ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Ninh Thuận, ngày 09 tháng 01 năm 2023

Nơi nhận:
- Bộ Tài chính;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Viện kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Tòa án nhân dân tỉnh;
- Cơ quan của các đoàn thể ở tỉnh;
- UBND các huyện, TP;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Trang thông tin điện tử Sở TC;
- Lưu: VT._NDT

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Long Biên

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

QUYẾT TOÁN

SO SÁNH (%)

A

B

1

2

3=2/1

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

5,485,209.00

10,633,645.20

194%

1

Thu ngân sách địa phương được hưởng theo phân cấp

2,362,270.00

3,074,147.55

130%

-

Thu NSĐP được hưởng 100%

786,270.00

886,003.17

113%

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

1,576,000.00

2,188,144.38

139%

2

Thu bổ sung từ NSTW

3,066,631.00

3,155,348.68

103%

-

Thu bổ sung cân đối

1,791,848.00

1,791,848.00

100%

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1,274,783.00

1,363,500.68

107%

3

Thu từ quỹ dự trữ tài chính

0.00

34,000.00

4

Thu kết dư

0.00

851,483.71

5

Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang

56,308.00

3,510,607.50

6

Thu viện trợ

0.00

8,057.77

7

Thu vay của ngân sách tỉnh (vay lại của Chính phủ)

0.00

52,278.45

B

TỔNG CHI NSĐP

5,614,769.00

10,374,493.96

185%

I

Chi cân đối NSĐP

4,331,326.00

5,776,037.91

133%

1

Chi đầu tư phát triển

1,757,426.00

2,007,449.07

114%

2

Chi thường xuyên

2,296,288.00

3,744,896.86

163%

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1,800.00

2,691.98

150%

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000.00

21,000.00

2100%

5

Dự phòng ngân sách

83,082.00

0.00

0%

6

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

191,730.00

0.00

II

Chi các chương trình mục tiêu

1,283,443.00

778,723.01

61%

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

8,660.00

6,261.25

72%

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1,274,783.00

772,461.76

61%

III

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0.00

3,478,817.92

IV

Chi hoàn trả ngân sách cấp trên

0.00

339,856.62

V

Chi trả nợ gốc

0.00

1,058.51

C

BỘI CHI NSĐP/ BỘI THU NSĐP/KẾT DƯ NSĐP

0.00

311,429.69

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

0.00

1,058.51

1

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

0.00

0.00

2

Từ nguồn bội thu, tăng thu, tiết kiệm chi, kết dư ngân sách cấp tỉnh

0.00

1,058.51

Đ

TỔNG MỨC VAY CỦA NSĐP

0.00

69,192.46

1

Vay để bù đắp bội chi

0.00

69,192.46

2

Vay để trả nợ gốc

0.00

0.00

E

TỔNG MỨC DƯ NỢ VAY CUỐI NĂM CỦA NSĐP

0.00

142,040.31

Số TT

Số TT

Dự toán

Quyết toán

So sánh QT/DT

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu ngân sách NSĐP

Tổng thu NSNN

Thu NSĐP

A

B

1

2

3

4

5

6

TỔNG SỐ (A B C D)

