dư

159.835,3

159.835,3

V

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

1.345.961,6

1.345.961,6

B

TỔNG CHI NSĐP

7.468.345,0

9.820.752,2

2.352.407,2

131,5%

I

Tổng chi cân đối NSĐP

6.545.823,0

6.782.651,5

236.828,5

103,6%

1

Chi đầu tư phát triển

670.080,0

1.588.278,7

918.198,7

237,0%

2

Chi thường xuyên

5.749.010,0

5.193.172,8

-555.837,2

90,3%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.100,0

-1.100,0

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200,0

1.200,0

100,0%

5

Dự phòng ngân sách

124.433,0

-124.433,0

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

II

Chi các chương trình mục tiêu

922.522,0

1.229.786,9

307.264,9

133,3%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

423.548,0

366.407,3

-57.140,7

86,5%

- Chi đầu tư

313.919,0

254.934,4

- Chi thường xuyên

109.629,0

111.472,9

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

498.974,0

863.379,7

364.405,7

173,0%

- Chi đầu tư

397.020,0

738.140,6

- Chi thường xuyên

101.954,0

125.239,1

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

1.805.529,7

1.805.529,7

IV

Chi nộp ngân sách cấp trên

2.784,0

C

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

66.800,0

367.458,4

300.658,4

550,1%

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

66.800,0

66.000,0

-800,0

98,8%

I

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

II

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

66.800,0

66.000,0

-800,0

98,8%

E

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

26.600,0

9.404,7

-17.195,3

I

Vay để bù đắp bội chi

II

Vay để trả nợ gốc

26.600,0

9.404,7

-17.195,3

G

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

71.859,1

71.859,1

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

TỔNG NGUỒN THU NSNN (A+B+C+D)

2.080.000

1.756.146

3.670.037,1

3.322.724,0

176,4%

189,2%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NSNN

2.080.000

1.756.146

2.164.240,2

1.816.927,2

104,1%

103,5%

I

Thu nội địa

1.980.000

1.756.146

2.049.098,5

1.809.840

103,5%

103,1%

1

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do Trung ương quản lý

320.000

320.000

345.343,8

345.343,8

107,9%

107,9%

- Thuế giá trị gia tăng

205.203,0

205.203,0

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò, khai thác, dầu khí

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

20.560,8

20.560,8

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

119.580,1

119.580,1

Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

63.000

63.000

61.841,8

61.841,8

98,2%

98,2%

- Thuế giá trị gia tăng

37.788,4

37.788,4

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

14.471,3

14.471,3

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

9.582,1

9.582,1

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

30.000

30.000

15.907,6

15.907,6

53,0%

53,0%

- Thuế giá trị gia tăng

668,3

668,3

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

12.745,0

12.745,0

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

-

- Thu từ khí thiên nhiên

-

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

-

Trong đó: - Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

-

- Thuế tài nguyên

2.494,3

2.494,3

Trong đó: Thuế tài nguyên dầu, khí

-

- Tiền thuê mặt đất, mặt nước

Trong đó: Thu từ hoạt động thăm dò và khai thác dầu, khí

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

600.000

600.000

519.643,9

519.643,9

86,6%

86,6%

- Thuế giá trị gia tăng

400.987,4

400.987,4

- Thuế thu nhập doanh nghiệp

38.003,4

38.003,4

- Thuế tiêu thụ đặc biệt

1.812,4

1.812,4

Trong đó: Thu từ cơ sở kinh doanh nhập khẩu tiếp tục bán ra trong nước

- Thuế tài nguyên

78.840,7

78.840,7

5

Thuế thu nhập cá nhân

96.000

96.000

85.724,6

85.724,6

89,3%

89,3%

6

Thuế bảo vệ môi trường

270.000

100.440

274.436,5

102.090,4

101,6%

101,6%

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

169.560

172.346,1

101,6%

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

100.440

100.440

102.090,4

102.090,4

101,6%

101,6%

7

Lệ phí trước bạ

112.000

112.000

127.082,0

127.082,0

113,5%

113,5%

8

Phí, lệ phí

63.000

55.000

61.897,4

54.180,9

98,2%

98,5%

- Phí, lệ phí trung ương

8.000

7.716,6

96,5%

- Phí, lệ phí tỉnh

31.118,5

31.118,5

- Phí, lệ phí huyện

14.469,6

14.469,6

- Phí, lệ phí xã

8.592,8

8.592,8

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

1,0

1,0

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

1.000

1.000

1.651,6

1.651,6

165,2%

165,2%

11

Thu tiền thuê đất, mặt nước

60.000

60.000

90.866,5

90.866,5

151,4%

151,4%

12

Tiền sử dụng đất

200.000

200.000

282.077,4

282.077,4

141,0%

141,0%

13

Tiền cho thuê và tiền bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

600,0

600,0

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả xổ số điện toán)