3,900,000

2,362,270

8,749,672.13

7,478,296.52

224%

317%

A

TỔNG THU CÂN ĐỐI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

3,900,000

2,362,270

4,353,580.92

3,082,205.31

112%

130%

I

Thu nội địa

2,700,000

2,362,270

3,394,946.52

3,073,208.24

126%

130%

1

Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

580,000

580,000

475,760.89

475,760.89

82%

82%

-

Thuế giá trị gia tăng

238,000

238,000

162,685.14

162,685.14

68%

68%

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

56,000

56,000

69,739.41

69,739.41

125%

125%

-

Thu từ thu nhập sau thuế

0

0

0.00

0.00

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

286,000

286,000

241,762.19

241,762.19

85%

85%

-

Thuế tài nguyên

0

0

1,574.14

1,574.14

-

Thuế môn bài

0

0

0.00

0.00

-

Thu khác

0

0

0.00

0.00

2

Thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý

34,000

34,000

40,020.92

40,020.92

118%

118%

-

Thuế giá trị gia tăng

20,400

20,400

19,476.70

19,476.70

95%

95%

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

12,600

12,600

19,869.84

19,869.84

158%

158%

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

0

0

13.07

13.07

-

Thu từ thu nhập sau thuế

0

0

0.00

0.00

-

Thuế tài nguyên

1,000

1,000

661.31

661.31

66%

66%

-

Thuế môn bài

0

0

0.00

0.00

-

Thu khác

0

0

0.00

0.00

3

Thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

181,000

136,000

556,464.62

491,664.61

307%

362%

-

Thuế giá trị gia tăng

77,000

77,000

175,232.17

175,232.17

228%

228%

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

59,000

59,000

314,882.38

314,882.38

534%

534%

-

Thu từ khí thiên nhiên

0

0

0.00

0.00

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

45,000

0

66,333.39

1,533.38

147%

-

Thuế tài nguyên

0

0

16.68

16.68

-

Thuế môn bài

0

0

0.00

0.00

-

Tiền thuê mặt đất mặt nước

0

0

0.00

0.00

-

Thu khác

0

0

0.00

0.00

4

Thu từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh

699,000

699,000

1,061,539.97

1,061,539.97

152%

152%

-

Thuế giá trị gia tăng

597,100

597,100

938,425.80

938,425.80

157%

157%

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

66,600

66,600

79,801.48

79,801.48

120%

120%

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

1,300

1,300

436.68

436.68

34%

34%

-

Thuế tài nguyên

34,000

34,000

42,876.01

42,876.01

126%

126%

-

Thuế môn bài

0

0

0.00

0.00

-

Thu khác

0

0

0.00

0.00

5

Thuế thu nhập cá nhân

162,000

162,000

164,286.13

164,286.13

101%

101%

6

Thuế bảo vệ môi trường

400,000

148,800

298,699.59

111,164.48

75%

75%

Trong đó: - Thu từ hàng hóa nhập khẩu

251,200

0

25.22

0.00

0%

- Thu từ hàng hóa sản xuất trong nước

148,800

148,800

91.75

91.75

0%

0%

7

Lệ phí trước bạ

114,000

114,000

113,240.39

113,240.39

99%

99%

8

Thu Phí, lệ phí

68,000

56,100

59,253.50

43,422.57

87%

77%

Bao gồm: - Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước trung ương thu

11,900

0

16,652.88

821.95

140%

- Phí, lệ phí do cơ quan nhà nước địa phương thu; trong đó:

56,100

56,100

42,600.62

42,600.62

76%

76%

Phí BVMT đối với khai thác khoáng sản

9,600

9,600

11,430.88

11,430.88

119%

119%

Lệ phí Môn bài

10,100

10,100

0.00

0.00

0%

0%

9

Thuế sử dụng đất nông nghiệp

0

0

0.00

0.00

10

Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

2,000

2,000

2,952.12

2,952.12

148%

148%

11

Thu tiền thuê đất, mặt nước

25,800

25,800

88,073.77

88,073.77

341%

341%

12

Thu Tiền sử dụng đất

250,000

250,000

277,039.89

277,039.89

111%

111%

13

Thu tiền cho thuê và bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước

0

0

737.43

737.43

14

Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (kể cả hoạt động xổ số điện toán)

70,000

70,000

62,635.81

62,635.81

89%

89%

-

Thuế giá trị gia tăng

0

0

23,690.03

0.00

-

Thuế thu nhập doanh nghiệp

0

0

2,560.16

0.00

-

Thu từ thu nhập sau thuế

0

0

4,249.89

0.00

-

Thuế tiêu thụ đặc biệt

0

0

32,135.74

0.00

-

Thu khác

0

0

0.00

0.00

15

Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản

30,000

20,270

52,613.52

46,931.76

175%

232%

16

Thu khác ngân sách

68,000

48,100

120,007.84

72,117.38

176%

150%

17

Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản khác

3,200

3,200

7,668.74

7,668.74

240%

240%

18

Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế

13,000

13,000

13,951.39

13,951.39

II

Thu từ dầu thô

0

0

0.00

0.00

III

Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

1,200,000

0

912,832.76

0.00

1

Thuế xuất khẩu

0

0

0.00

0.00

2

Thuế nhập khẩu

0

0

41,719.52

0.00

3

Thuế tiêu thụ đặc biệt thu từ hàng hóa nhập khẩu

0

0

0.00

0.00

4

Thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu

0

0

877,405.86

0.00

5

Thuế bảo vệ môi trường do cơ quan hải quan thực hiện

0

0

26.99

0.00

6

Thu khác

0

0

-6,319.61

0.00

IV

Thu viện trợ (không kể viện trợ về cho vay lại)

0

0

44,862.34

8,057.77

V

Các khoản huy động đóng góp

0

0

939.31

939.31

B

THU TỪ QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

34,000.00

34,000.00

C

THU KẾT DƯ NGÂN SÁCH

851,483.71

851,483.71

D

THU CHUYỂN NGUỒN

3,510,607.50

3,510,607.50

TT

Nội dung

Dự toán năm

Bao gồm

Quyết toán

Bao gồm

So sánh (%)

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

Ngân sách địa phương

Ngân sách cấp tỉnh

Ngân sách huyện

A

B

1=2 3

2

3

4=5 6

5

6

7=4/1

8=5/2

9=6/3

TỔNG CHI NSĐP

5,614,769

3,475,637

2,139,132

10,374,494

7,281,132

3,093,362

185%

209%

145%

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

4,331,326

2,245,559

2,085,767

6,548,500

3,838,109

2,710,391

151%

171%

130%

I

Chi đầu tư phát triển

750,880

604,380

146,500

2,537,392

1,987,358

550,034

338%

329%

375%

1

Chi đầu tư cho các dự án

750,880

604,380

146,500

2,525,532

1,978,445

547,087

336%

327%

373%

Trong đó: Chia theo lĩnh vực

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

-

-

-

262,750

95,884

166,866

-

Chi khoa học và công nghệ

-

-

-

52

52

-

Trong đó: Chia theo nguồn vốn

-

-

-

-

-

-

-

Chi đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất

-

-

-

297,625

58,263

239,361

-

Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

-

-

-

66,238

63,489

2,749

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà nước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

-

-

-

10,600

8,000

2,600

3

Chi đầu tư phát triển khác

-

-

-

1,260

913

347

II

Chi thường xuyên

3,135,646

1,401,938

1,733,708

3,987,415

1,827,059

2,160,356

127%

130%

125%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1,399,000

329,568

1,069,432

1,382,533

330,143

1,052,390

99%

100%

98%

2

Chi khoa học và công nghệ

20,374

20,374

-

13,344

13,344

-

65%

65%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1,800

1,800

-

2,692

2,692

-

150%

150%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

1,000

-

21,000

21,000

-

2100%

2100%

V

Dự phòng ngân sách

83,082

44,711

38,371

-

-

-

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

191,730

191,730

-

-

-

-

VII

Chi bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách huyện, thành phố thực hiện nhiệm vụ chi thường xuyên

167,188

-

167,188

-

-

-

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1,283,443

1,230,078

53,365

6,261

1,622

4,639

0%

0%

9%

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

8,660

1,783

6,877

6,261

1,622

4,639

72%

91%

67%

1

Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới

6,133

1,783

4,350

6,089

1,622

4,467

99%

91%

103%

2

Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

2,527

-

2,527

172

-

172

7%

7%

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1,274,783

1,228,295

46,488

-

-

-

0%

0%

0%

1

Vốn đầu tư phát triển

1,006,546

1,006,546

-

-

-

-

0%

0%

2

Vốn sự nghiệp

268,237

221,749

46,488

-

-

-

0%

0%

0%

C

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NĂM SAU

-

-

-

3,478,818

3,100,486

378,332

D

CHI HOÀN TRẢ NGÂN SÁCH CẤP TRÊN

-

-

-

339,857

339,857

-

E

CHI TRẢ NỢ GỐC

-

-

-

1,059

1,059

-

STT

NỘI DUNG

DỰ TOÁN

QUYẾT TOÁN

SO SÁNH (%)