22.000

22.000

20.840,1

20.840,1

94,7%

94,7%

14.1

Thuế GTGT

8.073,3

8.073,3

14.2

Thuế thu nhập doanh nghiệp

769,5

769,5

14.3

Thu từ thu nhập sau thuế

766,4

766,4

14.4

Thuế tiêu thụ đặc biệt

11.230,9

11.230,9

14.5

Thu khác

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

62.000

44.500

62.516,9

41.114,2

100,8%

92,4%

16

Thu khác ngân sách

76.000

47.206

91.017,1

53.224,4

119,8%

112,7%

17

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

4.000

4.000

5.953,1

5.953,1

148,8%

148,8%

18

Thu hồi vốn, thu cổ tức

19

Lợi nhuận được chia của Nhà nước và lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ của doanh nghiệp Nhà nước

1.000

1.000

1.697,1

1.697,1

20

Chênh lệch thu chi Ngân hàng Nhà nước

II

Thu từ dầu thô

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

100.000

108.055,0

108,1%

1

Thuế xuất khẩu

2.500

2.822,6

112,9%

2

Thuế nhập khẩu

2.500

3.182,2

127,3%

3

Thuế TTĐB thu từ hàng hóa nhập khẩu

4

Thuế BVMT thu từ hàng hóa nhập khẩu

5

Thuế GTGT thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.

95.000

101.734,8

107,1%

6

Thuế khác

315,3

IV

Thu Viện trợ

V

Các khoản huy động đóng góp

7.086,7

7.086,7

1

Các khoản huy động đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng

3.373,7

3.373,7

2

Các khoản huy động đóng góp khác

3.713,0

3.713,0

VI

Thu khác

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

-

C

THU KẾT DƯ NĂM TRƯỚC

159.835,3

159.835,3

D

THU CHUYỂN NGUỒN TỪ NĂM TRƯỚC CHUYỂN SANG

1.345.961,6

1.345.961,6

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

7.468.345

9.817.968,2

131,5%

A

CHI CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG

6.545.823

6.782.651,5

103,6%

I

Chi đầu tư phát triển

670.080

1.588.278,7

237,0%

1

Chi đầu tư cho các dự án

610.080

1.524.603,2

249,9%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

340.112,9

Chi khoa học và công nghệ

9.000,0

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

120.000

132.400,0

110,3%

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

22.000

25.437,0

115,6%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

5.400,0

3

Chi đầu tư phát triển khác

60.000

58.275,5

97,1%

II

Chi thường xuyên

5.749.010

5.193.172,8

90,3%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.458.079

2.199.698,8

89,5%

2

Chi khoa học và công nghệ

18.071

20.087,0

111,2%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.100

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200,0

100,0%

V

Dự phòng ngân sách

124.433

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

922.522

1.229.786,9

133,3%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

423.548

366.407,3

86,5%

1

CTMTQG Giảm nghèo bền vững

214.248

169.635,9

79,2%

2

CTMTQG xây dựng nông thôn mới

209.300

196.771,4

94,0%

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

498.974

863.379,7

173,0%

1

Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trính mục tiêu nhiệm vụ 2018 (1.1 +1.2 + 1.3)

397.020

328.306,5

82,7%

1.1

Vốn nước ngoài

113.500

88.431,8

77,9%

1.2

Vốn đầu tư trong nước

283.520

239.874,8

84,6%

a

Đầu tư các CTMT

248.520

216.380,7

87,1%

CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng

80.000

64.677

80,8%

CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các ĐP

11.159

-

CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững

8.000

7.590

94,9%

CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống

72.361

66.522

91,9%

CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo

15.000

14.699

98,0%

CTMT đầu tư hạ tầng khu CN, cụm CN

18.000

16.405

91,1%

CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ

4.000

4.422

110,6%

CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương

8.000

8.103

101,3%

CTMT phát triển hạ tầng du lịch

25.000

25.542

102,2%

CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

-

-

CTMT công nghệ thông tin

7.000

7.000

100,0%

CTMT quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm

-

1.420

b

Vốn BTC hỗ trợ đầu tư

35.000

23.494

67,1%

2

Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

409.834,0

3

Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp

101.954

125.239,1

122,8%

3.1

Vốn ngoài nước

22.200

8.172,5

36,8%

3.2

Vốn trong nước

79.754

117.066,6

146,8%

CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ

3.640

6.483,4

178,1%

CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

16.100

38.458,9

CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

12.619

10.768,0

85,3%

CTMT Y tế - Dân số

7.370

7.931,0

107,6%

CTMT Phát triển Văn hóa

1.185

1.147,2

96,8%

CTMT bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy

2.340

2.308,0

98,6%

CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững

32.600

46.263,7

141,9%

CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống

2.000

1.862,1

93,1%

CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

400

1.256,8

CTMT công nghệ thông tin

1.500

587,5

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

1.805.529,7

STT

Nội dung

Dự toán

Quyết toán

So sánh

Tuyệt đối

Tương đối (%)