Tổng chi ngân sách địa phương

4,965,009

9,104,005

A

Chi bổ sung cân đối cho ngân sách cấp dưới

1,491,155

1,823,931

122.32%

B

Chi ngân sách cấp tỉnh theo lĩnh vực

3,473,854

3,839,731

110.53%

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

1,610,926

1,987,358

123.37%

1

Chi đầu tư cho các dự án

0

1,978,445

Trong đó:

1.1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

0

95,884

1.2

Chi khoa học và công nghệ

0

52

1.3

Chi y tế, dân số và gia đình

0

77,743

1.4

Chi văn hóa thông tin

0

24,186

1.5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

0

17,875

1.6

Chi thể dục thể thao

0

0

1.7

Chi bảo vệ môi trường

0

53

1.8

Chi các hoạt động kinh tế

0

1,675,707

1.9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

0

1,470

1.10

Chi bảo đảm xã hội

0

17,486

1.11

Chi đầu tư khác

0

0

2

Chi đầu tư và hỗ trợ vốn cho các doanh nghiệp cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ích do Nhà ước đặt hàng, các tổ chức kinh tế, các tổ chức tài chính của địa phương theo quy định của pháp luật

0

8,000

3

Chi đầu tư phát triển khác

0

913

II

Chi thường xuyên

1,623,687

1,828,681

112.63%

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

337,638

330,143

97.78%

2

Chi khoa học và công nghệ

20,374

13,344

65.49%

3

Chi y tế, dân số và gia đình

419,994

424,874

101.16%

4

Chi văn hóa thông tin

23,322

17,540

75.21%

5

Chi phát thanh, truyền hình, thông tấn

15,367

15,643

101.80%

6

Chi thể dục thể thao

15,221

7,992

52.51%

7

Chi bảo vệ môi trường

8,760

4,075

46.52%

8

Chi các hoạt động kinh tế

325,936

462,169

141.80%

9

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

346,057

437,093

126.31%

10

Chi bảo đảm xã hội

50,191

24,649

49.11%

11

Chi thường xuyên khác

7,845

21,462

273.56%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

1,800

2,692

149.55%

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1,000

21,000

2100.00%

V

Dự phòng ngân sách

44,711

0

0.00%

VI

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

191,730

0

0.00%

C

Chi chuyển nguồn sang năm sau

0

3,100,486

D

Chi nộp Ngân sách cấp trên

0

339,857

STT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện

chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi chương trình MTQG

chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Dự toán khác

Tổng số

Chi đầu tư phát triển (Không kể chương trình MTQG)

Chi thường xuyên (Không kể chương trình MTQG)

chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

Chi bổ sung có mục tiêu cho ngân sách huyện

chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

Chi chương trình MTQG

Chi chuyển nguồn sang ngân sách năm sau

Dự toán khác

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

Tổng số

Chi đầu tư phát triển

Chi thường xuyên

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

TỔNG SỐ

5,827,094

2,306,363

1,790,335

1,800

-

1,000

1,783

-

1,783

-

1,727,596

8,764,148

1,987,358

1,827,059

2,692

-

21,000

1,622

-

1,622

3,100,486

1,823,931

150%

86%

102%

I

CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC

4,096,698

2,306,363

1,790,335

-

-

-

1,783

-

1,783

-

-

3,919,192

1,987,358

1,827,059

-

-

-

1,622

-

1,622

103,153

96%

86%

102%

1

Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Ninh Thuận

10,849

10,849

10,319

9,380

940

95%

86%

2

Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận

17,963

17,963

17,282

16,344

938

96%

91%

3

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

376,644

153,648

222,996

733

733

369,348

151,104

211,969

732

732

5,544

98%

98%

95%

4

Sở Kế hoạch và Đầu tư

21,334

11,260

10,074

49,047

39,409

8,725

913

230%

350%

87%

5

Sở Tư pháp

8,046

8,046

7,844

7,421

423

97%

92%

6

Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận

11,594

11,594

11,047

10,542

505

95%

91%

7

Sở Khoa học và Công nghệ

43,924

100

43,824

42,699

52

20,216

22,431

97%

52%

46%

8

Sở Tài chính

8,436

8,436

8,259

7,855

403

98%

93%

9

Sở Xây dựng tỉnh Ninh Thuận

14,657

14,657

14,425

13,336

1,089

98%

91%

10

Sở Giao thông - Vận tải

85,114

8,902

76,212

84,779

8,762

75,361

656

100%

98%

99%

11

Sở Giáo dục và Đào tạo

385,788

49,461

336,327

600

600

412,986

81,985

305,420

600

600

24,981

107%

166%

91%

12

Sở Y tế

353,672

87,864

265,808

339,060

76,742

245,845

16,473

96%

87%

92%

13

Sở Lao động Thương binh và Xã hội

55,559

13,136

42,423

58,870

17,486

40,950

434

106%

133%

97%

14

Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch

40,002

4,284

35,718

37,946

3,860

31,940

2,146

95%

90%

89%

15

Sở Tài nguyên và Môi trường

20,213

-

20,213

28,839

9,492

17,760

1,586

143%

88%

16

Sở Thông tin và Truyền thông

13,119

-

13,119

12,516

-

12,190

326

95%

93%

17

Sở Nội vụ

17,543

-

17,543

200

200

17,313

-

16,228

51

51

1,034

99%

93%

18

Thanh tra Nhà nước

24,710

17,875

6,835

24,443

17,875

6,303

265

99%

100%

92%

19

Đài phát thanh và truyền hình

17,520

-

17,520

17,362

15,643

1,718

99%

89%

20

Liên minh hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận

1,786

1,786

1,748

1,748

-

98%

98%

21

Ban Dân tộc

2,763

2,763

2,614

2,511

104

95%

91%

22

BQL các khu công nghiệp tỉnh Ninh Thuận

2,521

2,521

2,405

2,334

71

95%

93%

23

Văn phòng Tỉnh ủy

69,909

34

69,875

62,153

33

56,410

5,710

89%

98%

81%

24

Uỷ ban mặt trận TQVN tỉnh Ninh Thuận

6,045

6,045

5,941

5,794

147

98%

96%

25

Tỉnh Đoàn thanh niên CSHCM Ninh Thuận

10,091

3,129

6,962

8,946

2,174

6,536

235

89%

69%

94%

26

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Ninh Thuận

3,020

3,020

2,691

2,643

48

89%

88%

27

Hội Nông dân

3,737

3,737

3,565

3,461

104

95%

93%

28

Hội Cựu chiến binh tỉnh Ninh Thuận

2,092

2,092

2,000

1,956

43

96%

93%

29

BCH Liên hiệp các Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Ninh Thuận

1,091

1,091

788

788

-

72%

72%

30

Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật

907

907

904

904

-

100%

100%

31

Hội Nhà báo tỉnh Ninh Thuận

340

340

336

308

28

99%

91%

32

Hội Luật gia tỉnh Ninh Thuận

492

492

453

453

-

92%

92%

33

Hội Chữ thập đỏ tỉnh Ninh Thuận

1,763

1,763

1,673

1,673

-

95%

95%

34

Hội Kiến trúc sư

89

89

89

89

-

100%

100%

35

Ban Đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Ninh Thuận

246

246

222

222

0

90%

90%

36

Hội người mù

331

331

323

323

-

97%

97%

37

Hội Đông y

874

874

820

819

2

94%

94%

38

Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh Ninh Thuận

383

383

375

375

-

98%

98%

39

Hội Cựu Thanh niên xung phong

175

175

162

160

2

93%

92%

40

Hội Làm vườn tỉnh Ninh Thuận

278

278

266

266

-

96%

96%

41

Hội Khuyến học

401

401

368

368

-

92%

92%

42

Hội người tù yêu nước

252

252

249

249

-

99%

99%

43

Các đơn vị có vốn nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ

91,607

9,426

82,181

91,584

9,407

82,177

-

100%

100%

100%

44

Trường Chính trị

13,145

13,145

12,552

9,805

2,747

95%

75%

45

Trường Cao đẳng nghề Ninh Thuận

23,475

23,475

23,468

13,282

10,185

100%

57%

46

Vườn Quốc gia Núi Chúa

10,990

10,990

10,946

10,439

507

100%

95%

47

Vườn Quốc gia Phước Bình

6,854

6,854

6,790

6,679

111

99%

97%

48

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

136,257

77,463

58,794

125,849

67,989

57,860

-

92%

88%

98%

49

Công an tỉnh

11,908

11,908

11,908

11,908

-

100%

100%

50

Ban an toàn giao thông

2,300

2,300

2,202

1,904

298

96%

83%

51

Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020 tỉnh Ninh Thuận

294

294

250

250

514

269

239

239

6

175%

91%

52

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

820

820

624

624

-

76%

76%

53

Ban Quản lý Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Kông mở rộng tỉnh Ninh Thuận

1,127

1,127

1,102

1,102

-

98%

98%

54

Ban Chuẩn bị dự án Tam nông giai đoạn 2 tỉnh Ninh Thuận

682

682

679

679

-

100%

100%

55

Ban Giảm nhẹ rủi ro và tăng cường khả năng chống chịu thiên tai lấy trẻ em làm trung tâm tỉnh Ninh Thuận

4,271

4,271

4,238

4,238

-

99%

99%

56

Tòa án nhân dân

200

200

196

196

-

98%

98%

57

Bảo hiểm xã hội tỉnh

248,483

248,483

194,381

194,381

-

78%

78%

58

BQL Công trình Dân dụng và công nghiệp tỉnh

1,355

1,355

1,333

1,333

-

98%

98%

59

Ban Xây dựng năng lực và Thực hiện các dự án ODA ngành nước tỉnh Ninh Thuận

36,875

36,875

36,873

36,873

-

100%

100%

60

Các đơn vị khác

1,869,782

1,869,782

1,730,477

1,500,987

229,489

93%

80%

II

CHI TRẢ NỢ LÃI CÁC KHOẢN DO CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG VAY (2)

1,800

1,800

2,692

2,692

150%

III

CHI BỔ SUNG QUỸ DỰ TRỮ TÀI CHÍNH (2)

1,000

1,000

21,000

21,000

2100%

IV

CHI DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

44,711

44,711

0%

V

CHI TẠO NGUỒN, ĐIỀU CHỈNH TIỀN LƯƠNG

191,730

191,730

0%

VI

CHI BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI (3)

1,491,155

1,491,155

1,823,931

1,823,931

122%

VII

CHI CHUYỂN NGUỒN SANG NGÂN SÁCH NĂM SAU

2,997,332.75

2,997,332.75

STT

Tên đơn vị

Dự toán

Quyết toán

So sánh (%)

Tổng số

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Bổ sung cân đối

Bổ sung có mục tiêu

Tổng số

Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ

Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng số

Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ

Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

Tổng số

Vốn đầu tư để thực hiện các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

Vốn sự nghiệp để thực hiện các chế độ, chính sách, nhiệm vụ

Vốn thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13=7/1

14=8/2

15=9/3

16=10/4

17=11/5

18=12/6

Tổng số

1,594,732.00

1,277,479.00

317,253.00

96,700.00

213,676.00

6,877.00

1,823,931.43

1,265,588.00

558,343.43

173,748.36

377,718.07

6,877.00

114.37

99.07

175.99

179.68

176.77

100.00

1

UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm

320,902.00

248,109.00

72,793.00

12,458.00

60,325.00

10.00

363,139.40

243,665.97

119,473.43

12,458.00

107,005.43

10.00

113.16

98.21

164.13

100.00

177.38

100.00

2

UBND huyện Ninh Phước

328,372.00

284,701.00

43,671.00

14,529.00

28,062.00

1,080.00

355,377.68

283,188.71

72,188.97

22,123.77

48,985.20

1,080.00

108.22

99.47

165.30

152.27

174.56

100.00