TỔNG CHI NSĐP

5.780.015

8.791.775,6

3.011.760,9

152,1%

A

CHI BỔ SUNG CÂN ĐỐI CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

3.610.282

4.270.563,2

660.280,9

118,3%

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

2.169.732

3.132.460,5

962.728,1

144,4%

I

Chi đầu tư phát triển

454.640

1.539.261,7

1.084.621,7

338,6%

1

Chi đầu tư cho các dự án

454.640

1.534.261,7

1.079.621,7

337,5%

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

126.228,2

-

Chi khoa học và công nghệ

9.000,0

-

Chi quốc phòng

38.473,5

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

2.299,9

-

Chi y tế, dân số và gia đình

31.523,9

-

Chi văn hóa thông tin

27.250,9

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

400,0

-

Chi thể dục thể thao

-

Chi bảo vệ môi trường

34.301,8

-

Chi các hoạt động kinh tế

1.194.965,4

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

69.818,2

-

Chi bảo đảm xã hội

-

Chi đầu tư khác

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

5.000,0

5.000,0

3

Chi đầu tư phát triển khác

II

Chi thường xuyên

1.640.437

1.591.998,8

-48.438,6

97,0%

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

249.006

231.306,2

-17.700,2

92,9%

-

Chi khoa học và công nghệ

16.671

18.581,1

1.910,1

111,5%

-

Chi quốc phòng

51.236

62.337,1

11.101,1

121,7%

-

Chi an ninh và trật tự an toàn xã hội

24.710

31.642,7

6.932,7

128,1%

-

Chi y tế, dân số và gia đình

492.193

422.795,4

-69.397,9

85,9%

-

Chi văn hóa thông tin

45.817

43.226,2

-2.590,8

94,3%

-

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

36.051

47.911,8

11.860,8

132,9%

-

Chi thể dục thể thao

9.955,4

9.955,4

-

Chi bảo vệ môi trường

16.375

23.446,1

7.071,1

143,2%

-

Chi các hoạt động kinh tế

242.821

221.417,8

-21.403,2

91,2%

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

419.197

433.448,4

14.251,7

103,4%

-

Chi bảo đảm xã hội

23.317

36.422,9

13.105,8

156,2%

-

Chi thường xuyên khác

23.043

9.507,9

-13.535,1

41,3%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.100

-1.100,0

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200,0

100,0%

V

Dự phòng ngân sách

72.355

-72.355,0

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM

SAU

1.388.751,9

1.388.751,9

STT

Nội dung

Dự toán

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách cấp huyện

TỔNG CHI NSĐP

7.468.345

2.767.956

4.700.388

9.817.968,2

4.521.212,5

5.296.755,7

131,5%

163,3%

112,7%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

6.545.823

2.169.732

4.376.090

6.782.651,5

2.250.735,8

4.531.915,7

103,6%

103,7%

103,6%

I

Chi đầu tư phát triển

670.080

454.640

215.440

1.588.278,7

763.618,2

824.660,5

237,0%

168,0%

382,8%

1

Chi đầu tư cho các dự án

610.080

454.640

155.440

1.524.603,2

758.618,2

765.985,0

249,9%

166,9%

492,8%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

340.112,9

126.228,2

213.884,7

-

Chi khoa học và công nghệ

9.000,0

9.000,0

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

120.000

120.000

132.400,0

132.400,0

110,3%

110,3%

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

22.000

22.000

25.437,0

25.437,0

115,6%

115,6%

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

5.400,0

5.000,0

400,0

3

Chi đầu tư phát triển khác

60.000

60.000

58.275,5

58.275,5

97,1%

97,1%

II

Chi thường xuyên

5.749.010

1.640.437

4.108.572

5.193.172,8

1.485.917,5

3.707.255,3

90,3%

90,6%

90,2%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

2.458.079

249.006

2.209.072

2.199.698,8

176.394,7

2.023.304,1

89,5%

70,8%

91,6%

2

Chi khoa học và công nghệ

18.071

16.671

1.400

20.087,0

18.581,1

1.505,8

111,2%

111,5%

107,6%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1.100

1.100

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.200

1.200

1.200,0

1.200,0

100,0%

100,0%

V

Dự phòng ngân sách

124.433

72.355

52.078

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

922.522

598.224

324.298,1

1.229.786,9

881.724,8

348.062,2

133,3%

147,4%

107,3%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

423.548

99.250

324.298

366.407,3

64.179,9

302.227,4

86,5%

64,7%

93,2%

1

CTMTQG Giảm nghèo bền vững

214.248

78.825

135.423

169.635,9

42.249,2

127.386,7

79,2%

53,6%

94,1%

2

CTMTQG xây dựng nông thôn mới

209.300

20.425

188.875

196.771,4

21.930,7

174.840,7

94,0%

107,4%

92,6%

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

498.974

498.974

863.379,7

817.544,9

45.834,8

173,0%

163,8%

1

Bổ sung có mục tiêu vốn đầu tư để thực hiện các chương trính mục tiêu nhiệm vụ 2019 (1.1 +1.2)

397.020

397.020

328.306,5

328.306,5

82,7%

82,7%

1.1

Vốn nước ngoài

113.500

113.500

88.431,8

88.431,8

77,9%

77,9%

1.2

Vốn đầu tư trong nước

283.520

283.520

239.874,8

239.874,8

84,6%

84,6%

a

Đầu tư các CTMT

248.520

248.520

216.380,7

216.380,7

87,1%

87,1%

-

CTMT phát triển kinh tế - xã hội các vùng

80.000

80.000

64.677,1

64.677,1

80,8%

80,8%

-

CTMT hỗ trợ vốn đối ứng ODA cho các ĐP

11.159

11.159

-

CTMT phát triển lâm nghiệp bền vững

8.000

8.000

7.589,7

7.589,7

94,9%

94,9%

-

CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống

72.361

72.361

66.521,5

66.521,5

91,9%

91,9%

-

CTMT cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo

15.000

15.000

14.699,2

14.699,2

98,0%

98,0%

-

CTMT đầu tư hạ tầng khu CN, cụm CN

18.000

18.000

16.405,0

16.405,0

91,1%

91,1%

-

CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ

4.000

4.000

4.422,4

4.422,4

110,6%

110,6%

-

CTMT đầu tư phát triển hệ thống y tế địa phương

8.000

8.000

8.103,0

8.103,0

101,3%

101,3%

-

CTMT phát triển hạ tầng du lịch

25.000

25.000

25.542,5

25.542,5

102,2%

102,2%

-

CTMT Giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

-

-

CTMT công nghệ thông tin

7.000

7.000

7.000,0

7.000,0

100,0%

100,0%

-

CTMT quốc phòng an ninh trên địa bàn trọng điểm

-

1.420,3

1.420,3

b

BTC hỗ trợ đầu tư các công trình

35.000

35.000

23.494,1

23.494,1

67,1%

67,1%

2

Chi từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ

-

409.834,0

409.834,0

3

Bổ sung mục tiêu vốn sự nghiệp

101.954

101.954

125.239,1

79.404,3

45.834,8

122,8%

77,9%

3.1

Vốn ngoài nước

22.200

22.200

8.172,5

8.172,5

36,8%

36,8%

3.2

Vốn trong nước

79.754

79.754

117.066,6

71.231,8

45.834,8

146,8%

89,3%

-

CTMT Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và ATLĐ

3.640

3.640

6.483,4

6.483,4

178,1%

178,1%

-

CTMT giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn

16.100

16.100

38.458,9

38.458,9

238,9%

-

CTMT Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội

12.619

12.619

10.768,0

10.521,4

246,6

85,3%

83,4%

-

CTMT Y tế - Dân số

7.370

7.370

7.931,0

4.609,8

3.321,2

107,6%

62,5%

-

CTMT Phát triển Văn hóa

1.185

1.185

1.147,2

1.147,2

96,8%

96,8%

-

CTMT bảo đảm trật tự ATGT, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tội phạm ma túy

2.340

2.340

2.308,0

730,0

1.578,0

98,6%

31,2%

-

CTMT Phát triển lâm nghiệp bền vững

32.600

32.600

46.263,7

7.364,9

38.898,8

141,9%

22,6%

-

CTMT Tái cơ cấu kinh tế Nông nghiệp và phòng chống giảm nhẹ thiên tai, ổn định đời sống

2.000

2.000

1.862,1

71,9

1.790,2

93,1%

3,6%

-

CTMT ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh

400

400

1.256,8

1.256,8

314,2%

-

CTMT công nghệ thông tin

1.500

1.500

587,5

587,5

39,2%

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

1.805.529,7

1.388.751,9

416.777,8

STT

Tên đơn vị

Dự toán (1)

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi ĐTPT (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên (Không kể CTMT QG)

Chi trả nợ lãi do chính quyền địa phương vay (2)

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính (2)

Chi chương trình MTQG

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

TỔNG SỐ

1.678.057,1

-

1.650.752,9

-

-

27.304,2

-

27.304,2

1.591.998,8

-

1.565.321,8

-

-

26.677,0

-

26.677,0

32.116,3

95

95

98

98

1

Văn phòng Hội đồng nhân dân

24.776,4

-

24.776,4

-

-

24.680,2

-

24.680,2

-

-

-

-

-

-

100

100

2

Văn phòng UBND tỉnh

32.697,9

-

32.697,9

-

-

-

-

-

32.637,0

-

32.637,0

-

-

-

-

-

-

100

100

2.1

Văn phòng UBND tỉnh

29.147,9

29.147,9

-

29.095,4

29.095,4

-

-

100

100

2.2

Trung tâm Hội nghị

3.550,0

3.550,0

-

3.541,6

3.541,6

-

-

100

100

3

Ban Dân tộc

10.022,5

6.542,5

3.480,0

3.480,0

9.804,7

6.456,8

3.347,9

3.347,9

-

98

99

96

96

4

Sở Khoa học và Công nghệ

8.689,9

-

8.689,9

-

-

-

7.864,5

-

7.864,5

-

-

-

-

-

194,5

91

91

4.1

Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ

5.916,3

-

5.916,3

-

-

-

5.333,7

-

5.333,7

-

-

-

-

-

-

90

90

4.2

Chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng

1.007,0

-

1.007,0

-

-

-

1.006,5

-

1.006,5

-

-

-

-

-

-

100

100

4.3

Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ

1.766,6

-

1.766,6

-

-

-

1.524,2

-

1.524,2

-

-

-

-

-

194,5

86

86

5

Sở Tài nguyên và Môi trường

43.029,0

-

43.014,0

-

-

15,0

-

15,0

32.035,5

-

32.020,5

-

-

15,0

-

15,0

10.072,0

74

74

100

100

5.1

Văn phòng Sở

34.832,9

34.817,9

15,0

15,0

23.887,3

23.872,3

15,0

15,0

10.072,0

69

69

100

100

5.2

Chi cục Quản lý đất đai

2.568,7

2.568,7

-

2.526,3

2.526,3

-

-

98

98

5.3

Chi cục Bảo vệ môi trường

554,0

554,0

-

552,7

552,7

-

-

100

100

5.4

Văn phòng Đăng ký đất đai

3.489,1

3.489,1

-

3.489,1

3.489,1

-

-

100

100

5.5

Trung tâm Công nghệ thông tin tài nguyên và môi trường

1.138,1

1.138,1

-

1.133,8

1.133,8

-

-

100

100

5.6

Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường

-

-

-

-

-

-

-

5.7

Trung tâm Phát triển quỹ đất

446,2

446,2

-

446,2

446,2

-

-

100

100

6

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

48.506,3

-

44.702,0

-

-

3.804,3

-

3.804,3

45.933,9

-

42.219,1

-

-

3.714,8

-

3.714,8

1.209,9

95

94

98

98

6.1

Văn phòng Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn

9.728,3

9.728,3

-

9.477,1

9.477,1

-

-

97

97

6.2

Trung tâm Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn

2.957,4

2.238,4

718,9

718,9

2.318,6

1.689,2

629,4

629,4

354,6

78

75

88

88

6.3

Ban Quản lý rừng phòng hộ Na Hang

1.234,4

1.234,4

-

1.225,1

1.225,1

-

-

99

99

6.4

Chi cục Phát triển nông thôn

5.224,9

2.139,5

3.085,4

3.085,4

5.218,6

2.133,2

3.085,4

3.085,4

-

100

100

100

100

6.5

Chi cục Thủy lợi

2.446,0

2.446,0

-

1.888,6

1.888,6

-

-

77

77

6.6

Trung tâm khuyến nông

2.999,5

2.999,5

-

2.993,5

2.993,5

-

-

100

100

6.7

Chi cục Chăn nuôi và thú y

14.986,4

14.986,4

-

13.938,7

13.938,7

-

816,7

93

93

6.8

Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

3.415,5

3.415,5

-

3.374,6

3.374,6

-

38,6

99

99

6.9

Chi cục Thủy sản